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Regras Validações EFD ICMS/IPI
Linha Protheus: |
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Linha Datasul:
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Linha Logix:
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| Número total de parcelas a serem apropriadas, deve ser gerado de acordo com a legislação de cada Unidade Federada. Procedimento Recomendado: O parâmetro MV_F9VLLEG apresentará o campo que contém informações sobre a movimentação de bens no CIAP e a apropriação de parcelas de créditos de ICMS do Ativo Imobilizado. | |
Linha Datasul: | A nota fiscal tem validade de 5 anos tendo como base a data de emissão, entretanto esse bem já entrou na empresa a mais de 5 anos, dessa forma, não permite a apropriação do bem no CIAP. Acessar o Módulo Recuperador de Impostos e excluir esse bem do controle do CIAP através do programa: Inclusão de Bens (RI0202). Lembrando que caso efetuar qualquer alteração nos parâmetros ou no bem, deverá reabrir os períodos e recalcular os períodos considerando como inicio a data do bem que foi alterado no módulo Recuperador de Imposto, posteriormente retificar as EFD ICMS/IPI dos períodos incorretos, pois com alteração dos dados os valores também sofrem alteração. Após a correção efetuar uma nova extração de dados para o módulo Configurador Layout Fiscal e gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI, retificando os períodos incorretos, caso necessário. |
Linha Logix: | A nota fiscal tem validade de 5 anos tendo como base a data de emissão, entretanto esse bem já entrou na empresa a mais de 5 anos, dessa forma, não permite a apropriação do bem no CIAP. Acessar no Módulo CIAP o programa e excluir esse bem do controle do CIAP através do programa: Integração Suprimentos X CIAP (CIA30001). Lembrando que caso efetuar qualquer alteração nos parâmetros ou no bem, deverá reabrir os períodos (CIA3004 - Reabertura Período) e recalcular os períodos considerando como inicio a data do bem que foi alterado no módulo CIAP, posteriormente retificar as EFD ICMS/IPI dos períodos incorretos, pois com alteração dos dados os valores também sofrem alteração. Após a correção gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI, retificando os períodos incorretos, caso necessário. |
| Linha RM: | Não se Aplica a Linha RM. O Numero de parcelas é controlado internamente a partir da Data De Inicio de Credito, informada no Lançamento Fiscal - Sub Pasta Situação Tributaria - Campo Data Inicio de Credito |
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