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Mensagem de erro: REG M100/M500 NÃO INFORMADO PARA OPERAÇOES CUJO CST USADO É DE 50 A 66. - Como resolver?
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Produto: | 1096 - Relatório Apoio Conferencia Informação |
| Versão: | 27 e 28 |
| Ocorrência: | Ao se deparar com a seguinte mensagem de erro: |
| Deverá existir um registro M100-Credito de PIS/PASEP/M500 - Credito de COFINS para cada Tipo de Credito e Aliquota informados nos documentos com CST de 50 a 66 (COD_CRED = 102, ALIQ_PIS= 0,000,ALIQ_PIS_QUANT =, NAT_BC_CRED = 01,CST_PIS= 50), |
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1096 Apoio a conferencia a contribuiçao.
| siga as orientações abaixo: | |
Passo a passo: | #dica: Para corrigir essa mensagem, marque a opção Entrada - Relatório de conferencia do PIS/COFINS da rotina 1096, preencha os campos CST e selecione a opção 8 do relatório. Verifique a tributação cadastrada na rotina 212. Para finalizar realize o recálculo na rotina 1000. |
1) Acesse a rotina 1096, marque a opção Entrada - Relatório |
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de conferencia do PIS/COFINS |
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Preencha as informaçoes de filial , data e selecione o relatorio:
-Relatorio de consolidaçao por CST e Aliquota PIS/COFINS - Sintetico - Neste relatorio vai te mostrar as movimentaçoes por cst e suas determinadas aliquotas quando houver no caso do erro vai haver cst entre 50 a 66 que nao haverá aliquota.
Anote o valor sem a aliquota pois voce vai precisar e ajudará a encontra a nota fiscal mais abaixo.
e clique Avançar; 2) Preencha os filtros Filial e Período; 3) Na caixa Tipo de Relatório selecione a opção 08 - Relatório de Consolidação por CST e Alíquota PIS/COFINS - Sintético, a fim de apresentar as movimentações por CST e suas determinadas alíquotas, neste caso haverá CST entre 50 a 66 sem alíquota; 4) Preencha o campo Código da Situação |
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Tributaria do PIS/COFINS-CST o CST |
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Entao ja sabemos que tem um cst 50 que nao tem aliquota, entre no relatorio ainda na 1096
-Relatorio por documento fiscal sintetico. O valor que voce encontrou pesquise ele na opçao trazendo a nota fiscal analise os produtos na rotina 212 na tributaçao usada e se o mesmo esta com a operaçao correta ou seja com a combinaçao cst aliquota de pis cofins. Corrija na rotina 212 e execute o recalculo de pis cofins na rotina 1000 e tambem os livros fiscais de entrada para a devida consolidaçao. Gere na rotina 1097 e valide novamente.
.
, com o valor encontrado (sem alíquota) no relatório citado acima;
5) Selecione o 01 – Relatório de consolidação por documento fiscal – Sintético e pesquise com o valor encontrado (sem alíquota) a nota fiscal relacionada; 6) Verifique, na rotina 212 – Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria, se os devidos produtos estão com a operação correta (combinação cst alíquota de pis COFINS); 7) Na rotina 1000 – Processamentos Fiscais realize o Recálculo de PIS/COFINS e a Geração do livro fiscal (entrada e saída) para a devida consolidação;
8) Gere o arquivo na rotina 1097 – Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico e valide novamente. |
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