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2.3.3 Regras de Tributação
Neste cadastro será definido a forma que a nota será escriturada no livro.
Assim como os demais cadastros não existe uma regra a ser seguida o cliente pode cadastrar com a descrição que desejar.
Para acessar clique em Regra de Cálculo Documento Fiscal > Regra de Escrituração após clicar em Incluir e selecionar a filial que será utilizada, basta preencher os campos de acordo com as orientações abaixo
Código Regra: Deve ser informado um código que identifique a Regra de Escrituração que será utilizado nas operações.
Descrição: Deverá ser informado uma descrição para identificar a Regra de Escrituração.
Incidência: Deverá ser informado como será a incidência da operação opções 1 - Tributado 2 - Isento 3 - Outros.
Total da Nota: Deverá ser informado como será o comportamento do imposto no total da nota opções 1 - Sem Ação; 2 - Subtrai somente do total da nota; 3 - Subtrai do total da nota e duplicata; 4 - Subtrai somente do total da duplicata; 5 - Soma somente do total da nota; 6 - Soma do total da nota e da duplicata; 7 - Soma somente no total da duplicata; 8- Gross up no total da duplicata.
Percentual de Diferimento: Informe o percentual de Diferimento.
Incidência Parcela Reduzida: Deverá ser informado no caso de parcela de reduzida da base opções 1 - Isento 2 - Outros.
Tabela CST: Informe a CST de qual tributo deverá ser cadastrado.
Descrição: Preenchido automaticamente após preenchimento do campo Tabela CST.
CST: Informe a CST do imposto.
CST Devol.: Informe a CST que será utilizado em caso de devoluçãoEste cadastro tem objetivo de configurar como será escriturado o tributo, esse cadastro de regra se assemelha com cadastro de TES, nas configurações de campos de livro e CST.
2.3.3.1 ICMS ICMS DIFERIDO
2.3.3.2 ICMS IMPORTAÇÃO DESEMBARÇO PARANÁ
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2.5 Inclusão do Documento de Entrada
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2.5.1 Memória de Cálculo
Desembaraço Aduaneiro | |
|---|---|
| Valor da mercadoria (1) | 20.000,00 |
| Imposto de importação (2) | 2.000,00 |
| Pis-importação (3) | 420,00 |
| Cofins-importação (4) | 1.820,00 |
| Despesas Aduaneiras e Frete (5) | 500,00 |
| IPI (6) | 1.100,00 |
| Memória cálculo ICMS | |
| Base de Calculo do Imposto (ICMS) | 27.489,36 |
| Alíquota interna (18%) | 4.948,08 |
| Imposto Devido (100-66,66% = 33,34% sobre a BC do Imposto) carga efetiva de 6% | 1.649,69 |
| Imposto Diferido (66,66% sobre a BC do Imposto) carga efetiva de 12% | 3.298,39 |
| Crédito Presumido (9% sobre a BC do Imposto) (7) | 2.474,04 |
03. TABELAS UTILIZADAS
| Campo | Descrição |
|---|---|
| F2E | Cadastro de Tributo |
| F20 | Perfis Tributários |
| F21 | Perfil Tributário Orig/dest |
| F22 | Perfil Trib. Participantes |
| F23 | Perfil Tributário de Operação |
| F24 | Perfil Tributário de Produto |
| F25 | Perfil ProdutoxOrigem |
| F26 | Perfil Tipo de Operação |
| F27 | Regra de Base de Cálculo |
| F28 | Regra de Alíquota |
| F2B | Regra Tributária |
| F2C | Tributos De/Para |
| F2D | Tributos Genéricos Calculados |
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