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  • Como alterar o custo do fornecedor através da rotina 240?

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Alterar o custo do fornecedor através da rotina 240

Produto:

240 - Alterar Política Comercial por Produto

Passo a passo:

Para alterar

...

custos e

...

preços do

...

Na rotina 240, preencha dos campos referentes a pesquisa, clique em pesquisar, selecione os produtos que serão alterados, e clique em politica comercial, irá aparecer a tela "Parâmetros", selecione os campos desejados e clique em Confirmar.

Irá abrir a tela para fazer a manutenção da politica comercial do produto. Preencha os campos que serão alterados, no caso do custo do Fornecedor preencha o campo "Pr. Fornecedor". Clique no botão "Aplicar", ao terminar clique no botão "Retornar".

fornecedor pela rotina 240 - Alterar Política Comercial por Produto realize os seguintes procedimentos:

1) Acesse a rotina 240, preencha os filtros conforme necessidade e clique Pesquisar;

2) Selecione os produtos e clique Política Comercial;

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3) Na tela Parâmetros preencha os filtros Filial e Período de Vigência, marque as opções desejadas e clique Confirmar;

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4) Na tela de alteração preencha os campos que serão alterados e clique Aplicar.

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Observação: para o custo do fornecedor preencha o campo Pr. Fornecedor.

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6) Retorne a

...

tela inicial da rotina 240,

...

preencha novamente os filtros e clique Pesquisar;

7) Selecione os produtos a serem alterados e clique o botão Custos;

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8) Na tela Parâmetros preencha os campos e marque as opções conforme necessidade. Em seguida clique Confirmar;

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9) Na tela com os resultados da pesquisa clique Aplicar.

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Importante: o novo custo do fornecedor será calculado considerando as tributações vinculadas a este custo.

Confira abaixo como é realizado o cálculo do custo

Irá aparecer a pesquisa feita, para plicar a nova politica comercial, clique no botão "Aplicar". Que será aplicada a nova politica.

Para ver as aplicações feitas, clique em retornar e faça a pesquisa novamente.

OBS.:

...

:

Valor  = Pr. Fornecedor – Desconto Comerciais + Frete + IPI + Outras Despesas (Selo) + ST dentro NF + Custos Adicionais Fora da NF – Bonificação Mercadoria – Bonificação

...

Dinheiro 
Custo Fornecedor = Valor  – Credito ICMS – Credito Pis/Confins – Credito Presumido – Desconto Suframa.

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