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Este documento contém breves descritivos acerca das alterações efetuadas até 24 26 de maio julho de 2024.

As informações do documento de Alterações estão organizadas conforme estrutura abaixo:

- Alterações: são apresentadas todas as implementações acumulados até esta versão. Compreendem melhorias e correções em processos sistêmicos já existentes.

Alterações

Funções alteradas até

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26 de

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julho de 2024

Lentidão módulo de trocas - RMS Controladoria/Inventário
Solução: Após a criado o bloqueio de notificações, foi constatado que ao retirar o flag da notificação, o sistema estava apresentando uma demora para limpar a tela. Ajustado o sistema para verificar o parâmetro de bloqueio de notificação. Caso não esteja utilizando o bloqueio, o sistema não vai entrar na função de desbloqueio de notificação.
Documentação: 20676644 ERM6-7653 DT Cliente SLA - Lentidão módulo de trocas - RMS Controladoria/Inventário
Data de expedição: 02/08/2024

Erro importação arquivo inventário
Solução: Foi ajustado a sequencia do lote aonde o mesmo estava sendo iniciado pelo valor de -1. Ajustado para iniciar a partir do valor 1.
Documentação: 20701720 ERM6-7633 DT Erro importação arquivo inventário
Data de expedição: 02/08/2024

EFD Reinf - Evento R-2010
Solução: Correção no filtro do evento R-2010.
Documentação: 20669658 MTRS-10900 - EFD Reinf - Evento R-2010
Data de Expedição: 02/08/2024

Conciliação Bancária - Produto 600
Solução: Tratamento na importação do arquivo de extrato bancário do Produto 600.
Documentação: 20568800 MTRS-10822 Conciliação Bancária - Produto 600
Data de Expedição: 02/08/2024

Erro Encerramento/Exclusão de Oferta vigente - Módulo Cadastros/Preços
Solução:Foi executada a correção para que não apresente erro encerramento/exclusão de oferta vigente - módulo cadastros/preços.
Documentação: 20656419 NEXUS-8524 DT Erro Encerramento/Exclusão de Oferta vigente - Módulo Cadastros/Preços
Data de Expedição: 02/08/2024

Funções alteradas até 19 de julho de 2024

Estorno de Débitos - Notas de Devolução
Solução: Alteração no programa de geração do SPED Fiscal, para correção da geração dos registros C195 / C197 de Devolução de Uso e Consumo ou Ativo Imobilizado.
Documentação: 20236521 MTRS-10768 DT Estorno de Débitos - Notas de Devolução
Data de Expedição: 26/07/2024

Geração Arquivo Remessa Bancária Banco do Brasil
Solução: Passamos a enviar os dados referente a conta do favorecido.
Documentação: 20415055 MTRS-10709 DT Geração Arquivo Banco Brasil
Data de Expedição: 26/07/2024

PIS e COFINS para Itens Baixados
Solução: Implementada correção no programa de depreciação de bens, para que os créditos de PIS/COFINS não sejam gerados para bens baixados.
Documentação: MTRS-10952 DT PIS e COFINS para Itens Baixados
Data de Expedição: 26/07/2024

ECF 2024 - Registro 0020
Solução: Alteração do programa de geração da ECF (PROC_VCT_ECF) que está gerando o registro "0020" em duplicidade quando não gera o registro "0021".
Documentação: 20700888 MTRS-10951 DT ECF 2024 - Registro 0020
Data de Expedição: 26/07/2024

Preços Sugeridos estão Zerados no DMProdutoLoja RMS
Solução: Corrigida procedure e tabela temporária para que sejam enviadas as colunas de preço sugerido para a view do pricing (vw_pric_pmz_cst).
Documentação: NEXUS-8542 DT Preços Sugeridos estão Zerados no DMProdutoLoja RMS
Data de Expedição: 26/07/2024

Otimização da integração da tabela de custos e preços no Pricing
Solução: Criado uma tabela para armazenar os dados de custo e preço. Criado também uma procedure para alimentar a tabela tendo a loja como parâmetro.
Documentação: NEXUS-NEXUS-8424 DT Otimização da integração da tabela de custos e preços no Pricing
Data de Expedição: 26/07/2024

Funções alteradas até 12 de julho de 2024

NT 2024.001 - MEI - Ajuste no Recebimento de Notas Fiscais
Solução: Ajuste no tratamento do Importador XML do Recebimento na verificação da configuração do cliente com a configuração do fornecedor da Nfe para o MEI (CRT=4).
Documentação: ERM6-7592 DT NT 2024.001 - MEI - Recebimento de Notas Fiscais
Data de Expedição: 19/07/2024

Conciliação de Cartões - Importação GETNET
Solução: Ajuste nas datas de transação, movimento e credito quando a linha estiver tratando movimentação e-commerce.
Documentação: 20484994 MTRS-10845 Importação arquivos GETNET esta gravando as datas de maneira equivocada
Data de Expedição: 19/07/2024

PIS e COFINS na Amortização do Bem
Solução: Implementado a flag "Considera Parcela de Amortização para PIS/COFINS" no Painel de Controle (VAIMPAIN) e o tratamento da flag.
Documentação: MTRS-10580 DT PIS e COFINS na Amortização do Bem
Data de Expedição: 19/07/2024

Crédito Presumido no Extra Fornecedor
Solução: Alteração do programa Extra Fornecedor (VGLMMANU) que está gerando valores indevidos para o imposto de Crédito Presumido.
Documentação: 20658382 MTRS-10884 DT Geração de Crédito Presumido no Extra Fornecedor
Data de Expedição: 19/07/2024

Gerencial - Reprocessamento de Estoque
Solução: Criação de parâmetro e alteração no módulo para reconhecer o mesmo onde fará com que o reprocessamento seja imediato e não agendado como era anteriormente.
Documentação: 20058255 MTRS-10876 DT Gerencial Estoque
Data de Expedição: 19/07/2024

Conciliação Bancária - Extrato Bancário
Solução: Correção nos scripts das tabelas.
Documentação: 20671845 MTRS-10883 Conciliação Bancária - Extrato Bancário
Data de Expedição: 19/07/2024

Funções alteradas até 05 de julho de 2024

Criar tratativas no Recebimento para validar o ICMS Simples nacional, comparando o XML com o valor calculado pelo sistema.
Solução: Desenvolvidas validações na Critica da Nota para notas fiscais de Fornecedores Simples Nacional.
Documentação: DT Recebimento - Tratativas Simples Nacional
Data de expedição: 12/07/2024

IT2024.002 - Novos Meios de Pagamento
Solução: Tratamento para gravação do meio de pagamento para as notas de entrada pelo Recebimento emitidas pelo sistema (emite nota = SIM)
Documentação: ERM6-7539 DT Atualização dos meios de pagamento - NFe
Data de Expedição: 12/07/2024

Problema na critica do inventário
Solução: Retirado a codificação aonde eliminava sujeira de tabela. Esta codificação estava influencia nos inventários realizado pelo coletor.
Documentação: 20472402 ERM6-7578 DT Problema na critica do inventário.
Data de expedição: 12/07/2024

Erro runtime ao selecionar produto
Solução: O erro era causado ao ser pressionado o enter no campo quantidade com o campo estoque em branco no produto de saída. Ajustado para que quando não for selecionado nenhum produto e o campo estoque estiver em branco. O campo estoque vai ser preenchido com 0 ao ser pressionado o enter do campo quantidade sem nenhum produto selecionado.
Documentação: 20389186 ERM6-7558 DT Erro runtime ao selecionar produto
Data de expedição: 12/07/2024

Reintegração de títulos do contas a pagar.
Solução: Ajustada lógica implementada.
Documentação: 20304243 MTRS-10677 DT Problema na reintegração de títulos do contas a pagar
Data de Expedição: 12/07/2024

Conciliação de Cartões - Importação SODEXO
Solução: Tratada conversão de dados do tipo decimais e ajustado o código do estabelecimento, removendo os espaços no final do código.
Documentação: 20496902 MTRS-10780 Importação arquivos SODEXO esta travando
Data de Expedição: 12/07/2024

Produtos não visualizados na regra de 3 meses
Solução: Correção da exibição dos dados mensais na régua dos 13 meses.
Documentação: 20264503 NEXUS-8487 DT PRODUTOS COM ENTRADAS NAO SAO VISUALIZADOS NA REGUA DOS 13 MESES
Data de Expedição: 12/07/2024

Funções alteradas até 28 de junho de 2024

Correção gravação dados FECOP Estorno NFCe
Solução: Foi efetuada a correção da gravação do registro na AG2TRBIT para a sessão.
Documentação: 20337435 ERM6-7525 DT NFe de estorno de NFCe Rejeitada
Data de Expedição: 05/07/2024

Erro ao gerar avisos e puxar produtos diferentes dos marcados
Solução: Criado também a regra para o cliente "RED" para imprimir somente os itens selecionados e não todo o lote.
Documentação: 20255494 ERM6-7538 DT Erro ao gerar avisos e puxar produtos diferentes dos marcados
Data de expedição: 05/07/2024

ECF 2024 Ano Calendário 2023
Solução: Implementações ECF 2024 Ano Calendário 2023, layout 10.
Documentação: Manual de ECF
Data de Expedição: 05/07/2024

002 - Novos Meios de Pagamento
Solução: Feito o tratamento dos novos meios de pagamento no Conector.
Documentação: MTRS-10657 DT Atualização dos meios de pagamento - NFe/NFCe
Data de Expedição: 05/07/2024

Geração Arquivo Remessa Bancária Banco Brasil.
Solução: Ajustada montagem do segmento J de acordo com o cadastro.
Documentação: 20415055 MTRS-10709 DT Geração Arquivo Banco Brasil
Data de Expedição: 05/07/2024

Base Crédito PIS/COFINS e Valor Total ICMS
Solução: Implementadas críticas para os campos Base Crédito PIS/COFINS e Valor Total ICMS, não permitindo que sejam superiores à Base Depreciação.
Documentação: MTRS-10589 DT Base Crédito PIS/COFINS e Valor Total ICMS
Data de Expedição: 05/07/2024

VGTINTEF - Relatório com Código do Estabelecimento Completo
Solução: Correção no processo de emissão do relatório para demonstrar o código do estabelecimento completo.
Documentação: 20472504 MTRS-10743 DT VGTINTEF - Relatório com Código do Estabelecimento Completo
Data de Expedição: 05/07/2024

VAPRVCTO - Relatório de Títulos por Vencimento
Solução: Correção do relatório para apresentar os valores com dezenas de milhões.
Documentação: DT VAPRVCTO - Relatório de Títulos por Vencimento
Data de Expedição: 05/07/2024

Novo Simulador VABPRSIM - calculo com ICMS redução de base
Solução: Foi corrigido o Simulador VABPRSIM na memória de cálculo para considerar redução de base ICMS e calcular os tributos corretamente. Igualando a Margem e preços de sugestão do simulador / memoria de cálculo.
Documentação: 19338281 NEXUS-8435 Novo Simulador VABPRSIM - calculo com ICMS redução de base
Data de Expedição: 12/07/2024

Cálculo margem no simulador não está correto
Solução: Foi corrigido o programa VABPRSIM para calcular a margem corretamente quando se tratar de margem bruta e o produto for cosit..
Documentação: 19887507 NEXUS-8386 DT Cálculo margem no simulador não está correto
Data de Expedição: 12/07/2024

Funções alteradas até 21 de junho de 2024

Não importar número do pedido maior que 7 dígitos
Solução: Efetuado ajuste na importação do XML, tag XPED, para avaliar corretamente o parâmetro se tem ou não dígito para o número do pedido. Não é aceito se o número do pedido, sem o dígito, for maior que 7 números (9999999).
Documentação: 20316925 ERM6-7520 DT Erro na parametrização tag XPED pedido XML
Data de Expedição: 28/06/2024

Efetuar gravação CTe na tabela de Importação de XML
Solução: Efetuar a gravação das informações do CTe importado na tabela VW03_NFEEntrada mesmo que a configuração do cliente NÃO seja armazenagem em Banco de Dados.
Documentação: 20011529 ERM6-7444 DT Efetuar gravação CTe na tabela de Importação de XML
Data de Expedição: 28/06/2024

Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
Solução: Voltado a ordenação pela data de movimento e alterado a data impressa pela data do movimento.
Documentação: 19973683 ERM6-7531 DT Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
Data de expedição: 28/06/2024

Arquivo DECLAN / RJ
Solução: Alteração do programa de geração da DECLAN/RJ (VGLDCLAN) para que sejam gerados os registros de ajustes, mesmo quando os valores estiverem zerados.
Documentação: 20116425 MTRS-10689 DT Arquivo DECLAN / RJ
Data de Expedição: 28/06/2024

EFD-Reinf - Importação do Registro R-2010
Solução: Correção do processo de importação do Registro R-2010.
Documentação: 20438265 MTRS-10729 DT EFD-Reinf - Importação do Registro R-2010
Data de Expedição: 28/06/2024

Conciliação de Cartões - Layout Cielo
Solução: Correção na importação do Layout Cielo.
Documentação: 20249063 MTRS-10678 - Conciliação de Cartões - Layout Cielo V15
Data de Expedição: 28/06/2024

Produto 600 - Conciliação Bancaria para PIX
Solução: Tratamento na importação do arquivo de extrato bancário do Produto 600 para PIX.
Documentação: 19490359 MTRS-10161 - Produto 600 - Conciliação Bancaria para PIX
Data de Expedição: 28/06/2024

Antecipação Parcial ICMS
Solução: Correção do cálculo da antecipação parcial do ICMS na interface de manutenção.
Documentação: 20435858 MTRS-10728 DT Antecipação Parcial ICMS
Data de Expedição: 28/06/2024

DDA - Associação dos títulos
Solução: Ajustamos a gravação do campo NUMERO DO TITULO (eas_numtit) que estava sendo registrado removendo os espaços o que estava atrapalhando na associação do select que busca os títulos.
Documentação: MTRS-10697 DT Preenchimento Automático da Linha Digitável
Data de Expedição: 28/06/2024

Problema tabela de fornecedor
Solução: Correção na PC_NEG_TABELA.pck para que a geração da tabela de fornecedor seja feita de forma correta assim como o calculo do fator de preço.
Documentação: 20075022 NEXUS-8438 DT Problema tabela de fornecedor
Data de Expedição: 28/06/2024

O campo discountPercent não aceita valores decimais e o campo productPriceOffer não é utilizado na inclusão/atualização do preço da oferta
Solução:A API CAD foi alterada para permitir a digitação de valores decimais no campo discountPercent e a inclusão ou atualização do preço de oferta utilizando o valor digitado no campo productPriceOffer quando não for informado o valor do campo discountPercent.
Documentação: 19993024 NEXUS-8415 DT API CAD dando retornos incorretos
Data de Expedição: 28/06/2024

Funções alteradas até 14 de junho de 2024

Atualização de Custo para Item Bonificado
Solução: Verificar a agenda associada ao item se deve ou não atualizar CUSTO. Quando tem bonificado a agenda do item é diferente da agenda da nota e pode estar configurada para não atualizar custo para aquele item.
Documentação: 19872028 ERM6-7469 DT Atualizando custo de última entrada - quando tem produto de compra e bonificação na mesma NF.
Data de Expedição: 21/06/2024

Criticar a falta de pedido na Importação XML do CD
Solução: Tratar o Depósito como Fornecedor na importação de XML no caso de Venda do CD (parâmetro IMPDEPFORN) para que na crítica da nota apresente os erros no tratamento de pedidos (E14).
Documentação: 19819976 ERM6-7423 DT Criticar a falta de pedido na Importação XML do CD
Data de Expedição: 21/06/2024

Cadastro de PIX não aceita hífen na chave
Solução: Realizamos ajuste para manter as informação imputadas pelo usuário.
Documentação: 20339784 - MTRS-10660 DT Caracteres Especiais no Cadastro de PIX
Data de Expedição: 21/06/2024

Carregar automaticamente a linha digitável ao sair do campo código de barras.
Solução: Realizamos ajuste para alimentar automaticamente o campo linha digitável.
Documentação: MTRS-10697 DT Preenchimento Automático da Linha Digitável
Data de Expedição: 21/06/2024

EFD-Reinf - Importação do Registro R-4080
Solução: Correção do processo de importação do Registro R-4080
Documentação: 20129296 MTRS-10544 DT EFD-Reinf - Importação do Registro R-4080
Data de Expedição: 21/06/2024

Conciliação de Cartões - Layout Scope
Solução: Correção na importação do Layout Scope.
Documentação: MTRS-10583 - Conciliação de Cartões - Layout Scope
Data de Expedição: 21/06/2024

Distorções na margem e preços - VABRADMP e VABPRSIM
Solução: Foi corrigido o VABPRSIM para que o mesmo exiba os valores de forma correta.
Documentação: 19285870 NEXUS-8314 DT Distorções na margem e preços - VABRADMP e VABPRSIM
Data de Expedição: 21/06/2024

Funções alteradas até 07 de junho de 2024

Correção FCP ST quando Item Normal e Bonificado na mesma nota
Solução: Efetuado ajustes na crítica da nota para tratar corretamente o valor do FCP ST quando tem Item Normal e Bonificado na mesma nota.
Documentação: 19794291 ERM6-7408 DT Diferença no valor do FECOP.
Data de Expedição: 14/06/2024

Remoção do Componente Calendário no Recebimento do Coletor Android
Solução: Retirado componente de calendário do campo validade e de fabricação, além de acrescentado validações referente as respectivas datas.
Documentação: 20161237 EXPTS-7911 DT Remoção do Componente Calendário no Recebimento do Coletor Android
Data de Expedição: 14/06/2024

Gerar XML
Solução: Foi reestruturada a geração das tags referentes às NTs 2023_004 e NT2019_001, no que tange ao Crédito Presumido.
Documentação: 20258359 MTRS-10600 DT Gerar XML
Data de Expedição: 14/06/2024

Serviços do Conector
Solução: Mudança na forma da compilação dos serviços e atualização das DLLs de terceiros.
Documentação: 20276576 MTRS-10593 DT Serviços da NFe
Data de Expedição: 14/06/2024

Importação de Notas - SOCIN
Solução: Rotina alterada para testar o valor retornado no campo e fazer os devidos tratamentos.
Documentação: 20251147 MTRS-10615 DT Importação de notas - SOCIN/TES
Data de Expedição: 14/06/2024

Livro Fiscal de Saída - Fornecedor Estrangeiro
Solução: Correção do tratamento do estado e município quando o fornecedor é do EXTERIOR.
Documentação: 20322413 MTRS-10631 DT Livro Fiscal - Fornecedor Estrangeiro
Data de Expedição: 14/06/2024

Manutenção de Notas
Solução: O campo de Indicador de Dedução do Valor do Desonerado, apesar de estar NULL para o CST 0, estava sendo exibido como 0 na grade. Ao tentar efetuar uma alteração em qualquer campo, a crítica estava sendo executada como se o campo estivesse preenchido, indevidamente, com o valor 0. Alteração do programa de manutenção do Fiscal Mensal (VGLFFISC) para correção da exibição e crítica do campo de Indicador de Dedução do Valor do Desonerado.
Documentação: 20275438 MTRS-10613 DT Manutenção de Movimento - Fiscal Mensal
Data de Expedição: 14/06/2024

Funções alteradas até 31 de maio de 2024

Criar tratativas no Recebimento para validar o ICMS Simples nacional, comparando o XML com o valor calculado pelo sistema.
Solução: Desenvolvidas validações na Critica da Nota para notas fiscais de Fornecedores Simples Nacional.
Documentação: DT Recebimento - Tratativas Simples Nacional
Data de expedição: 07/06/2024

Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
Solução: O sistema estava ordenando pela data de movimento e imprimindo em tela a data da agenda. Por isso do entendimento que não está sendo ordenado. Para solucionar este problema, foi alterado o relatório para ordenar pela data da agenda, a mesma que esta sendo impressa.
Documentação: 19973683 ERM6-7412 DT Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
Data de expedição: 07/06/2024

Fornecedor com Chave PIX Cadastrada - Contas a Pagar (VAPMONLI)
Solução: Ajuste para manter as informações do agendamento anterior, facilitando o reagendamento e gerar agendamento em PIX apenas se o usuário decidir agendar em PIX.
Documentação: 20148128 - MTRS-10582 DT Fornecedor com Chave PIX Cadastrada - Contas a Pagar (VAPMONLI)
Data de expedição: 07/06/2024

Alterar a label do campo de "Simples Nacional" para "Simples Nac./MEI" e incluir no combo de CRT a tributação "4" além da "1" e da "2" já existentes
Solução: A tela de Cadastro de Fornecedores foi alterada para que a label "Simples Nacional" passasse a ser nomeada como "Simples Nac/MEI" e a opção CRT exibisse os valores 1,2 e 4.
Documentação: NEXUS-8393 DT NT 2024.001 - MEI - Cadastro
Data de expedição: 07
Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
Solução: O sistema estava ordenando pela data de movimento e imprimindo em tela a data da agenda. Por isso do entendimento que não está sendo ordenado. Para solucionar este problema, foi alterado o relatório para ordenar pela data da agenda, a mesma que esta sendo impressa.
Documentação: 19973683 ERM6-7412 DT Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex

Data de expedição: 07
/06/2024

Funções alteradas até 24 de maio de 2024

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Tratamento de QR-Code do FGTS Digital
Solução: Tratamento da captura do QR-Code e geração da remessa bancária no Contas a Pagar.
Documentação: 20111814 - MTRS-10546 DT Arquivo Remessa gerados parcialmente (VAPGEREX)
Data de Expedição: 31/05/2024

O arquivo de log não está exibindo os registros retornados em consultas feitas com Query Bind
Solução:A gravação do arquivo de log foi alterado para exibir no log os registros retornados a partir de um consulta Query Bind.
Documentação:NEXUS-8396 DT Incluir
Data de Expedição: 31/05/2024

Funções alteradas até 17 de maio de 2024