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Realizar devolução a fornecedor através da rotina 1302
Produto: | 1302 - Devolução a Fornecedor |
Passo a passo: | #dica: Para realizar uma devolução a fornecedor utilize a rotina 1302, preencha as informações das abas e clique Gravar. |
Para realizar uma devolução a fornecedor utilizando nota de entrada, siga os procedimentos abaixo: 1) Acesse a |
...
rotina 1302 - Devolução a Fornecedor e |
...
clique Novo; 2) Opte por gerar ou não |
...
o Nº NF Automático. Caso essa opção não seja selecionada, é obrigatório informar o número da nota fiscal no |
...
campo Nº NF; 3) Informe ou selecione |
...
o Fornecedor (Cliente) |
...
e o campo Motivo; 4) Selecione a nota que deseja devolver. Se for uma devolução |
...
total clique Selecionar Todos, caso contrário clique o item a ser devolvido, item a item; |
...
5) Clique duas vezes o produto na planilha inferior; |
...
6) Confira os dados apresentados na tela e informe |
...
a Quantidade |
...
e o Código Fiscal |
...
, confirmando em seguida, onde o produto será enviado para |
...
aba Itens incluídos; |
...
7) Selecione a |
...
aba Tributação e acione o |
...
botão Tributação; |
...
8) Na |
...
aba Financeiro, |
...
caixa Forma de pagamento marque a opção de financeiro que será utilizada, neste caso pode ser selecionado desconto em duplicada, verba e contas a receber; |
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9) |
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Clique Gravar. |
| Observações |
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