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  • Como realizar a rebaixa de CMV com valor a apurar?

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Rebaixa de CMV com valor a apurar

Produto:

1801 - Incluir Verba/Bonificada

Passo a passo:

A rebaixa de CMV (Custo da mercadoria Vendida) com valor a apurar pode ser realizada de duas formas conforme segue:

Importante: neste caso,
 será efetuada a rebaixa dos
 será efetuada a rebaixa dos produtos vendidos.
Mercadoria:
1) Acesse a
rotina
rotina 1801 - Incluir Verba/Bonif. Fornecedor
a partir da versão 23.00.01 e clique
e clique Incluir;
2) Informe
a
a Filial
desejada
 desejada e marque
o
o Tipo de Verba
igual
 igual Rebaixa de CMV (Valor a Apurar);
 3
 3) Na
caixa
caixa Forma de Pagamento
marque
 marque a opção Mercadoria;
4) Preencha os demais campos conforme necessidade e
clique
clique Confirmar;
Image Added
5) Crie um pedido na
rotina
rotina 220 - Digitar Pedido de
Compra vinculando
Compra vinculando-o à verba criada na
rotina
rotina 1801. Em
seguida efetue
seguida efetue o
recedimento
recebimento da nota fiscal bonificada por meio da nota fiscal na
rotina
rotina 1301 - Receber Mercadoria.
Dinheiro:
1) Acesse a rotina 1801 - Incluir verba/bonif. Fornecedor
a partir da versão 23.00.01
e clique Incluir;
2) Informe a Filial desejada e marque o Tipo de Verba igual Rebaixa de CMV (Valor a Apurar);
3) Na caixa Forma de Pagamento marque a opção Dinheiro;
4) Preencha os demais campos conforme necessidade e clique Confirmar.
Image Added
5) Acesse a
rotina
rotina 1831 -
 Preparar
 Preparar a verba aplicação rebaixa CMV
a partir da versão 23.01.02
, informe
o
o Nº Verba e
clique
clique Avançar;
Image Added
6) Na sub-
aba
aba F6 - Produtos Disponíveis
informe
 informe o
campo
campo Código do Produto
e
 e/
ou
ou Descrição do Produto
e
 e acione o botão Pesquisar;
7)
Informe o
Informe o Valor da Aplicação,
 marque
 marque o(s) produto(s) desejado e dê duplo clique;
6) Na
tela
tela Lançar dados para aplicação, preencha os campos conforme necessidade e
clique
clique Gravar;
Image Added
7) Ao retornar à
tela
tela Selecionar Itens para Aplicação da Verba Rebaixa CMV
clique
 clique o
botão
botão Gravar.
8)
Após o
Após o término de vigência da rebaixa, acesse a
rotina
rotina 1832 - Apurar verba rebaixa CMV
a partir da versão 23.12.01
, preencha os campos conforme necessidade e
clique
clique Pesquisar;
9) Selecione a
aba
aba Apuração
e
 e marque
a
a Forma de Pagamento
igual a
 igual a Dinheiro;
10) Preencha os seguintes campos: Filial, Nº Verba, Valor Verba, Dt. Vencto
e
 e demais campos conforme necessidade. Em seguida
clique
clique Apurar. Será
gerado o
gerado o valor da apuração;
11) Acesse a
rotina
rotina 1803 - Baixar verba fornecedor em dinheiro
a partir da versão 23.12.03
, informe
o
o Fornecedor
e clique
 e clique Pesquisar;
12) Marque a verba desejada e
clique
clique Baixar;
Image Added
13) Na planilha informe
o
o Vlr Baixa
e
 e preencha os campos da
caixa
caixa Dados da Baixa;
14)
Clique
Clique Confirmar.
Observação: ao
Image Added
ObservaçõesAo invés de realizar a baixa pela
rotina
rotina 1803, pode ser concedido desconto em duplicata na
rotina
rotina 1804 - Baixar verba fornec. desc.financ. A rebaixa poderá ser visualizada na
rotina
rotina 146 - Resumo de Vendas.

 

 

 

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