Descrição

Escreva aqui a descrição da nova implementação ou melhoria.

Importante

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

Antes de executar o compatibilizador informe o nome do compatibilizador é imprescindível:

• Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão  11).
• Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
• Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
• Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
• O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10) ou ByYou Smart Client (se versão 11), digite informe o nome do compatibilizador no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a ___/___/____.
2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx().
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
   1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
   2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
   3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
   4. Clique em OK para encerrar o processamento.

Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Informe o nome da rotina.
2. No módulo informe o nome do módulo acesse informe o caminho e verifique que o parâmetro informe o nome do parâmetro é criado conforme especificações abaixo:

Atualizações do Compatibilizador

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

1. Criação ou Alteração de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

2.    Criação ou Alteração de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

3.  Criação ou Alteração de Tabelas Genéricas no arquivo SX5 – Tabelas Genéricas:

4.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Campos no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela BGD - Prod x Cob x Proc x Co-Part:

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

5.  Criação ou Alteração de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

• Pesquisa B05PLS:

6.  Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:

7.  Criação ou Alteração de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

8.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

• Tabela BD5 – Contas Médicas:

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.

Vídeo

• Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.

Descrição

Foi desenvolvido o parâmetro "Grupo Fiscal que indica as naturezas de operação das NFs de terceiros" para configurar o Grupo Fiscal das naturezas de operação das Notas Fiscais de Saída (VDP0746), que devem ter as informações da nota emitida por terceiro digitadas na tela de referência.

Neste parâmetro deverá indicar o Grupo Fiscal criado no VDP10005 (Grupo Fiscal) que contém as naturezas de operação das saídas que referenciaram as notas fiscais emitidas por terceiros.

Na solicitação de Faturamento (VDP0746) quando for informado uma natureza de operação configurada no Grupo Fiscal, deverá ser informado na tela de referências o tipo "Emissão Terceiro" e as informações da nota emitida por terceiro, como número da nota fiscal, série, subsérie, data emissão e a chave de acesso. 

Foi alterada a rotina de Envio de notas fiscais para Sefaz (VDP9202) para que não considere as notas emitidas por terceiros no envio.

No SPED Fiscal/Contribuições esta nota fiscal será escriturada no registro C100 com o campo 03-IND_EMIT igual a 1 (Terceiro), campo 06-COD_SIT preenchido com o código 08 (Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica) e campo 09-CHV_NFE igual a chave de acesso informada na referência da nota fiscal de saída. 

Para o cancelamento das Notas Fiscais emitidas por terceiro  pelo VDP0753 será necessário que o parâmetro "Controlar Modelo de Nota Fiscal no cancelamento ao utilizar NF-e"  esteja como "Sim", para que a nota fiscal não seja enviada para cancelamento à Sefaz.

Procedimento para Implantação

Para gerar o arquivo da EFD Fiscal/Contribuições com as alterações da escrituração NF Saída de terceiros, devem ser seguidos os procedimentos abaixo:

1. Aplicar o pacote de atualizações (Patch) deste projeto, ou aplicar o pacote do update 12.1.8, ambos liberados no Portal de Clientes (https://suporte.totvs.com/download).

2. Processar o conversor OBF00419.cnv no programa LOG00086 (Administração de Parâmetros) para criar o parâmetro utilizado nesta rotina.

Procedimento para Utilização

• 1. Em Grupo Fiscal (VDP10005) cadastre o grupo fiscal com as naturezas de operação que serão utilizadas para lançamento no sistema das notas fiscais emitidas por terceiros.
  2. Em Manutenção de Parâmetros (LOG00087) configure o grupo fiscal criado no parâmetro abaixo:                        
     Caminho: Processo Saída / Faturamento / Solicitação Faturamento
     Parâmetro: grupo_fisc_nf_emissao_terceiro - "Grupo Fiscal que indica as naturezas de operação das NFs de terceiros".
  3. Para que a numeração da nota de saída tenha a mesma numeração da nota de entrada emitida pelo terceiro, será necessário configurar a série e subsérie utilizada pelo terceiro no cadastro de numeração (VDP0741) com o campo Manual selecionado.  
  4. Efetue a entrada da nota fiscal pelo VDP0746, informando o número da nota fiscal emitida por terceiros no campo solicitação e série e subsérie cadastrado no VDP0741. Na tela de referências informar os dados e a chave de acesso da nota fiscal emitida por terceiro.
  5. Efetue a geração do arquivo para SPED Fiscal/Contribuições, no registro C100, esta nota fiscal deve estar escriturada com COD_SIT igual '08', IND_EMIT igual 1 e os dados e a chave de acesso da nota fiscal emitida pelo terceiro.
     
     

Ponto de Entrada

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

    aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário

EndIf