...

• Comissões por origem da reserva;
• Comissão dos promotores;
• Comissão dos chefes dos promotores;
• Comissões das reservas que fizeram pagamento direto no balcão (Tipo Balcão) - Este tipo de comissão precisa ser implementado;
• Comissões descontadas nas faturas geradas pelo setor de faturamento - Já implementada atualmente;
• Comissões não descontadas nas faturas geradas pelo setor de faturamento - Já implementada atualmente.

...

03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

...

Após habilitar a opção desejada, clique no botão "Confirmar".

...

VISUALIZAR A

...

INTEGRAÇÃO

...

FEITA

Para

Para acessar a tela de integração, siga os passos abaixo utilizando o módulo "Global CM":

• (1) Selecione Plugin.
• (2) Clique em Thex.
• (3) Selecione a opção Integração.
• (4) Acesse a opção Integração PMS.

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Na tela de integração, siga as etapas a seguir:

• (1) Escolha a "Data Início" e a "Data Fim" desejadas.
• (2) Marque a opção "Comissão Balcão".
• (3) Clique no botão Processar ou utilize as teclas de atalho

  Estado
  subtle true title ALT + P

  .

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Para visualizar a integração feita pela Interface BT, acesse o módulo "Fatura Hotel" e siga os passos abaixo:

...

Na tela Lançamentos de Comissão vindas do Front, é possível visualizar um exemplo de integração feita pela Interface BT.

• (1) Consulte o nome da Agência/Promotores 
• (2) Consulte o nome do Hóspede.

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É importante observar que esse lançamento de comissão não foi integrado ao "CAP". Para realizar a integração com o CAP, é necessário acessar o seguinte menu:

• (1) Clique em Controle de Comissão.
• (2) Selecione Controle das NF's Recebidas.

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Na tela de controle de notas fiscais e NF's recebidas, que registra a comissão recebida, é possível gerar uma fatura no CAP.

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Após confirmar as configurações, acesse o módulo Contas a Pagar para registrar o lançamento do documento. Siga os passos abaixo:

• (1) Clique em Lançamento.
• (2) Selecione Documentos.
• (3) Escolha a opção Registrar.

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Selecione o documento desejado e clique no botão Confirmar ou utilize as teclas de atalho

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Para efetuar o pagamento manualmente, acesse o seguinte menu:

• (1) Clique em Tesouraria.
• (2) Selecione Pagamento.
• (3) Escolha a opção Manual.

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Para realizar a baixa do documento, selecione-o e clique no botão Confirmar ou utilize as teclas de atalho

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Para visualizar todos os documentos pendentes de pagamento, acesse a guia Documentos (1). Nessa seção, é possível visualizar todos os documentos pendentes (2).

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Ao selecionar um documento, ele será exibido na aba Documentos Selecionados para Pagamento. Em seguida:

• (1) Clique no botão Confirmar ou utilize as teclas de atalho 

  Estado
  subtle true title ALT + O

  .

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Preencha os Dados para Baixa de Documentos e, em seguida:

...

Ao retornar para a tela Lançamentos de Comissão vindos do Front, é possível verificar que a integração com o CAP já foi realizada. (1)

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