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Realizar las configuraciones necesarias para la facturación electrónica de Paraguay, consultar el apartado 05. ASUNTOS RELACIONADOS.

A través de la rutina “Condiciones de Pago”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), configurar varias condiciones de pago(principalmente del tipo 7 y tipo 8)

A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), configurar una TES de acuerdo a los requerimientos de los documentos a transmitir.

A través de la rutina “Facturaciones”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), incluir registros de facturas utilizando la TES y condición de pago registradas previamente.

Mediante el programa Documentos Electrónicos (SIGAFAT > Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos), realizar la transmisión de varios documentos electrónicos.

• Al ingresar se muestra la pantalla para informar los parámetros
  • ¿Tipo de Documento?          
  • ¿Serie?                      
  • ¿Estatus?                    
  • ¿Fecha Inicial?              
  • ¿Fecha Final?                 

• Presionar el botón “Transmitir” 
  • Se muestra el filtrado de documentos, informar un rango de documentos para transmitir antes de presionar el botón "OK" revisar que la serie corresponde a los documentos.
    
    • ¿Serie del documento?      
    • ¿Documento Inicial?          
    • ¿Documento Final?     
  • Una vez iniciada la transmisión, esperar a que termine la transmisión.
• Una vez transmitido, verificar el estatus de lotes enviados.
• Ahí mismo, en el programa Documentos Electrónicos (SIGAFAT > Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos), ir al menú “Otras acciones | Monitor”
• Informar los parámetros del filtrado del monitor.   
  • ¿Serie de documentos?     
  • ¿Documento Inicial?          
  • ¿Documento Final?     
• Se muestra la pantalla con los documentos filtrados donde se visualiza la serie, número de documento, Cliente/Proveedor, el número del lote, la descripción del estatus SET y el número de lote de SET.
• Seleccionar algún documento del lote y presionar en el botón de "Consultar" .
• Esperar mientras se hace consulta a la SET y el sistema actualiza los datos de los documentos correspondientes al lote.
• Verificar que se cambio el estatus de los documentos correspondientes al lote al realizar la consulta; esto pasa si la SET regresa una respuesta de aprobación o rechazo.
• Si se obtuvo una respuesta de aprobación o rechazo en el monitor, se actualiza el estatus del documento.
• Para revisar el detalle de algún documento, una vez abierto el monitor:
  1. Seleccionar el documento a revisar.
  2. Presionar el botón "Detalle"
  3. Se muestra una ventana con el detalle del documento ya sea aprobado o rechazado.
• Verificar que no muestre error en las condiciones de pago y que sea aprobado los documentos electrónicos.

<gCamCond> // nodo pago condición de pago
                <iCondOpe>2</iCondOpe> <!--// tipo de condición de pago-->
                <dDCondOpe>Crédito</dDCondOpe><!--Descripción  condición de pago-->
                <gPagCred><!-- Campos que describen la operación a crédito-->
                    <iCondCred>1</iCondCred><!-- Condición de la operación a crédito 1= Plazo, 2= Cuota-->
                    <dDCondCred>Plazo</dDCondCred><!--Descripción de la operación a crédito -->
                    <dPlazoCre>259 dias</dPlazoCre><!--Plazo del crédito puede informarse en días o meses-->
                </gPagCred>
 </gCamCond>

<gCamCond>< !– nodo pago dDCondOpe> //Descripción  condición de pago-->
                <gPagCred> <iCondOpe>2</iCondOpe> <!-- tipo de condición de pago-->
                <dDCondOpe>Crédito</dDCondOpe><!--Descripción  condición de pago-->
                <gPagCred><!-- Campos que describen la operación a crédito-->
                    <iCondCred>1</iCondCred><!--/iCondCred> // Condición de la operación a crédito 1= Plazo, 2= Cuota-->
                    <dDCondCred>Plazo</dDCondCred><!--/dDCondCred>//Descripción de la operación a crédito -->
                    <dPlazoCre>259 dias</dPlazoCre><!--/dPlazoCre> //Plazo del crédito puede informarse en días o meses-->
                </gPagCred>
 </gCamCond>

Cancelación de los documentos electrónicos 

Contar varios documentos electrónicos aprobados previamente.

Para la cancelación hay que ingresar en el programa Documentos Electrónicos (SIGAFAT > Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos), realizar la transmisión de varios documentos electrónicos, y en el parámetro ¿Estatus? informar "5", con esto se puede visualizar la opción Anulación de documentos(Otras acciones| Anulación Fac. Electrónica ).

• Al ingresar se muestra la pantalla para informar los parámetros
  • ¿Tipo de Documento ?          
  • ¿Serie ?                      
  • ¿Estatus ?    "5"                 
  • ¿Fecha Inicial ?              
  • ¿Fecha Final ?