Histórico da Página
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Campo: | Descrição: | |||||
Emitente | Inserir o código do fornecedor cujo documento se deseja digitar.
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Nat Operação | Inserir o código da natureza de operação do documento a ser implementado. | |||||
Série Pto Emissão (Arg) | Inserir a série do documento a ser implementado.
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| Timbrado | Visualizar o número de Timbrado referente à legislação paraguaia para o documento.
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| Data Vencimento | Visualizar a data de vencimento do Timbrado. | |||||
| Documento | Inserir o número do documento a ser implementado.
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| Tipo Comprov |
Selecionar o tipo de comprovante. As opções disponíveis são:
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| Tipo Documento | Selecionar o tipo do documento. As opções disponíveis são:
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| Espécie Documento | Exibe o código da classe do documento, conforme parametrizado na função Manutenção Tipo Transação (CD0609). | |||||
| Movimentação com | Selecionar uma das opções que define se a transação comercial é com Cliente ou Fornecedor.
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| Cod Observação | Selecionar uma das opções que define a procedência do remito. As opções disponíveis são:
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| Autorização SRI | Inserir a autorização do SRI. | |||||
| Data Autorização | Inserir a data de autorização do SRI. | |||||
| Estabelecimento | Inserir o código do estabelecimento de entrada do documento. | |||||
| Estabel Origem | Inserir o código do estabelecimento origem quando se tratar de transferências entre estabelecimentos. | |||||
| Data Transação | Inserir a data de transação a ser considerada para o recebimento.
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| Data Emissão | Inserir a data de emissão a ser considerada para o documento.
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| Nota de Débito Reembolsada | Selecionar se é uma nota de débito reembolsada.
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| Natureza Complementar | Selecionar o código da Natureza de Operação do Documento de envio para beneficiamento/consignação, que deu origem ao presente Documento.
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| Nr RMA | Selecionar o número do RMA a ser relacionado com o documento. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Seq | Inserir o número da sequência a ser considerada para o item no documento. | |||||
| Item | Inserir o código do item a ser considerado para a sequência do documento. | |||||
| Item Fornecedor | Exibe o código do item para o fornecedor das mercadorias do documento. | |||||
| Referência | Inserir a referência do item, quando o mesmo for controlado por referência no estoque. | |||||
| Pedido | Inserir o número do pedido de compra do item. | |||||
| Ordem de Compra | Selecionar o número da ordem de compra do item. | |||||
| Evento | Exibe a sequência do evento na qual a ordem de compra acima informada está relacionada (se houver evento para a ordem). É denominado “Evento”, uma ferramenta para controle e acompanhamento dos processos de compra na qual uma ordem de compra/pedido possa se encontrar. Visa dar ao comprador condições de visualizar e controlar o andamento de determinada ordem de compra ou pedido (Ver função CC0109 Manutenção de Eventos). | |||||
| Parcela | Exibe o número da parcela da ordem de compra que essa sendo recebida, podendo essa ser alterada. | |||||
| FIFO Ordem Compra | Quando assinalado, indica que as quantidades dos itens do documento serão alocadas para as parcelas das ordens de compra do fornecedor, da mais antiga para a mais recente até completar a quantidade recebida. Exemplo: Ordem 1.200 – Parcela 01 – Qtde 500 pç – data entr. 10/06 Ordem 1.600 – Parcela 01 – Qtde 300 pç – data entr. 15/06 Ordem 1.600 – Parcela 02 – Qtde 300 pç – data entr. 20/06 Nesse exemplo, o sistema irá alocar a quantidade total das parcelas 01 da ordem 1.200 e parcela 01 da ordem 1.600. Para completar a quantidade recebida, será alocada parcialmente a quantidade de 200 pç da parcela 02 da ordem 1.600.
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| Encerra Parcela | Quando assinalado, indica que a parcela da ordem de compra será encerrada ao atualizar o documento. | |||||
| Atualiza Estoque | Quando assinalado, indica que ocorrerá a atualização do estoque durante a atualização do documento. | |||||
| Item Serviço | Quando assinalado, indica que o item é de serviço.
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| Conta Contábil | Inserir o número da conta contábil para a movimentação do item no estoque. Esta conta é obrigatória para itens que possuem tipo de controle físico, consignado ou débito direto. Para itens de controle total somente será necessário caso a apropriação do item deva ser realizada diretamente para uma conta específica, e não para o estoque. | |||||
| Centro de Custo | Inserir o centro de custo relacionado à conta contábil, quando a conta utilizar centro de custo. | |||||
| Ordem Produção | Inserir o número da ordem de produção a ser considerada para o item, quando a compra está direcionada a uma ordem de produção em específico. | |||||
| Item Pai | Exibe o código do item pai da ordem de produção. | |||||
| Roteiro | Exibe o número do roteiro de fabricação do item da ordem de produção. | |||||
| Operação | Exibe o número da operação do item da ordem de produção. | |||||
| Quantidade Etiqueta | Inserir a quantidade de etiquetas a serem impressas com código de barras para o item que está sendo recepcionado. Esse campo somente é habilitado se o item estiver cadastrado no módulo Coleta de Dados. | |||||
| Nr Ato ConcessórioDIT | Exibe o número do ato concessório documento de importação temporário informado na ordem de embarque, podendo ser alterado quando a natureza de operação do documento for do tipo drawback.
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| Sustento Tributário | Inserir o número do Sustento Tributário.
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| Código Retenção | Inserir o código de retenção.
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Campo: | Descrição: |
| Valor Aduaneiro | Inserir o valor aduaneiro do documento de rateio. |
| Valor Gravado | Inserir o valor gravado do documento de rateio. |
| Valor Não Gravado. | Inserir o valor não gravado do documento de rateio. |
| Valor Isento | Inserir o valor isento do documento de rateio. |
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