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Virtual Age

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Como lançar os valores de aluguéis para a recuperação ou pagamento das contribuições PIS e COFINS

Passo a passo:

Entrar no componente FISFM069, informar a empresa, o período de apuração e no campo Tipo informar o código 1, que assim será carregado o F100.

No detalhamento informar a descrição do ajuste, a data em que ocorreu a operação, observando o período em que está sendo escriturado.

No campo Valor operação informar o valor total da operação, ou seja, do aluguel. Os campos de Codigo do crédito e Natureza BC crédito só serão preenchidos caso esteja realizando um ajuste a crédito, ou seja, aluguel pago a pessoa Jurídica.

O campo de Pessoa é obrigatório, informando a quem o aluguel foi pago ou recebido.

Quando o lançamento for um ajuste a crédito deve ser utilizado o indicador de tipo de operação no Ind. tipo operação o código “0”, caso contrário, isto é , ajuste nos ajustes a débito deve utilizar o código “1”.

Deve ser informado o indicador de Ind. origem, se foi no mercado interno ou não, e a CST do PIS e da COFINS, em seguida informar a base de cálculo e suas respectivas alíquotas nos campos de alíquota Alíquota PIS e alíquota Alíquota COFINS, assim ao informar a CST, a base de cálculo e alíquota das Contribuiçõescontribuições, os valores de PIS e COFINS serão calculados automaticamente.