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DT_CFE_SAT_TOTVS_PDV

Características do Requisito

 

Linha de Produto:

Microsiga Protheus® - Versão 11.8

Segmento:

TOTVS PDVVarejo

Módulo:

SIGAFRT - TOTVS PDV

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

STIPOSMAIN

TOTVS PDV

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

LOJA140

Cancelamento

LOJA121

Cadastro de Estação

Cadastros Iniciais:

Cadastro de Estação

Parâmetro(s):

 

Ponto de Entrada:

 

Chamados Relacionados

Requisito (ISSUE):

PCREQ-6656

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

SLG – Estações. 
SL1 – Orçamentos. 
SLQ – Orçamentos. 
SAE – Administradora Financeira. 
MH2 – Log SAT. 
SF2 - Cabeçalho das NF de Saída. 
SF3 - Livros Fiscais. 
SFT - Livro Fiscal Item.

Sistema(s) Operacional(is):

Windows / Linux

Versões/Release:

11.8

Versão Corrigida:11.8
Versão Expedida:11.8

Descrição

Esta melhoria depende de execução do compatibilizador UPDLO154, conforme Procedimentos para Implementação.
 

Implementada a adequação do TOTVS PDV (SIGAFRT) para atender a legislação SAT (Cupom Fiscal Eletrônico), conforme portaria CAT 147 de 05/11/2012. 

Conceito do equipamento SAT 

O equipamento SAT é um dispositivo que gera o CF-e-SAT, documento fiscal de existência exclusivamente digital, emitido e armazenado por meio exclusivamente eletrônico, com o intuito de documentar uma operação de circulação de mercadorias em substituição ao Cupom Fiscal, com validade jurídica garantida pela assinatura digital realizada pelo equipamento SAT com base em Certificado Digital atribuído ao contribuinte.
O equipamento SAT é composto por um módulo de Hardware com Software embarcado, que possibilita, por intermédio do uso de comunicação de dados, a transmissão de CF-e-SATperiodicamente à SEFAZ após sua validação e autenticação, operando de forma integrada aos sistemas de frente de caixa conhecidos como Aplicativo Comercial (AC). 
 

Importante

Esta alteração terá impacto apenas para o estado de de São Paulo (SP) , e funciona com contingência manual da NFC-e.

Procedimento para Implementação

Antes de utilizar o SAT no sistema Protheus é necessário efetuar o cadastro no site da SEFAZ referente ao equipamento SAT e a empresa. 

 

sua contingência com a NFC-e é manual.


Importante

Importante

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

Antes de executar o compatibilizador informe o nome do compatibilizador UPDLO154 é imprescindível:

  • Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \\PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão  11).
  • Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
  • Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
  • Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
  • O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

 

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional   qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar   drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto,   antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

  1. No   Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade   Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação   (APCFG60A).
  2. Se não   há Integridade Referencial ativa,   são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas   para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário   qualquer outro procedimento de ativação   ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar   normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
  3.  Se há Integridade Referencial ativa   em todas as empresas e filiais, é   exibida uma mensagem na janela Verificação   de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a   verificação seja concluída, ou;
  4.  Se   há Integridade Referencial ativa   em uma ou mais empresas, que não   na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e   filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)   integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou   filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para   posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework   para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
  5. Nestes   casos descritos nos itens “iii” ou   “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
  6.  Quando desativada a Integridade Referencial,   execute o compatibilizador, conforme instruções.
  7. Aplicado o compatibilizador, a Integridade   Referencial deve ser reativada, SE E   SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as   informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da   integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

 

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

 

  1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10) ou ByYou Smart Client (se versão 11) , digite informe o nome do compatibilizador UPDLO154 no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante:  
  2. Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a ___/___/____ 27/05/2015.
  3. Clique em OK para continuar.
  4. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx(). 
  5. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
    1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
    2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
    3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
    4. Clique em OK para encerrar o processamento.

 

Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

  1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Informe o nome da rotina.
  2. No módulo informe o nome do módulo acesse informe o caminho e verifique que o parâmetro informe o nome do parâmetro é criado conforme especificações abaixo:

Nome da Variável:

Informe o Nome da Variável

Tipo:

Informe o Tipo

Descrição:

Informe a Descrição

Valor Padrão:

Informe o Valor Padrão

 

 

Atualizações do Compatibilizador

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

  1. Criação ou Alteração de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

Pergunte

(X1_PERGUNT)

Nome

 

Grupo

(X1_GRUPO)

Ordem

(X1_ORDEM)

Tipo

(X1_TIPO)

Tamanho

(X1_TAMANHO)

 

2.    Criação ou Alteração de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

Chave

Nome

Modo

PYME

B04

(X2_CHAVE)

Dente/Região

(X2_NOME)

C

(X2_MODO)

N

(X2_PYME)

 

3.  Criação ou Alteração de Tabelas Genéricas no arquivo SX5 – Tabelas Genéricas:

Chave

Ex.: AR

Descrição

Ex.: Tabela de IR de Aplicações Financeiras

 

4.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Campos no arquivo SX3 – Campos:

  • Tabela BGD - Prod x Cob x Proc x Co-Part:

 

Campo

(X3_CAMPO)

Tipo

(X3_TIPO)

Tamanho

(X3_TAMANHO)

Decimal

(X3_DECIMAL)

Formato

(X3_PICTURE)

Título

(X3_TITULO)

Descrição

(X3_DESCRIC)

Nível

(X3_NÍVEL)

Usado

(X3_USADO) Informe Sim ou Não

Obrigatório

(X3_OBRIGAT) Informe Sim ou Não

Browse

(X3_BROWSE) Informe Sim ou Não

Opções

(X3_CBOX)

When

(X3_WHEN)

Relação

(X3_RELACAO)

Val. Sistema

(X3_VALID)

Help

Descreva o conteúdo informado para Help de Campo no ATUSX

 

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

 

5.  Criação ou Alteração de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

  • Pesquisa B05PLS:

Alias

(XB_ALIAS)

Tipo

(XB_TIPO)

Sequência

(XB_SEQ)

Coluna

(XB_COLUNA)

Descrição

(XB_DESCRI)

Contém

(XB_CONTEM)

 

6.  Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice

AA1

Ordem

6

Chave

AA1_FILIAL+AA1_CODVEN

Descrição

Cod. Vendedor

Proprietário

S

 

7.  Criação ou Alteração de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável

(X6_VAR)

Tipo

(X6_TIPO)

Descrição

(X6_DESCRIC + X6_DESC1 + X6_DESC2)

Valor Padrão

(X6_CONTEUD)

 

8.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

  • Tabela BD5 – Contas Médicas:

Campo

Informe o conteúdo do (X7_CAMPO)

Sequência

Informe o conteúdo do (X7_SEQUENC)

Campo Domínio

Informe o conteúdo do (X7_CDOMIN)

Tipo

Informe o conteúdo do (X7_TIPO)

Regra

Informe o conteúdo do (X7_REGRA)

Posiciona?

Informe o conteúdo do (X7_SEEK)

Chave

Informe o conteúdo do (X7_CHAVE)

Condição

Informe o conteúdo do (X7_CONDIC)

Proprietário

Informe o conteúdo do (X7_PROPRI)

 

 

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

 

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

 

  1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
    (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

 

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

 

 

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

 

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Informe o Título da rotina

Programa

Informe o Fonte da rotina

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função

 

 

Procedimento para Utilização

  • Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
  • Localização da rotina no menu;
  • Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
  • Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

 

 

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.

 

 

Vídeo

  • Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.

 

Título do Vídeo:

Disponibilizado pelo Marketing.

Introdução:

Disponibilizado pelo Marketing.

Passo a Passo:

Capturar diretamente do sistema.

Finalização:

Disponibilizado pelo Marketing.

 

 

Procedimento para Implantação

Antes de utilizar o SAT no sistema Protheus é necessário efetuar o registro no site da SEFAZ, referente ao equipamento SAT e a empresa. 

 

Atualizações do Compatibilizador

1.  Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

  • Tabela SLG - Cadastro de Estações

Campo

LG_USESAT

Tipo

L

Tamanho

1

Título

Usa SAT

Descrição

Usa SAT

Nível

0

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Help

Determina se usa SAT

Campo

LG_CODSAT

Tipo

C

Tamanho

32

Decimal

0

Título

Cod. SAT

Descrição

Código de ativação SAT

Nível

0

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Help

Código de ativação SAT

Campo

LG_FABSAT

Tipo

C

Tamanho

40

Decimal

0

Título

Fab. SAT

Descrição

Fabricante do SAT

Nível

0

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Help

Fabricante do equipamento SAT

Campo

LG_MODSAT

Tipo

C

Tamanho

40

Decimal

0

Título

Mod. SAT

Descrição

Modelo do SAT

Nível

0

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Help

Modelo do equipamento SAT

Campo

LG_SERSAT

Tipo

C

Tamanho

9

Decimal

0

Título

Série SAT

Descrição

Número de Série do SAT

Nível

0

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Help

Número de Série do SAT

 

  • Tabela SL1 – Orçamentos

Campo

L1_SERSAT

Tipo

C

Tamanho

9

Decimal

0

Título

Série SAT

Descrição

Número de Série do SAT

Nível

0

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

Número de Série do SAT

 

  • Tabela SLQ – Orçamentos

Campo

LQ_SERSAT

Tipo

C

Tamanho

9

Decimal

0

Título

Série SAT

Descrição

Número de Série do SAT

Nível

0

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

Número de Série do SAT

 

  • Tabela SF2 – Cabeçalho das NF de Saída

Campo

F2_SERSAT

Tipo

C

Tamanho

9

Decimal

0

Título

Série SAT

Descrição

Número de Série do SAT

Nível

0

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

Número de Série do SAT

 

  • Tabela SF3 – Livros Fiscais

Campo

F3_SERSAT

Tipo

C

Tamanho

9

Decimal

0

Título

Série SAT

Descrição

Número de Série do SAT

Nível

0

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

Número de Série do SAT

 

  • Tabela SFT – Livro Fiscal Item

Campo

FT_SERSAT

Tipo

C

Tamanho

9

Decimal

0

Título

Série SAT

Descrição

Número de Série do SAT

Nível

0

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

Número de Série do SAT

 

  • Tabela SAE – AdministraçãoFinanceira

Campo

AE_SAT

Tipo

C

Tamanho

3

Decimal

0

Título

Cred SAT

Descrição

Credenciadora SAT

Nível

0

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Help

Código administradora SAT

 

  • Tabela MH2 – Log SAT

Campo

MH2_FILIAL

Tipo

C

Tamanho

8

Decimal

0

Título

Filial

Descrição

Filial do Sistema

Nível

0

Usado

Não

Obrigatório

Não

Picture

@!

Browse

Não

Help

Filial do Sistema

Campo

MH2_NUM

Tipo

C

Tamanho

10

Decimal

0

Título

No. LOG

Descrição

Número do Log

Nível

0

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

Número de controle de LOG

Campo

MH2_SERIE

Tipo

C

Tamanho

3

Decimal

0

Título

Série PDV

Descrição

Série do PDV

Nível

0

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

Número de Série PDV

Campo

MH2_DOC

Tipo

C

Tamanho

9

Decimal

0

Título

No. Venda

Descrição

Número da Venda

Nível

0

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

Número do extrato da venda

Campo

MH2_DOCCHV

Tipo

C

Tamanho

100

Decimal

0

Título

Ch. Venda

Descrição

Chave da Venda

Nível

0

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

Chave do documento da venda

Campo

MH2_XMLENV

Tipo

MEMO

Tamanho

10

Decimal

0

Título

XML Envio

Descrição

XML de Envio

Nível

0

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

XML da venda enviado

Campo

MH2_XMLRET

Tipo

MEMO

Tamanho

10

Decimal

0

Título

XML Retorno

Descrição

XML de Retorno

Nível

0

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

XML da venda retorno

Campo

MH2_TIPO

Tipo

C

Tamanho

10

Decimal

0

Título

Tipo Venda

Descrição

Tipo da Venda

Nível

0

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

Tipo da ação executada

Campo

MH2_STATUS

Tipo

C

Tamanho

10

Decimal

0

Título

Status Venda

Descrição

Status da Venda

Nível

0

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

Status da ação executada

Campo

MH2_TIME

Tipo

C

Tamanho

14

Decimal

0

Título

Data Venda

Descrição

Data da Venda

Nível

0

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Picture

99999999999999

Browse

Não

Help

Data/Hora da ação executada

Campo

MH2_MSGERR

Tipo

C

Tamanho

250

Decimal

0

Título

Msg Erro

Descrição

Mensagem de Erro

Nível

0

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

Mensagem de Erro

Campo

MH2_SITUA

Tipo

C

Tamanho

2

Decimal

0

Título

Situação

Descrição

Situação do Registro

Nível

0

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

Situação do Registro

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

2.  Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice

MH2

Ordem

1

Chave

MH2_FILIAL + MH2_NUM

Descrição

MH2_FILIAL + MH2_NUM

Proprietário

S

Índice

MH2

Ordem

2

Chave

MH2_FILIAL + MH2_DOCCHV

Descrição

MH2_FILIAL + MH2_DOCCHV

Proprietário

S

Índice

MH2

Ordem

3

Chave

MH2_FILIAL + MH2_SERIE + MH2_DOC

Descrição

MH2_FILIAL + MH2_SERIE + MH2_DOC

Proprietário

S

 

3.  Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável

MV_LJHDDES

Tipo

L

Descrição

Omite desconto no cupom

Valor Padrão

.F.

Procedimento para Configuração

  1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o parâmetro a seguir:

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

MV_LJHDDES

Tipo:

L

Cont. Por.:

.T.

Descrição:

Omite desconto no cupom

 

Procedimento para Utilização

         Pré requisitos:

  •           Para a correta utilização desta funcionalidade, é necessário a utilização de uma impressora não fiscal homologada pela TOTVS. 

  •        Consulte os modelos disponíveis no documento:  Impressoras Não-Fiscais     

  •        Possuir o arquivo sat-cnpj_do_emitente.txt que contém a chave de vinculação para venda. 

                     Exemplo: smartclient/sat-12345678000152.txt (O arquivo deve ser solicitado para TOTVS).

  •           Os arquivos binários do sistema devem estar atualizados.

  •           É necessário possuir a dll do fabricante do equipamento SAT (D-SAT da DIMEP equipamento homologado pela TOTVS).

          

  1.         No TOTVS PDV (SIGAFRT), acesse Miscelânia/Configuração/Estação (LOJA121). 
  2.          Clique em Alterar e em seguida, acesse a aba SAT.
  3.            Preencha os campos:  
  •        Ativar SAT? : Selecione a opção Sim. 
  •        Fabricante:  Informe o fabricante do equipamento SAT. 
  •        Modelo: Informe o modelo do equipamento SAT.
  •        Cod. Ativação: Informe o código de ativação do equipamento SAT.
  •          Num. Série do Equipamento: Informe o número de Série do equipamento SAT.

               4.  Clique em Salvar.

  •     Observação: O número do PDV (LG_PDV) deve conter 3 dígitos. 

       Procedimento de Venda:

      1.   No TOTVS PDV (SIGAFRT) acesse Atualizações/Frente de Lojas/TOTVS PDV (STIPOSMAIN).

       2.   Efetue a abertura do Caixa.

       3.   Informe o CNPJ/CPF do cliente caso seja solicitado e clique em Confirmar

       4.   Informe o Vendedor.

       5.   Informe os produtos a serem vendidos.

       6.   Clique em Finalizar Venda.

       7.   Selecione o Meio de Pagamento e clique em Finalizar Pagamento.

              O CF-e do SAT é impresso


       Procedimento de Cancelamento (última venda)

       1.   No TOTVS PDV (SIGAFRT) acesse Atualizações/Frente de Lojas/TOTVS PDV (STIPOSMAIN).

       2.   Acesse o Menu [F2]

       3.   Clique na opção Cancelar SAT.

       4.   Verifique os dados da venda recuperada e clique em Cancelar Venda.

             O CF-e de cancelamento do SAT é impresso.



 

 

Ponto de Entrada

Descrição:

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Localização:

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Eventos:

Informe o Título da rotina

Programa Fonte:

Informe o Fonte da rotina

Função:

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Retorno:

Nome

Tipo

Descrição

Obrigatório

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

    aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário

EndIf

Return aCab