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Sintegra na rotina 1052
Produto: | 1052 - Geração Arquivo Sintegra Nacional |
Passo a passo: | Antes de gerar o arquivo Sintegra na rotina 1052, consulte seu contador. Na rotina 1052, preencha as informações na aba Tipo 10 e na aba Tipo 11 complemente o endereço da empresa. Na aba Parâmetros, marque as opções desejadas e clique Gerar. Após gerar o arquivo, verifique onde o mesmo foi salvo, passe pelo validador da Sefaz e envie posteriormente. |
Para gerar o arquivo do Sintegra na rotina 1052, siga os procedimentos abaixo: Importante: todas as informações referentes à geração do arquivo Sintegra deverão ser consultadas com o contador da empresa. Além de consultá-lo, poderá acessar os seguintes sites para mais esclarecimentos: 1) Selecione a |
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aba Tipo 10, informe |
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a Filial |
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de onde será gerado o arquivo Sintegra. Neste momento, os dados da filial como: CNPJ |
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e Inscrição Estadual |
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serão apresentados automaticamente; 2) Informe |
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o Período |
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e se desejar, selecione as notas fiscais de um determinado Estado, informe |
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a UF; 3) Digite |
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o Intervalo de Notas Fiscais (número da Nota inicial e final), caso desejado. Os campos são apresentados como padrão preenchido; 4) Se for utilizar o |
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registro Tipo 74 (Inventário), informe |
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o Período para gerar este registro; 5) Selecione |
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a Finalidade do arquivo |
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e o tipo |
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de Layout do convênio; 6) Informe |
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a Abrangência da Geração |
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e o Nome do arquivo. Neste momento, o diretório padrão do sistema será exibido; 7) Marque |
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as Opções |
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de registros de tipos de arquivo conforme orientação do contador da empresa e preencha os dados disponíveis nas abas relativas as opções que forem selecionadas; 8) Na |
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aba Tipo 11 informe o complemento do endereço da empresa; 9) Na |
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aba Parâmetros, marque os parâmetros desejados; 10) |
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Clique Gerar. Caso necessário, |
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clique Visualizar. |
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Observações | Após gerar o arquivo é importante verificar onde foi salvo, passar pelo validador da SEFAZ e enviar o arquivo posteriormente a Secretaria da Fazenda |
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HTML |
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