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Gerar arquivo SPED Fiscal através da rotina 1097
Produto: | 1097 - Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico |
Passo a passo: | 1) Acesse a rotina 1097 e selecione a Filial que deseja gerar o arquivo SPED Fiscal em seguida escolha o Período das Notas a serem incluídas no arquivo; Importante: a |
Os procedimentos necessários para a geração do SPED Fiscal seguem abaixo. Para maiores detalhes acesse as informações que estão disponíveis na Ajuda que pode ser acessada na rotina pelo ícone?
Passos para a Execução do Processo de geração do arquivo Sped Fiscal:
Importante: é recomendável que este processo seja realizado por um usuário que tenha conhecimento do processo de SPED Fiscal e saiba interpretar o layout disponibilizado pela Receita Federal.
Parametrização/Processo Básico:
1) Verificar as permissões de acesso aos dados na rotina "131 – Permitir Acesso a Dados";
2) Realizar o cadastro do código do IBGE da cidade na rotina "535 – Cadastro de filiais";
3) Informar o código do país para todas as UF na rotina "533 – Cadastrar Estado (UF)";
4) Cadastrar todas as cidades na rotina "577 – Cadastrar cidade/ Cod. IBGE" ou executar na rotina "1460 – Pré Cadastro de NF-e" na opção "tabela de cidades" para que as cidades sejam criadas de forma automática na rotina "577 – Cadastrar cidade/ Cod. IBGE", na rotina "202 – Cadastrar Fornecedor" e na "302 - Cadastrar Cliente";
5) Utilizar a opção "replicar cidade IBGE" para que todos os fornecedores obtenham a informação do código do IBGE;
6) Cadastrar na rotina "271 – Cadastrar Tributação de Produto" ou na rotina "212 – Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria" o código do gênero fiscal.
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definição do tipo de arquivo a ser gerado ocorre |
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automaticamente pela UF da filial, neste caso como |
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a UF é diferente de DF, a rotina busca a geração no layout do |
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SPED Fiscal. |
Em seguida:
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2) Marque a opção inicial |
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Geração do arquivo SPED |
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- Fiscal e clique o botão Avançar; 3) Informe a sequência das Notas Fiscais desejada a serem incluídas no arquivo SPED; 4) Acione os botões Aplicar Filtros e Definir Filtros, respectivamente; 5) Selecione o tipo de movimentação que deverá ser gerada: notas fiscais de produtos, notas fiscais de serviços, cupons fiscais, CIAP e/ou inventário, conforme necessidade da empresa; |
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6) Na aba Principal marque a opção na caixa |
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Perfil Contribuinte |
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, conforme determinado pelo Estado à qual a empresa responde; |
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7) |
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Selecione na |
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caixa Versão Layout |
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, a opção referente ao layout do arquivo |
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SPED a ser enviado |
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à Sefaz; |
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8) |
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Escolha na |
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caixa Modelo CIAP |
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a opção de acordo com o modelo utilizado pela empresa; |
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9) |
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Marque na |
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caixa Finalidade do Arquivo |
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a opção conforme status do arquivo; |
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10) |
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Informe na caixa Nome do Arquivo o local que deseja salvar o arquivo;. 11) Na aba Opções, caixa Registros opcionais selecione as opções conforme necessidade da empresa; |
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12) Clique o botão Contador/Técnico e preencha os campos apresentados na |
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caixa Dados do Contabilista |
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; |
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13) Clique Ajuste Apuração ICMS |
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e detalhe na planilha as informações lançadas na apuração de ICMS |
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; 14) Acione o botão Opções selecione os dados que serão lançados de forma automática conforme necessidade |
...
; |
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15) Clique o botão Obrig. Apuração ICMS/ST |
...
, |
...
informe os dados da guia de recolhimento do ICMS e gerar registros de entrada e/ou saída com Substituição Tributária dentro da nota, clicando |
...
o botão Gerar Obrigações |
...
; |
...
16) Acione o botão Apuração de ICMS |
...
e preencher as informações, conforme dados fiscais da empresa |
...
. Em seguida, clique Salvar Apuração |
...
; |
...
17) |
...
Se a empresa |
...
utiliza IPI, clique os seguintes botões e, em seguida clique o botão Salvar Apuração, :
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...
18) Acione o botão Salvar Ajuste, para que os dados referentes a crédito de IPI, sejam lançados de forma automática; |
...
19) Clique Gerar; 20) Será apresentada a mensagem a seguir: Deseja Gerar o Arquivo? |
...
. |
...
Clique Sim |
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. Caso o cliente não possua o arquivo de regras de negócio, será apresentada a seguinte mensagem |
...
: O arquivo de regras de validação da movimentação não foi encontrado! Este arquivo é importante para uma pré-validação da movimentação antes da geração do arquivo. Continua a geração do arquivo mesmo assim? |
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; Clique Sim ou Não conforme necessidade. 21) Após a geração do arquivo |
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SPED, será habilitado o |
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botão Relatório |
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, que possibilita a impressão de um relatório de conferência das informações apresentadas no arquivo gerado |
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; |
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22) |
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Para verificar as inconsistências |
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acione o botão Verificar invalidações, no qual serão apresentados os erros e advertências das informações inseridas no |
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arquivo SPED. Essa caixa |
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possuirá informações apenas se o arquivo de validações estiver ativo. |
| Observações |
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| HTML |
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Logo após estas verificações, será necessário gerar o arquivo novamente e validá-lo através do Programa Validador do SPED Fiscal da Receita Federal.
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