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ICMS/ST na rotina 1097
Produto: | Canal de Atendimento PC Sistemas | Passo a passo1097 - Geração do arquivo SPED Fiscal | |||||
Passo a passo: | Para informar o ICMS/ST na rotina 1097, realize os seguintes procedimentos. 1) Primeiramente verifique com seu contador qual a forma que a SEFAZ da sua região orienta a escrituração do ST. 1.1) Se o seu contador orienta-lo a realizar o ajuste siga os passos abaixo: 1.2) Acesse a rotina 1097; 1.3) Clique o botão Ajuste Apuração ST; 1.4) Clique o botão Opções e escolha a opção desejada;
1.5) Quando for ST dentro da nota deve ser preenchido de forma manual; 1.6) Clique Salvar Ajuste;
2) Em seguida realize da Apuração de ST, para isso: 2.1) Na rotina 1097 clique o botão Apuração ST 2.2) A rotina já traz os valores preenchidos de ST dentro da nota, para considerar os ajustes clique Recalcular Apuração 2.4) Em seguida clique Salvar Apuração
3) O ultimo passo a ser realizado é a geração da Obrigação a recolher. 3.1) Na rotina 1097 clique o botão Obrig. Apuração ICMS... 3.2) Se possuir ajuste clique em Opções e acione a mesma opção utilizado no ajuste (passo 1);
3.4) Para gerar o valor do ST de suas saídas, o ST dentro da nota, clique Opções e em seguida Gerar ST dentro da NF saída.
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Observações: |
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| observado
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| icms-st
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