...
Producto | |
---|
Línea de producto: | |
---|
Segmento: | |
---|
Módulo: | SIGAFAT-FACTURACION. |
---|
Función: | Rutina | Nombre |
---|
FISA814.PRW | Carga de Catálogos. | LOCXFUNA.PRX | Funciones generales de documentos fiscales. | LocxNF2M486XFUNPAR.PRW | Funciones genéricas para Facturación Electrónica Paraguaydocumentos fiscales. | LOCXNF.PRW | Documentos fiscales. | LOCXPAR.PRW | Funciones generales de documentos fiscales Paraguay. | LOCXARG.PRW | Funciones generales de documentos fiscales Argentina. | LOCXBOL.PRW | Funciones generales de documentos fiscales Bolivia. | LOCXCOL.PRW | Funciones generales de documentos fiscales Colombia. | LOCXDOM.PRW | Funciones generales de documentos fiscales Dominicana. | LOCXEQU.PRW | Funciones generales de documentos fiscales Ecuador. | LOCXEUA.PRW | Funciones generales de documentos fiscales Estados Unidos. | LOCXMEX.PRW | Funciones generales de documentos fiscales México. | LOCXPER | LocxNF2.PRW | Funciones generales de documentos fiscales Peru, | M100IVA.PRX | Cálculo de IVA para documentos de entrada. | M100IVAI.prw | Cálculo de IVA para documentos de entrada. | M460IVA.PRX | Cálculo de IVA para documentos de salida. | M460IVAI.prw | Cálculo de IVA para documentos de salida. | M486PAGOS.PRW | Registro de pagos para las facturas. | M486PDFPAR.PRW | Creación y/o envió de reporte en formato PDF genéricas para documentos fiscales. | M486PDFPAR.PRW | PDF para factura electrónica de Paraguay. | M486XFUNPAR.PRW | Funciones genéricas para Facturación Electrónica. | mata462an.prw | Funciones para facturación. | MATA468N.PRX | Generación de Notas. | MATA486.PRW | Transmisión Electrónica. | MATA992.PRW | Control de formularios. |
|
---|
País: | Paraguay. |
---|
Ticket: | No aplica. |
---|
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-14620. |
---|
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se solicita implementar la funcionalidad para realizar la transmisión electrónica de las “remisiones de transferencias entre sucursales(RTS)”.
...
Se agrega tratamiento para habilitar la transmisión de las remisiones de transferencias entre sucursales(RTS) en los fuentes: "Transmisión Electrónica(MATA486.PRW)", "Funciones genéricas para Facturación Electrónica Paraguay(M486XFUNPAR.PRW)", "Documentos fiscales.(LOCXNF.PRW)", "Funciones genéricas para documentos fiscales(LocxNF2.PRW)" en cada fuente mencionado el tratamiento consiste en identificar las RTS, validar sus datos(datos de traslado, TES, producto, proveedor), generar el XML y posteriormente realizar efectuar la transmisión enviando la RTS de la misma forma que una nota de remisión electrónica, adicional, también se incluye tratamiento para el archivo PDF dentro del fuente "PDF Factura electrónica de Paraguay" para mostrar las RTS y su sus datos.
Totvs custom tabs box |
---|
tabs | Condiciones Previas,Flujo de Prueba |
---|
ids | paso1,paso2 |
---|
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | yes |
---|
referencia | paso1 |
---|
| Verificar la existencia de los campos informados en el apartado de información adicional.
Parámetro | Descripción | Valores | Valor usado |
---|
MV_FILTRF | Habilita el usa de los campos uso del campo "Suc. Transf(A1_FILTRF)" en los clientes y el campo Suc. Transf(A2_FILTRF para identificar ) para proveedores; con estos campos se identifica las sucursales origen y destino en el proceso de RTS. | T=Si F=No | T |
- Registrar las sucursales como proveedores y clientes una de las otras.
- Al registrar una sucursal como proveedor o cliente, realice el vínculo del registro con la sucursal correspondiente en la tabla de empresas del sistema. Este ; este vínculo se puede establecer de dos maneras distintas:
- Por medio del código de la sucursal en el sistema: en el modulo módulo de Proveedor y/o Cliente, informe el campo "Suc. Transf" con el código de la sucursal del registro de empresas de sistema.
- Al ingresar por primera vez en la rutina de remisión de transferencias entre sucursales(MATA462TN) se puede seleccionar el proveedor Proveedor y/o Cliente de la sucursal, destino u origen.
- Tener el ambiente configurado para la facturación electrónica.
- Ir al módulo de compras (SIGACOM>>Actualizaciones | Archivos) agregar:
- TES de salida(SIGACOM>>|Actualizaciones |Archivos| Tipo de entrada y salida) sin impuestos
- Es necesario para la RTS informar el campo "Trans suc." igual Igual a "1 - Si"
-
- Producto(SIGACOM>>|Actualizaciones |Archivos).
-
- Proveedor (SIGACOM>>Actualizaciones | Archivos | Proveedores). rutina MATA020Rutina MATA020.
- Código.
- Tienda.
- Razón social.
- N N° Fantasía
- Dirección.
- Provincia.
- Sucursal.
- Tipo.
- ¿Ag.Ret.IVA?
- Los campos siguientes deben estar informados para la transmisión de la RTSRTS.
- Los siguientes campos se agregaron, consulte el apartado información adicional, estos campos su uso solo aplica para las RTScampos siguientes son obligatorios cuando el proveedor sea usado en alguna RTS.
- Cód
- Cod. Depto.
- CodCód. Ciudad.
- CodCód.Distrito.
- No. Casa.
- Fisic/Jurid.
Adicional los campos siguientes ya existen pero es necesario informar para evitar algún error en la transmisión
- En el módulo de Libros Fiscales incluirincluir:
- Una serie para remisiónremisión (SIGAFIS>> Actualizaciones| Archivos| Contr. Formularios).
- Nota: configurar igual que para las remisiones de venta o usar utilizar la misma serie.
- En el módulo Gestión de distribución distribución incluir
- Un transportista (SIGAOMS >> Actualizaciones | Archivos) es obligatorio informar los campos:
- Código.
- Nombre.
- RUC.
- Tipo de contribuyente.
- Tipo de Iden.
- Un vehículo (SIGAOMS >> |Actualizaciones | Archivos | Logística) es obligatorio informar los campos:
- Vehículo.
- Modelo.
- Vehic. Activo.
- Tipo Transp.
- Tipo vehicul.
|
Totvs custom tabs box items |
---|
|
- Agregar una remisión transferencia entre sucursales de salida(RTS)(SIGAEST>> Actualizaciones | Movimientos | Fiscales | Transferencia Entre Sucursales) usando los datos de configuraciones previas.
- Al ingresar por primera vez se muestra los parámetros
- ¿Tipo?: Salida
- ¿Incluir VinculoVínculo? :Si
- ¿Asiento Contab. On-Line?: No.
- ¿Muestra Asiento Contab?:No
- ¿Agrupa Asientos?: No
- En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la factura, informar:
- Filial Dest.
- Proveedor.
- Tienda.
- Serie.
- Naturaleza.
- NumNúm. de de Doc.
- Fch Emisión.
- Moneda.
- Especie Doc.
- Los campos siguientes se activan para la RTS.
- Transp.
- Vehíc. Transp.
- Fch Ini Tras.
- Fch fin Tras.
- Inconterms.
- Resp.Flete..
- Tipo Nf .
- Motivo Emis.
- En el área central están los ítems de la factura, agregar uno o varios ítems informando:
- Producto.
- Cantidad.
- Valor Unitario.
- Valor total.
- Tipo de salida (TES).
- Grabar y verificar grabación.
- Mediante el módulo de facturación hacer la transmisión (SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos).
- Primero se filtra el tipo de documento (Tipo documento, serie, rango de fechas).
- Una vez filtrados los documentos documentos ahora realizar la transmisión
- Botón “Transmisión”
- Informar Parámetros (Serie, rango)
- Verificar Revisar que no ocurra algún error al intentar transmitir.
|
|
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
...
Campo | Titulo | Descripción | Tabla | Tipo | Formato | Tamaño | Utilizado | Obligatorio | Lista de opciones | Consulta SXB |
---|
A2_DEPTO | Cod. Depto | Código Departamento SET | SA2 | Carácter | @! | 2 | Si | No |
| PAR003-Departamentos |
A2_CIUDAD | Cod. Ciudad | Código de Ciudad | SA2 | Carácter | @! | 4 | Si | No |
| PAR012-Referencia geográfica |
A2_DISTR | Cod.Distrito | Código de Distrito | SA2 | Carácter | @! | 3 | Si | No |
| PAR031 -Distritos |
A2_NUM | No. Casa | Número de casa | SA2 | Carácter | @! | 5 | Si | No |
|
|
A2_PESSOA | Fisic/Jurid. | Persona FisicaFísica/Juridica Jurídica | SA2 | Carácter | @! | 1 | Si | No | F=Física; J=Jurídica |
|
Modificar Modificar el grupo de preguntas MATA486 en la "pregunta 01" agregar la opción "RTS" como se resalta en la tabla.
Orden | Pregunta | Tipo | Tamaño | Modo(X1_GSC) | X1_VAR01 | X1_DEF01 | X1_DEF02 | X1_DEF03 | X1_DEF04 | X1_DEF05 |
---|
01 | ¿Tipo de Documento? | Numérico | 1 | C(Combo) | MV_PAR01 | Factura | Nota de Débito | Nota de Crédito | Remisión Remisión . | RTS |
Pacote: 010762 010800
Nota: Pacote de uso interno.
...