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CampoDescrição
Período MovimentaçãoInserir o mês e ano referente a geração do cálculo dos créditos de Pis e Cofins
ConsolidadoEscolher a opção de consolidado, quando gerado pela empresa Matriz
Não calcular para registros com valores já informadosMarcando essa flag não alterará o valor da base de cálculo de Pis e Cofins e impostos já calculados
Alterar CST para isentos quando CFOP não tiver direito a créditoMarcando essa flag caso a CFOP não seja "operação geradora de crédito",  será alterada para CST 70 Operação de Aquisição sem Direito a Crédito.
Gerar crédito de todos os Documentos do mês e Uso TotalMarcando essa flag todos os documentos serão gerados o calculo do créditos para uso dentro do mês da geração do arquivo Sped.
Corrigir CST incompatível em item com CFOP que não gera créditoMarcando essa flag ao gerar o cálculo dos créditos será efetuada a correção da CST no item da CFOP não gerado de crédito.
Excluir ICMS da Base de PIS/COFINS

Marcando essa flag, a partir da

Versão

versão 12.1.2310 do FiscAll Flex será excluído da base de cálculo dos créditos da Contribuição para o PIS e da COFINS o

ICMS da Base de Cálculo do Pis e Cofins, dos Documentos de Entradas 

valor do ICMS incidente na aquisição de mercadorias e serviços.

Âncora
ApurFinal
ApurFinal
04.
APURAÇÃO FINAL DO PIS/COFINS

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Âncora
GuiaAjusApur
GuiaAjusApur
Guia Ajustes da apuração

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CampoDescrição
Descrição ResumidaTexto livre
ImpostoMarcar se o ajuste se refere ao Pis, Cofins ou Ambos
Tipo de AjusteEscolher se o ajuste se refere Redução, Acréscimo ou Ambos
Código/DescriçãoEscolher o tipo de ajuste
Valor Informar o valor do ajuste
Data ReferenciaInformar a data do ajuste
Descrição ResumidaEscrever uma breve identificação do ajuste 
N° ProcessoCaso o ajuste for oriundo de Processo Judicial e/ou Administrativo informar o n° do processo
Código da Contribuição SocialInformar conforme Tabela Código da Contribuição Social
Código do Tipo de CréditoInformar conforme Tabela Código Tipo de Crédito - habilita esse campo quando selecionado o Tipo da Apuração: A - Apuração dos Créditos Relativo ao Período


Âncora
GuiaDetAjApu
GuiaDetAjApu
Guia Detalhes dos Ajuste de Apuração

Detalhamento do ajuste será informado nos registros M215 (PIS) e M615 (Cofins) da EFD Contribuições .quando for relacionado a ajustes de saídas e  M110 (Ajustes do Crédito Pis/Pasep Apurado) e M510 (Ajustes do Crédito Cofins Apurado) 


CampoDescrição
CST PisPreencher com o código da CST informada na guia "Ajustes da Apuração"
CST CofinsPreencher com o código da CST informada na guia "Ajustes da Apuração"
Base de CálculoInformar a Base de Cálculo referente o ajuste apurado.
AlíquotaInformar a alíquota de acordo com o Tipo de Imposto 
ValorDeverá ser informado conforme valor apurado e deverá fechar com o valor informado na  guia "Ajustes da Apuração"
Conta ContábilInserir a conta contábil relacionada aos ajustes

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