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Realizar baixa parcial ou total, de verbas em dinheiro
Produto: | 1803 - Baixar Verba Fornecedor em Dinheiro | ||||
Passo a passo: | A baixa manual de verba, é utilizada quando o fornecedor deposita o dinheiro em conta, ou quando a verba não será paga em mercadoria. Saiba como realizar esse processo através dos passos abaixo:
1) Informe ou pesquise o Fornecedor; 2) Clique o botão Pesquisar; 3) Selecione as verbas a serem baixadas; 4) Clique o botão baixar; 5) Na tele seguinte, informe o valor da baixa na coluna Vlr. baixa ou clique no botão Aplicar Vlr. Crédito (neste caso será baixado o valor total da verba). 6) Selecione o Tipo de recebimento = Dinheiro; 7) Informe o Banco/Caixa; 9) Informe a Moeda; 10) Informe o histórico da baixa; 11) Informe alguma Observações da baixa de verba. 12) Clique Confirmar.
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A rotina 1803 trata da baixa das verbas em dinheiro, para fazer uma baixa parcial siga os passos:
1º Pesquise a verba na tela inicial;
2º Selecione a verba;
3º Clique no botão baixar, note que irá trazer todas as informações da verba que será baixada;
4º No campo "Vl.Baixa", coloque o valor que será baixado, que pode ser o valor total o parcial da verba;
5º Preencha os campos de "Banco/Caixa", "Moeda", "Histórico Caixa", "Observações baixa verba" e "Tipo de recebimento". Note que o campo "Valor da Baixa", já virá preenchido.
Para finalizar a operação clique em 'Confirmar".
Para verificar os valores já baixados pode ser impresso um relatório na rotina 1809, marcando a opção "Exibir informações de créditos/ débitos verbas." na aba "Opções"