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NomeDescriçãoConteúdo Padrão

MV_1DUP

Define a inicialização da 1ª parcela do título gerado.

Exemplo

  • A > para sequência. Alfa
  • 1 > para sequência numérica

A

MV_1DUPNAT

Campo ou dado a ser gravado na natureza do título, quando este for gerado automaticamente pelo ambiente de Faturamento.

SA1->A1_NATUREZ

MV_1DUPREF

Campo ou dado a ser gravado no prefixo do título, quando este for gerado automaticamente pelo ambiente de Faturamento.

SF2->F2_SERIE

MV_3DUPREF

Campo ou dado a ser gravado no prefixo do título, quando este for gerado automaticamente pela rotina de Atualização de Comissões (E2_PREFIXO).

COM

MV_ABRPROJ

Pergunta se projeta moedas na abertura do Sistema.

N

MV_ACENTO

Define se utiliza acento no SYSTEMLOAD for Windows ("N" para compatibilizar com a versão DOS).

N

MV_AGDMEN

Define se será carregada automaticamente, caso haja mensagem no dia.

N

MV_AGENTE

Parâmetro utilizado para localizações (Argentina).

S

MV_AGLROT

Indica se a aglutinação contábil considerará ou não a rotina geradora.

N

MV_AGREG

Campo ou conteúdo para agregador de lib.

SA1->A1_AGREG

MV_AGROEM2

Integração OMS x AGRO UBS - Expedição Modelo 2.


MV_AGRUBS

Cliente utiliza o UBS do SIGAAGR.

Vide parâmetro MV_AGROEM2.


MV_ALIQICM

Define as alíquotas de ICMS a serem utilizadas. devem ser informadas conforme exemplo: 0/7/12/18/25/37/0.5.

0/7/12/18/25/37

MV_ALIQISS

Alíquota do ISS, em casos de prestação de serviços, utilizando percentuais definidos pelo Município.

5

MV_ALOCPER

Alocação de cliente em mais de um percurso.

Indica se um mesmo Cliente/Loja pode ser vinculado a diferentes percursos.

S - SIM

N - NÃO

Observação = Parâmetro deve ser avaliado em conjunto com o parâmetro MV_ROTATV

N

MV_ALOCVEI

Indica se no carregamento o veículo será alocado e reservado até o seu retorno.

Com este parâmetro é possível deixar um veículo reservado, sem a possibilidade do seu uso em outra carga, caso seja solicitado.

T

MV_ALTPED

Define se é possível alterar um Pedido de Venda já faturado.

S

MV_ARREFATANTCRED

Utilizada para emitir baixa de título a receber com data crédito menor que a data de emissão.

.F.

MV_APDLOPE

Indica se os Módulos do pacote de Distribuição e Logística (WMS, OMS e TMS) estão sendo utilizados em um Operador Logístico.

.F.

MV_ARREFAT

Define Define se o valor total será arredondado no pedido de venda.

S

MV_ASSCARG

Define se uma carga pode ser associada a uma carga já faturada.


MV_ATUSAL

Atualiza os saldos contábeis (S) durante o lançamento, ou não (N).

S

MV_ATUSI2

Indica o modo de atualização dos lançamentos contábeis:

  • O - On-line
  • C - Contraprova

O

MV_ATUSI3

Gera automaticamente a amarração Centro de Custo x Conta Contábil.

Indica se em tempo de lançamento será gerado um registro automaticamente na SI3.

S

MV_ATUSI4

Gera automaticamente a amarração Item x Conta Contábil.

Indica se em tempo de lançamento será gerado um registro automaticamente na SI4.

S

MV_ATVECON

Código de atividade econômica estadual do estabelecimento.

 

...

NomeDescriçãoConteúdo Padrão

MV_BASERET

Define se as reduções da base de cálculo do ICMS normal aplicam-se também na base de cálculo do ICMS solidário (retido).

N

MV_BLOQUEI

Deve ser informado "T" para submeter todas as liberações de Pedido à aprovação de crédito. Caso contrário, deve ser informado "F".

T

MV_BONUSTS

Código da TES utilizada pelas regras de bonificação.

 

MV_BOX

Utilizado para informar se será utilizado o espaço Combobox para listar as opções cadastradas em X3_CBOX.

S

C

NomeDescriçãoConteúdo Padrão

MV_CAPLOTE

Indica se a chave da capa do lote será:

  • Data + Doc. (D)
  • Data + Lote + Doc. (A)

A

MV_

CDRORI

CDCLFR

Define o código

Código da

região de origem. 

Classificação de Frete Padrão usado na importação de Documentos de Carga.

<em branco>

MV_CDRORI

Define o código da região de origem.

 

MV_CDTPOP

Indica qual código de operação será enviado ao TOTVS GFE na geração de carga. O mesmo deve ser cadastrado primeiramente no TOTVS GFE e vinculado.

<em branco>

MV_CENT

Número de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 1.

2

MV_CENT2

Número de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 2.

2

MV_CENT3

Número de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 3.

2

MV_CENT4

Número de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 4.

2

MV_CENT5

Número de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 5.

2

MV_CGLOCK

Permite bloquear o Pedido de Venda durante os processos internos do Sistema, para a realização da montagem de carga.

Quando habilitado (valor igual a .T.) impossibilita que o mesmo Pedido seja selecionado por usuários diferentes, trabalhando em estações distintas.

Aviso
titleAtenção

MV_
CMC7MOD
CGSTARTIndica
o modelo da leitora de cheques a ser utilizado no Financeiro.
qual o horário inicial de entrega na geração da carga.
MV_CGTRANSParâmetro que indica se a montagem de carga deve considerar os pedidos que possuem transportadora..F.

MV_CMC7MOD

Indica o modelo da leitora de cheques a ser utilizado no Financeiro.

Exemplo

  • CMC7 BEMATECH ou PERTOCHEK  (

Exemplo

CMC7 BEMATECH ou PERTOCHEK  (
  • não utilize aspas).

(branco)

MV_CMC7PRT

Indica qual a porta de comunicação utilizada pela leitora CMC7, no Financeiro.

Se não for informado, o Sistema assume que trata-se de uma leitora de cheques por teclado.

Exemplo

  • COM1 (sem aspas).

(branco)

MV_COLENT

Define se integra com Coleta/Entrega, sendo utilizado para ativar a integração e controlar a exibição dos menus de Coleta Entrega na rotina OMSA200 (Montagem de Carga).

  • Desativado: .F. ou parâmetro inexistente
  • Ativado: .T.

MV_COLICMS

Identifica em qual coluna do livro irá o restante da base deflacionada do ICMS (deverá ser utilizado):

  • I - Isenta
  • O - Outras

I

MV_COLIPI

Identifica em qual coluna do livro irá o restante da base deflacionada do ICMS:

  • I - Isenta
  • O - Outras

I

MV_COMBUS

Parâmetro Módulo Financeiro

Grupos de produtos, separados por '/', que identificam as operações de combustível.


MV_COMP

Caractere ASCII para compactação da impressora. Deve ser informado neste campo o código decimal do caractere.

Exemplo

  • 15

15

MV_CONSBAR

Número de caracteres considerados no código de barras para procura no Cadastro de Produtos, sendo que não deve exceder 15 caracteres.

15

MV_CONTSB

Indica se a contabilização off-line será efetuada mesmo sem bater, não mostrando o lançamento contábil, ou mostrando o lançamento contábil quando não bater (Sim/Não).

N

MV_CONTSOC

Porcentagens referentes a:

  • Contribuição Seguridade Social Pessoa Física = 2.2
  • Seg. Especial 2.3
  • Jurídica = 2.7

2.2/2.3/2.7

MV_
CPLRED

Indica se serão enviados os dados do cliente/fornecedor no destinationId e as informações de endereço ao TOL, quando o campo C5_REDESP do Pedido está preenchido.

As opções disponíveis são:

1-Sim - Quando o campo C5_REDESP está preenchido serão enviados os dados do cliente/fornecedor no elemento destinationId e não serão enviadas as informações de endereço.
  • 2-Não - Valor padrão - Quando o campo C5_REDESP está preenchido serão enviados os dados da transportadora e os elementos de endereço.
    • CPLAUT

    Geração das cargas.

    Integração OMS X Cockpit Logístico Neolog.

    1=Automático;

    2=Manual.

    Quando for 1 = Automático: Para as viagens vindas do CPL o SIGAOMS gera a carga automaticamente.

    Quando for 2 = Manual: Para as viagens deve ser gerado manualmente a carga.



    2

    MV_CPLATVG

    Atualiza viagem no TOL ao cancelar a integração do pedido?

    Indica se será atualizada a viagem no TOL ao cancelar a integração no TOTVS OMS, ou seja, se esse parâmetro estiver definido como:

     1 - Sim, ao cancelar um item integrado que já encontra-se em uma viagem, será solicitada a alteração da viagem no TOL para que reflita os ajustes sofridos no TOTVS OMS.

    Caso esteja definido como:

    2 - Não, a viagem permanecerá intacta, sendo ajustada apenas a carga e os status no TOTVS OMS.



    2

    MV_CPLCAT

    Categoria de Produto?

    Integração OMS X Cockpit Logístico Neolog.

    1=Grupo Produto.

    2=Padrão Cockpit.

    Para o Cockpit Logístico, categorias de Produto são agrupamentos relevantes de produtos com características logística semelhantes. Com esse parâmetro pode-se determinar se a categoria dos produtos integrados do OMS para o Cockpit Logístico: (1=Grupo Produto), será o código do grupo do produto do OMS ou (2=Padrão Cockpit) será informada por alteração manual em cada produto no Cockpit Logístico. Com a opção, deve-se cadastrar as Categorias de Produtos no Cockpit Logístico com os mesmos códigos dos Grupos de Produtos do OMS, pois não há Web Service de integração para essa tabela.




    2

    MV_CPLDTPD

    Permite definir qual data será utilizada na integração do pedido com o Cockpit Logístico.

    "1" - Data corrente 

    "2" - Data emissão pedido

    Integração TOTVS OMS x TOTVS Otimização Logística (Planejamento)


    MV_CPLCDK3

    Define de qual tabela será considerado o Status do registro para desatualizar um pedido de venda integrado com  TOL

    .F. = C6_INTROT ou

    .T. = DK3_STATUS

    Integração TOTVS OMS x TOTVS Otimização Logística (Planejamento)


    .F.

    MV_CPLCTG

    Intervenção Otimização 

    1=Impedir;

    2=Permitir Usuários;

    3=Alertar

    Integração OMS X Cockpit Logístico Neolog.


    MV_CPLCLI

    Integrar Clientes Online?

    Salvar os dados dos clientes criados no Protheus automaticamente no Cockpit Logístico.

    Integração OMS X Cockpit Logístico Neolog.


    2

    MV_CPLENT

    Considerar entregar em vez de transferir?

    1=Sim;

    2=Não

    TMS Cockpit Logístico parte 2


    '2'

    MV_CPLEMB

    Código de um Embarcador do Cockpit Logístico.

    Todos os Produtos integrados integrados do OMS para o Cockpit Logístico serão relacionados a um mesmo Embarcador no Cockpit Logístico, pois no OMS a relação variável de produto x cliente é utilizada (opcionalmente) apenas na importação de Notas Fiscais de Cliente pelo EDI.

    Integração OMS X Cockpit Logístico Neolog.


    Conforme cliente.

    MV_CPLEX

    Informar se devem ser integradas para o Cockpit Logístico as localidades (filiais, clientes e solicitantes) com endereço fora do Brasil.

    TMS Cockpit Logístico parte 2.

    '2'

    MV_CPLFOR

    Integrar Fornecedores Online?

    Salvar os dados dos fornecedores criados no Protheus automaticamente no Cockpit Logístico (Localidades).

    Integração OMS X Cockpit Logístico Neolog.


    2

    MV_CPLLUS

    Usuários com Permissão.

    TMS Cockpit Logístico parte 3


    MV_CPLRED

    Indica se serão enviados os dados do cliente/fornecedor no destinationId e as informações de endereço ao TOL, quando o campo C5_REDESP do Pedido está preenchido.

    As opções disponíveis são:

    • 1-Sim - Quando o campo C5_REDESP está preenchido serão enviados os dados do cliente/fornecedor no elemento destinationId e não serão enviadas as informações de endereço.

    • 2-Não - Valor padrão - Quando o campo C5_REDESP está preenchido serão enviados os dados da transportadora e os elementos de endereço.

    Ele pode ser acessado via menu Atualizações > Cockpit Logístico > Parâmetros da Integração.

    Na rotina de parâmetros, a opção foi inserida em Integração, campo Redesp. Cli/Forn (1-Sim, 2-Não).

    		2
    MV_CPLREG

    Regional enviada para o TOTVS Otimização Logística.

    Deve ser obrigatoriamente preenchido quando MV_CPLINT == "1"

    Integração TOTVS OMS x TOTVS Otimização Logística (Monitoramento)

    		Conforme cliente.
    MV_CPLEST

    Ação Estorno.

    1=Impedir;

    2=Alertar

    TMS Cockpit Logístico parte 3


    MV_CPLINT2

    No TMS com CPL, define o tipo da integração com o Cockpit Logístico ?

    1=Planejamento;

    2=Execução;


    MV_CPLROT1

    Rota genérica das viagens de coleta.

    TMS Cockpit Logístico parte 2


    MV_CPLROT2

    Rota genérica das viagens de transporte.

    TMS Cockpit Logístico parte 2


    MV_CPLROT3

    Rota genérica das viagens de entrega.

    TMS Cockpit Logístico parte 2


    MV_CPLSOE

    No TMS com CPL, define o parâmetro em tela: Integrar Endereços de Solicitantes OnLine?

    1=Sim

    2=Não 

    TMS Cockpit Logístico parte 3


    MV_CPLSOL

    No TMS com CPL, define o parâmetro em tela: Integrar Solicitantes OnLine?

    1=Sim

    2=Não              

    TMS Cockpit Logístico parte 3


    2

    MV_CPLSTP

    Integração suspensa?

    1=Sim;

    2=Não

    TMS Cockpit Logístico parte 2


    '2'

    MV_CPLTIME

    Indica o tempo máximo que o TOTVS OMS aguardará por uma resposta do TOTVS Otimização Logística.

    É válido para todas as mensagens.

    Integração TOTVS OMS x TOTVS Otimização Logística (Monitoramento)


    MV_CPLTP1

    Tipo Pedido Coleta.

    TMS Cockpit Logístico parte 1


    MV_CPLTP2

    Tipo Pedido Transporte.

    TMS Cockpit Logístico parte 1


    MV_CPLTP3

    Tipo Pedido Entrega.

    TMS Cockpit Logístico parte 1


    MV_CPLTPV

    Integrar Tipos de Veículos Online?

    Indica se ao incluir ou alterar um tipo de veículo no Protheus será replicado automaticamente no TOL.    
    1 - Sim 
    2 - Não

    Integração OMS X Cockpit Logístico Neolog.



    2

    MV_CPLTRA

    Integrar Transportadora Online?

    Salvar os dados das transportadoras criadas no Protheus automaticamente no Cockpit Logístico.

    Integração OMS X Cockpit Logístico Neolog.


    2

    MV_CPLTVO

    Tipo Veículo Otimização?

    1=Impedir;

    2=Alertar

    Quando for 1 = Impedir: No vínculo do veículo na carga se o usuário informar um tipo de veículo diferente do que consta na viagem do CPL, não permitimos apresentando um Help.

    Se for 2 = Alertar: O sistema avisa que o tipo informado é diferente do tipo da viagem no CPL e o usuário define se permite o vinculo ou não.

    Integração OMS X Cockpit Logístico Neolog.



    2

    MV_CPLVRT

    Permite gerar viagens com rotas incompatíveis.

    TMS Cockpit Logístico parte 2.

    '1'

    MV_CPLUMMT

    Indica a unidade de medida a ser considerada na integração de Cargas para monitoramento no CPL 1 

    1 - 1ª UM 

    2 - 2ª UM

    Ele pode ser acessado via menu Atualizações > Cockpit Logístico > Parâmetros da Integração.

    Na rotina de parâmetros, a opção foi inserida em Integração, campo Redesp. Cli/Forn (1-Sim, 2-Não).

    2


    MV_CPLUMIT

    Permite indicar a unidade de medida a ser considerada na integração dos Itens dos Pedidos de Venda com o Cockpit Logístico:

    1 - 1ª UM (padrão)
    2 -

    2ª UM

    2ª UM

    		1
    MV_CPLUAUT

    Endereço do webservice de autenticação.

    Integração OMS X Cockpit Logístico Neolog.

    		<em branco>
    MV_CPLURL

    Endereço do webservice do Cockpit Logístico.

    TMS Cockpit Logístico parte 1.

    1


    MV_CREDCLI

    Utilizado na liberação automática de crédito:

    • L - para controle de crédito por loja.
    • C - para controle de crédito por cliente.

    L

    MV_CSS

    Natureza para Contribuição Seguridade Social.

    CSS

    MV_CTIMSRV

    Define se o cálculo do tempo de serviço (time service) será baseado para cada Pedido (1) ou apenas para o primeiro Pedido do cliente (2), podendo ser configurado com:

    1 - Calcula o time service em cada pedido da carga (padrão do Sistema).
    2 - Calcula o time service uma única vez para todos os pedidos da carga do cliente.

    1

    MV_CTRLSI6

    Controla se os totais de lote serão por:

    • D - Dia
    • M - Mês

    D

    MV_CTVALZR

    Indica se será contabilizado quando o valor 1 = 0 (zero) ou se contabilizará se houver outro valor diferente de 0 (zero).

    N

    D

    NomeDescriçãoConteúdo Padrão

    MV_DATAATE

    Data final da competência, para digitação dos lançamentos válidos para a contabilidade.

    31/05/99

    MV_DATADE

    Data de início de competência, para digitação dos lançamentos válidos para a contabilidade.

    01/01/98

    MV_DATAFIS

    Data limite para realização de operações fiscais.

    01/01/80

    MV_DATALOT

    Grava a última data em que ocorreu uma verificação da data de validade dos lotes.

    Informações
    titleImportante!
    Este parâmetro é de controle interno do Sistema e não deve ser alterado.

    01/01/80

    MV_DCLNEW

    Utiliza funcionalidade que utiliza no produto padrão as funcionalidades do antigo Template de DCL;


    MV_DEL_PVL

    Indica qual tipo de depuração pode ser efetuada nos itens de pedido de venda liberados ( SC9 ).

    1=Depur. Física;

    2=Excl. Física;

    3=Nenhuma


    MV_DESPICM

    Define se o valor das despesas acessórias e do seguro devem ou não incidir sobre a base do ICMS-ST.

    T

    MV_DIAFUN

    Dia padrão para gerar o título de FUNRURAL.

    02

    MV_DIAISS

    Dia padrão para gerar os títulos de ISS.

    10

    MV_DIASPRO

    Número de dias para projeção da inflação em Projeção de Moedas.

    120

    MV_DIGVER

    Indica se o dígito verificador será impresso em todos os relatórios da contabilidade (Sim/Não).

    N

    MV_DIRLOG

    Diretório destino no qual serão armazenados os arquivos de Log de controle de produções, gerados automaticamente pelo Sistema.

    "em branco" - deve ser preenchido

    MV_DOUBLE

    Ajuste de sensibilidade do mouse.

    0.1.1

    MV_DRTLOG

    Diretório aonde os logs de cálculos de frete e rateio contábil são gravados.

    "em branco"

    MV_DRIVER

    Driver padrão da impressora.

    EPSON

    MV_DTTOK

    Armazena a data / hora da última recuperação de token.

    Integração OMS X Cockpit Logístico Neolog.

    "em branco"

    MV_DUPPAD

    Define qual o layout padrão de impressão da duplicata para evitar que, no momento da impressão, o usuário tenha que acessar a opção.

    DUPLI.DUP

    ...

    NomeDescriçãoConteúdo Padrão

    MV_ESPECIE

    Contém os tipos de documentos fiscais utilizados na emissão de Notas Fiscais.

    UNI=NF

    MV_ESTADO

    Sigla do Estado da empresa usuária do Sistema, para efeito de cálculo de ICMS (7, 12 ou 18%).

    SP

    MV_ESTICM

    Alíquota de ICMS de cada Estado.

    Neste caso, deve ser informada a sigla e, em seguida a alíquota, para o cálculo de ICMS complementar.

    AC17 AL17 AM17 BA17 CE17 F17 ES17 GO17 MA17 MG18 MS17 MT17 PA17 PB17 PE17 PI17 PR17 RJ18 RN17 RO17 RR17 RS18 SC17 SE17 SP18 TO17

    MV_ESTNEG

    Identifica se a rotina de requisições manuais e a rotina de transferência poderão deixar o estoque negativo (Sim/Não).

    S

    MV_EXERC1

    Ano de exercício contábil em aberto na moeda 1. Neste caso, deve ser informado o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.

    2018

    MV_EXERC2

    Ano de exercício contábil em aberto na moeda 2. Neste caso, deve ser informado o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.

    2018

    MV_EXERC3

    Ano de exercício contábil em aberto na moeda 3. Neste caso, deve ser informado o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.

    2018

    MV_EXERC4

    Ano de exercício contábil em aberto na moeda 4. Neste caso, deve ser informado o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.

    2018

    MV_EXERC5

    Ano de exercício contábil em aberto na moeda 5. Neste caso, deve ser informado o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.Contabilidade.

    2018

    MV_EXPTOK

    Indica a quantidade de horas que devem ser consideradas para que um token esteja expirado.

    Enquanto este limite não for atingido, o mesmo token recebido na primeira solicitação será reutilizado para envio das próximas mensagens.

    Integração TOTVS OMS x TOTVS Otimização Logística (Monitoramento)

    Conforme cliente2018

    F

    NomeDescriçãoConteúdo Padrão

    MV_FATTOT

    Indica se deve ou não ser avaliado o faturamento total dos Pedidos de Venda na geração da Nota Fiscal (Sim/Não).

    N

    MV_FOLGAPV

    Número de dias de tolerância para que a liberação automática analise o item do Pedido de Venda a partir da data de entrega.

    9999

    MV_FORINSS

    Fornecedor padrão para os títulos de INSS.

    INPS

    MV_FORMGAR

    Fórmula utilizada para o cálculo da data de garantia do produto/equipamento.

    dDataBase+90

    MV_FORMLOT

    Código da fórmula padrão utilizada para preenchimento dos lotes.

     

    MV_FORNCOM

    Indica qual o código padrão para o Vendedor no Cadastro de Fornecedores, quando da implantação de um título a pagar.

    VENDER

    MV_FRETEST

    Define alíquotas internas de ICMS de cada Estado, a serem utilizadas nas Notas de Conhecimento de Frete.

    Exemplo

    • SP18MG18

     

    MV_FRETMOE

    Indica se será respeitada a moeda do Pedido de Venda para frete/seguro (Sim/Não).

    N

    G

     

    MV_FRETMOE

    Indica se será respeitada a moeda do Pedido de Venda para frete/seguro (Sim/Não).

    N

    G

    NomeDescriçãoConteúdo Padrão

    MV_GFEEDIL

    Tipo de geração de log do EDI.

    Integração OMS x GFE


    MV_GFEI11

    Integração de Nota Fiscal de Saída.

    Integração OMS x GFE


    MV_GFEI12

    Integração da Carga.

    Integração OMS x GFE


    MV_GFERPB

    Determina o tipo de rateio do peso bruto no item da Nota de Saída.

    0– Não Rateia,

    1- Rateia por Item

    Integração OMS x GFE / Simulação de Frete


    0

    NomeDescriçãoConteúdo Padrão

    MV_GERABLQ

    Indica se deve gerar o bloqueio de estoque para os produtos que controlam rastro ou localização (Sim/Não).

    N

    MV_GERIMPV

    Determina se a empresa utilizará um roteiro para cálculo de impostos variáveis (internacionalização).

    N

    MV_GRUPFAT

    Define a origem da chave de agrupamento dos produtos na preparação da Nota Fiscal de Saída.

    SB1→ B1_GRUPO

    MV_GRUPO

    Determina quantas posições do código do produto serão utilizadas para identificar a quebra por grupo em alguns relatórios.

    5

    alguns relatórios.

    5

    MV_GRSEFLQ

    Parâmetro Financeiro

    Indica se deseja gravar cheque no cadastro de cheques (SEF) quando gerada uma liquidação de títulos do tipo CH.


    MV_GRVBLQ2

    Indica se será gerada uma nova liberação bloqueada, quando a liberação for parcial.

    F

    MV_GS1

    Descrição do grupo 1.

    Grupo

    MV_GS2

    Descrição do grupo 2.

    Subgrupo

    MV_GS3

    Descrição do grupo 3.

    Item

    ...

    NomeDescriçãoConteúdo Padrão

    MV_MANCARG

    Permitir a Manipulação ou Associação de Pedidos a Cargas com faturamento já iniciado (Especifico Distribuidores).


    MV_MARK

    Flag de marcação dos registros para MarkBrowse.

    0696

    MV_MAXD

    Número máximo de duplicatas que o Sistema pode gerar automaticamente no desdobramento, sendo que o limite máximo é de 27 parcelas.

    27

    MV_MCUSTO

    Moeda utilizada para verificação do limite de crédito que foi informado no Cadastro de Clientes.

    2

    MV_MILHAR

    Utilizada na função que edita a máscara de impressão para os relatórios, sendo que o valor da impressão é ajustado de acordo com o espaço disponível.

    T

    MV_MOEDA1

    Título da moeda 1.

    REAIS

    MV_MOEDA2

    Título da moeda 2.

    DÓLAR

    MV_MOEDA3

    Título da moeda 3.

    UFIR

    MV_MOEDA4

    Título da moeda 4.

    MARCO ALEMÃO

    MV_MOEDA5

    Título da moeda 5.

    IENE

    MV_MOEDTIT

    Determina a moeda do título gerado pelo faturamento:

    • S - moeda do título = pedido de venda.

    • N - moeda do título = corrente.

    N

    MV_MSIDENT

    Identificador de registros.

    0

    MV_VERC461

    Define se o Estorno do Documento será bloqueado quando o Pedido de Vendas estiver com Carga Montada.

    Quando o valor do conteúdo estiver configurado com:

    • T - o Estorno do Documento será bloqueado, caso o Pedido de Vendas tenha Carga Montada.

    • F - não será validado se existir Carga Montada para o Pedido de Vendas que originou o Documento.

    T

    ...

    NomeDescriçãoConteúdo Padrão

    MV_NATDPBC

    Natureza de despesas bancárias.

    DESP BANC

    MV_NFGFEPL

    		Definir o cálculo do peso do item do documento pelo peso líquido.


    MV_NORM

    Caractere ASCII utilizado para descompactação da impressora, sendo que deve ser informado o código decimal do caractere.

    18

    MV_NORTE

    Tabelas de Estados pertencentes ao Norte/Nordeste que trabalham com as operações interestaduais aplicando alíquota do ICMS de 7%.

    AC/AL/AM/AP/BA/CE/DF/
    ES/GO/MA/MS/MT/PA/PB/
    PE/PI/SE/RN/RO/RR/TO

    MV_NOTAPAD

    Define qual o layout padrão de impressão da Nota Fiscal, para evitar que no momento da impressão seja necessário entrar na opção.

    NFISCAL.NF2

    MV_NPERM

    Define o número de estações na rede que utilizarão o Sistema.

    2

    MV_NUMITEN

    Número máximo de itens por Nota Fiscal para controlar a quebra de Nota automaticamente.

    99

    MV_NUMLIN

    Limita o número de linhas do documento no lançamento contábil.

    99

    MV_NUMLOCS

    Parâmetro SIGAFAT.

    Determina a quantidade de registros localizados na geração da fatura.


    MV_NUMPARC

    Número máximo de parcelas na condição de pagamento tipo "9" (permitido: 26).

    4

    O

    26).

    4

    O

    Conteúdo Padrão documento de devolução será considerado no valor utilizado na compensação da carga0
    NomeDescriçãoConteúdo Padrão
    MV_OM2NEG

    Simulação de frete na montagem da carga.

    Indica se o cálculo de frete irá considerar as tabelas em negociação ainda:

    • 1 - Sim;
    • 2 - Não.


    2

    		NomeDescrição

    MV_OMSAGE

    Indica a agência utilizada na opção Baixa Automática, da rotina Retorno Financeiro.

    <branco>

    MV_OMSCPS

    Permite efetuar baixa de títulos de clientes diferentes.


    MV_OMSBCO

    Indica o banco utilizado na opção Baixa Automática, da rotina Retorno Financeiro.

    <branco>

    MV_OMSBXCP

    Indica as formas de pagamento que serão agrupadas para a compensação financeira na opção Prestar Contas ou Prestar Títulos, da rotina Retorno Financeiro.

    DEV

    MV_OMSBXCR

    Indica as formas de pagamento que serão agrupadas para baixas simples na opção Prestar Contas ou Prestar Títulos,  da rotina Retorno Financeiro.

    R$/CC/FI

    MV_OMSBXLQ

    Indica as formas de pagamento que serão agrupadas para as  liquidações de títulos na opção Prestar Contas ou Prestar Títulos, da rotina Retorno Financeiro.

    CH/CHQ

    MV_OMSCAPA

    Indica o tipo da capacidade do veículo a ser utilizada na montagem de cargas, sendo:

    • 1 - Nominal (padrão);
    • 2 - Máxima.

    na montagem de cargas, sendo:

    • 1 - Nominal (padrão);
    • 2 - Máxima.

    1

    MV_OMSCMSG

    Efetua gravação de mensagens no console.log para rotinas do OMS preparadas com objetivo de avaliar tempo de processamento.

    <branco>1

    MV_OMSCTA

    Indica a conta utilizada na opção Baixa Automática da rotina Retorno Financeiro.

    <branco>

    MV_OMSENTR

    Define o valor de incremento do campo Sequência de Entrega da Carga (DAK_SEQENT).

    Exemplo

    • 00005, 000010, 000015

    5

     

    MV_OMSESTO

    Permite definir a validação das Ordens de Serviços WMS e as atividades de separação executadas no estorno de cargas, sendo:

    • .T. - não valida, permite estornar a carga com O. S. WMS executadas.
    • .F. - valida O. S. WMS com status 2 - Interrompidas e/ou 3 - Executadas.

    .T.

    MV_OMSESTP

    Indica se estorna liberação do Pedido de Vendas de uma carga, ao dividir um item, sendo:

    • .T. (Default) - efetua o estorno da liberação do Pedido de Vendas ao dividir item pertencente a uma carga montada.
    • .F. - não efetua o estorno da liberação do Pedido de Vendas ao dividir item pertencente a uma carga montada, permitindo que o item de vendas seja utilizado em uma nova carga.em uma nova carga.

    .T.

    MV_OMSLTGC

    Define o local do arquivo de log de tempos na geração da carga                                      

    <branco>

    MV_OMSLROT

    Define se é possível alterar a rota gerada.

    Integração TPR descontinuada (Outubro/2023).

    .F.T.

    MV_OMSMOT

    Indica o motivo da baixa automática utilizado em Retorno Financeiro.

    Exemplo

    • NOR

    NOR

    MV_OMSNOBX

    Indica os tipos de baixas que não serão processados pela opção Baixa Automática.

    Exemplo

    • DAC da rotina Retorno Financeiro.
    DAC

    tipos de baixas que não serão processados pela opção Baixa Automática.

    Exemplo

    • DAC da rotina Retorno Financeiro.

    DAC

    MV_OMSPROT

    Na integração TPR, ao selecionar o funcionamento de entregas customizadas, define o funcionamento padrão para usuários sem regras de entrega.

    1 = Sem restrição (padrão)
    2 = Dias úteis
    3 = De manhã
    4 = À tarde

    Se vazio, informa uma inconsistência de integração, caso não haja Janelas de Entregas definidas e o parâmetro do funcionamento das entregas esteja definido como customizado.

    Integração TPR descontinuada (Outubro/2023).

    		1
    MV_OMSTCAR

    Indica qual peso e volume devem ser utilizados na integração com o TOL.

    • .T.  - Utiliza o peso do Itens da Viagem CPL (DK1)
    • .F.  - Utiliza peso do produto (SB1)
    		.F.

    MV_OMSREFR

    Permite definir o comportamento do Sistema ao clicar na opção Refresh, no processo de Montagem da Carga:

    • .T. - Efetua um refresh completo, trazendo todos os Pedidos disponíveis para montagem da carga desmarcados, inclusive desconsiderando os filtros de Grupos e Tipos de Carga que porventura estavam marcados.
    • .F. - Mantém todos os filtros ativos, efetuando apenas uma busca de Pedidos que possam ter sido liberados depois da abertura da tela e/ou desconsiderando os Pedidos que já tenham sido utilizados por outra carga

     

    MV_OMSRETPPermite indicar a possibilidade de retorno parcial das cargas, de acordo com as datas de entregas das Notas..F. 
    MV_OMSSMNFControla o sequenciamento da geração de Notas por carga e usuário..F.

     

    MV_OMSTPBA

    Permite indicar o formato da baixa automática dos títulos a receber na prestação de contas, na rotina Retorno Financeiro:

    • 1 - por forma de pagamento (conforme definido no Pedido de Vendas).
    • 2 - em regra (conforme digitação efetuada em Retorno de Carga).

    1

    MV_OMSVFREPermite configurar se o valor do frete do documento de devolução será considerado no valor utilizado na compensação da carga.

    MV_OMSUROT

    Define a URL de callback da rota alterada.

    Integração descontinuada (Outubro/2023).

    URL não obrigatória.
    Caso não seja informada será assumido o campo DLV_URLCAL + /NEWROUTE.

    MV_ORCIMPR

    Nome do Rdmake para impressão dos orçamentos.

    ORCFAT

    MV_ORCLIPD

    Código do cliente + loja padrão para orçamentos.

    00000101

    MV_ORCPGPD

    Código da condição de pagamento padrão para orçamentos.

    001

    MV_OSTLMOT

    Permite definir o valor de tolerância para a geração de título de cobrança contra o Motorista/Fornecedor de carga, caso o valor previsto seja maior que o valor realizado.

    Pode ser preenchido com as seguintes opções:

    • 0 (Zero): sempre gera título de cobrança contra o Motorista/Fornecedor.
    • Valor maior que zero: gera o título de cobrança, caso a diferença entre valor realizado e previsto seja maior que a tolerância.

    0

    MV_OSFILVE

    Informe se a interface de disponibilidade de veículos do módulo OMS, deve filtrar os veículos indisponíveis.

    Sendo:

    1 não filtra.

    2 filtra


    1

    MV_OSTLREC

    Informe a tolerância

    .

    para prestação de contas no OMS. Com base neste valor o sistema irá gerar descontos e ou juros automaticamente.    


    P

    , entre outros.BRA
    NomeDescriçãoConteúdo Padrão

    MV_PAISLOC

    Indica a sigla do País onde está sendo utilizado o Sistema.

    Exemplo

    • BRA = Brasil, ARG = Argentina, USA = Estados Unidos
    • , entre outros.

    BRA

    MV_PCNATU

    Natureza do título gerado contra o motorista na prestação de contas do módulo OMS


    MV_PCPREFI

    Prefixo da geração do titulo contra o motorista na prestação de contas do módulo OMS.


    MV_PCCRED

    Tipo do titulo a ser gerado contra o motorista na prestação de contas do módulo OMS.


    MV_PCVENCT

    		Dias de vencimento para o título a ser gerado para o motorista na prestação de contas do módulo OMS.


    MV_PEDIDOA

    Limite de valor em moeda corrente para avaliação do crédito para clientes da classe A.

    0.00

    MV_PEDIDOB

    Limite de valor em moeda corrente para avaliação do crédito para clientes da classe B.

    0.00

    MV_PEDIDOC

    Limite de valor em moeda corrente para avaliação do crédito para clientes da classe C.

    0.00

    MV_PERCIB

    Indica o percentual de retenção do imposto de ingressos brutos para os Estados da Argentina.

    0.75

    MV_PERCIVA

    Indica o percentual de retenção do imposto sobre valores agregados (IVA) para os Estados da Argentina.

    10.5

    para avaliação do crédito para clientes da classe C.

    0.00

    MV_PERCIB

    Indica o percentual de retenção do imposto de ingressos brutos para os Estados da Argentina.

    0.75

    MV_PERCIVA

    Indica o percentual de retenção do imposto sobre valores agregados (IVA) para os Estados da Argentina.

    10.5

    MV_PERMAX

    Percentual máximo do limite de crédito que poderá ser  comprometido em uma avaliação.

    100

    MV_PESOCAR

    Indica o tipo do peso a ser usado na montagem de cargas e relatórios de cargas.

    • Quando o parâmetro MV_PESOCAR estiver com L, será considerado o Peso Liquido - B1_PESO informado no Produto - MATA010.
    • Quando o parâmetro MV_PESOCAR estiver com B, será considerado o Peso Bruto - B1_PESBRU informado no Produto - MATA010.


    O tipo do peso informado no parâmetro MV_PESOCAR será utilizado na Montagem de Carga e também nos relatórios do módulo TOTVS OMS.

    <em branco>

    MV_PERMAX

    Percentual máximo do limite de crédito que poderá ser  comprometido em uma avaliação.

    100

    MV_PORT

    Indica o número da porta de saída para impressora.

    Exemplo

    • COM1

    1

    MV_PRCORC

    Indica se no orçamento de venda será considerado  o preço dos componentes ou do produto "pai", sendo:

    • T - componentes;
    • F - produto "pai".

    T

    MV_PRELAN

    Indica se o lançamento contábil será automaticamente lançado ou passará  por pré-lançamento:

    • S - sempre
    • N - nunca
    • D - doc. inconsistente

    N

    MV_PRINT

    Direciona a saída de relatório:

    • Impressora
    • Disco (número da impressora na rede).

    36

    MV_PRODHOR

    Código do produto "hora" para geração do Pedido de Venda.

    HORAS

    MV_PROVA

    Diretório de gravação do arquivo de contraprova dos lançamentos contábeis..

    C:\SIGA\CPROVA\

    MV_PRSTORD

    Indica se na prestação de contas os títulos serão mostrados em ordem de entrega da carga.

    1=Sim;

    2=Nao


    2C:\SIGA\CPROVA\

    MV_PRXLOTE

    Próximo número de lote disponível.

    000006

    MV_PSWCPL

    Senha de autenticação do webservice.

    Integração OMS X Cockpit Logístico Neolog.

    <em branco>

    MV_PZRESER

    Prazo padrão de validade das reservas (em dias).

    10

    ...

    NomeDescriçãoConteúdo Padrão

    MV_RASTRO

    Determina a utilização ou não da rastreabilidade dos lotes de produção.

    S

    MV_REDUZID

    Indica se a digitação das contas contábeis será por padrão:

    • S - a conta reduzida.
    • N - código normal.

    N

    MV_RELT

    Diretório para gravação dos relatórios, quando a impressão for em disco.

    C:\SIGA\\RELATO\

    MV_RESERVA

    Depura a reserva automaticamente na entrada do ambiente que utilizar o arquivo.

    T

    MV_RESPFIS

    Responsável pelo Fiscal, para efeito de contato.

    FISCAL

    MV_RISCOB

    Número de dias de atraso tolerável no pagamento de títulos para clientes com risco "B" no Cadastro de Clientes, utilizado na liberação de crédito.

    30

    MV_RISCOC

    Número de dias de atraso tolerável no pagamento de títulos para clientes com risco "C" no Cadastro de Clientes, utilizado na liberação de crédito.

    20

    MV_RISCOD

    Número de dias de atraso tolerável no pagamento de títulos para clientes com risco "D" no Cadastro de Clientes, utilizado na liberação de crédito.

    10

    MV_RODAPE

    Título utilizado no rodapé dos relatórios.

    Título utilizado no rodapé dos relatórios.

     

    MV_ROTADAI

    Define se será gravada a rota escolhida, ou se mantém a rota do pedido, na montagem de carga, no módulo de OMS - Gestão de Distribuição.

    • "1"= Grava a Rota Escolhida.
    • "2"= Mantem a Rota de cada Pedido.

    1 

    MV_ROTATV

    Indica se a roteirização do SIGAOMS deve analisar mais de uma condição no processo de roteirização.

    A configuração do parâmetro pode ser efetuada com as seguintes opções:

    1 - Considera o calendário configurado no cadastro Pontos por Setor.
    2 - Não considera o calendário.

    Nos deparamos com chamados nos quais os usuários solicitam a utilização de mais de uma rota para o mesmo cliente - neste caso,, o processo somente é efetuado com sucesso com a configuração em conjunto dos parâmetros descritos abaixo.

    Sem a configuração de Calendário (nenhum cadastro) e ajuste conforme descrito abaixo, a utilização de mais de uma rota para o mesmo cliente é disponibilizada na montagem da carga.

    • MV_ALOCPER = S
    • MV_ROTATV = 1
    Informações
    titleImportante!
    Este parâmetro é importante para a utilização do Calendário.


    MV_RSDOFAT

    Identifica se os itens dos Pedidos eliminados por resíduo poderão ser aproveitados.

    S

    MV_ROTCEP

    Permite definir qual endereço do Pedido será considerado na montagem da carga:

    • Se estiver com valor 1 (um) será utilizado o endereço principal do cliente do Pedido.
    • Se estiver com valor 3 (três) será utilizado o endereço de entrega do cliente do Pedido (localizado na aba Fiscal, do Cadastro do Cliente).
    • Se estiver com valor 2 (dois) será utilizado o endereço de entrega do cliente do Pedido (localizado na aba Fiscal, do Cadastro do Cliente). Caso este endereço não exista, será utilizado o endereço principal do cliente.

    Informações
    titleImportante!
    Caso o Pedido possua Redespacho informado, este parâmetro não é utilizado, pois o endereço da Transportadora informada no campo Redespacho do Pedido será considerado como endereço do Pedido.
    		1

    ...

    NomeDescriçãoConteúdo Padrão

    MV_SABFERI

    Indica se o Sábados será considerado como Feriado, quando da utilização da DataValida().

    S

    MV_SALTPAG

    Indica se o salto de página deve ser dado antes ou depois da impressão do relatório.

    S

    MV_SEQENT

    Determina a sequência da entrega, sendo que este é composto pelas seguintes opções:
    1 - Sequência
    2 - Rota/Sequência

    		1
    MV_SEQESPE

    Parâmetro SIGAFAT

    Determina se o controle da numeração dos documentos deve ser realizado por tipo.

    .T. = Sim

    .F. =Não


    .F.

    MV_SERCUP

    Séries das Notas Fiscais utilizadas como cupom fiscal.

    CP

    MV_SIMB1

    Símbolo utilizado pela moeda 1 do Sistema.

    R$

    MV_SIMB2

    Símbolo utilizado pela moeda 2 do Sistema.

    US$

    MV_SIMB3

    Símbolo utilizado pela moeda 3 do Sistema.

    UFIR

    MV_SIMB4

    Símbolo utilizado pela moeda 4 do Sistema.

    MARCO

    MV_SIMB5

    Símbolo utilizado pela moeda 5 do Sistema.

    IENE

    moeda 4 do Sistema.

    MARCO

    MV_SIMB5

    Símbolo utilizado pela moeda 5 do Sistema.

    IENE

    MV_SLDBXCR

    Parâmetro SIGAFIN

    Indica como será controlado o saldo da baixa do contas a receber, somente quando o cheque for compensado, ou no momento da baixa (B,C).


    MV_SOLBRUT

    ICMS solidário pelo bruto.

    F

    T

    que indica se a montagem de carga deve considerar os pedidos que possuem transportadora..F
    NomeDescriçãoConteúdo Padrão

    MV_TABPR01

    Título da tabela de preço 001.

    PRECO 001

    MV_TABPR02

    Título da tabela de preço 002.

    PRECO 002

    MV_TABPR03

    Título da tabela de preço 003.

    PRECO 003

    MV_TABPR04

    Título da tabela de preço 004.

    PRECO 004

    MV_TABPR05

    Título da tabela de preço 005.

    PRECO 005

    MV_TABPR06

    Título da tabela de preço 006.

    PRECO 006

    MV_TABPR07

    Título da tabela de preço 007.

    PRECO 007

    MV_TABPR08

    Título da tabela de preço 008.

    PRECO 008

    MV_TABPR09

    Título da tabela de preço 008.

    PRECO 008

    MV_TABPR09

    Título da tabela de preço 009.

    PRECO 009

    preço 009.

    PRECO 009

    MV_TABVIST

    Identifica qual tabela contém o preço a vista.

     

    MV_TOKCPL

    Armazena o token recuperado da NEOLOG.

    Integração OMS X Cockpit Logístico Neolog.

    <em branco>

    MV_TPRCLOG

    Define a visualização do log de operações do TPR no ConsoleFile configurado.

    Informe .F. após a implantação. 

    Inclua no ini do REST, na seção do Environment, a chave FWTRACELOG=1.

    Integração TPR descontinuada (Outubro/2023).

    .F.

    MV_TABVIST

    Identifica qual tabela contém o preço a vista.

     

    MV_TPCOMIS

    Flag de Sistema utilizado para informar se o cálculo da comissão será:

    • O - On-line.
    • B - Batch.

    O

    MV_TPRDSP

    Permite configurar se o valor das despesas acessórias (frete, seguro ou outras despesas) informado no Pedido de Vendas será considerado na liberação do mesmo e se este será calculado por item ou pelo total do Pedido.

    Podendo ser configurado com:

    • 1 - indica que o valor informado para as despesas acessórias refere-se à liberação do pedido de venda, ou seja, a cada liberação haverá um novo valor de frete, seguro e despesa.
    • 2 - Indica que o valor informado para as despesas acessórias refere-se ao total do pedido de venda, independente da liberação do pedido

    1

    MV_TPSALDO

    Tipo de saldo a ser considerado nos movimentos internos.

    • S - utiliza a função SaldoSB2(),
    • Q - utiliza os campos B2_QATU-B2_QACLASS).

    Q

    MV_

    CGTRANS

    TRANSP

    		Parâmetro para informar se é obrigatório informar transportadora na montagem da carga.


    MV_TTS

    Utilização do controle de transação (válido somente para a versão AXS).

    Este parâmetro não trabalha com contabilização on-line, quando a transação no banco de dados possui mais de uma tabela para contabilização.

    N

    MV_TXPER

    Define a taxa de permanência diária a ser gravada no contas a receber gerado pelo Faturamento.

    0

    U

    NomeDescriçãoConteúdo Padrão

    MV_ULRESER

    Data da última atualização automática de reservas.

    02/05/99

    MV_UNIAO

    Utilizado para identificar o código dado à Secretaria da Receita Federal para pagamento do Imposto de Renda.

    UNIAO

    MV_USRCPL

    Usuário de autenticação do webservice.

    Integração OMS X Cockpit Logístico Neolog.

    <em branco>

    V

    NomeDescriçãoConteúdo Padrão

    MV_VENCIRF

    Indica se o título de IRRF será gerado a partir da data de:

    • E - emissão;
    • V - vencimento;
    • C - contabilização.

    V

    MV_VLDALMO

    Indica se será validada a existência do armazém destino do movimento (Sim/Não).

    S

    MV_VLRETIR

    Valor mínimo para dispensa de retenção de IRRF.

    10.00

    ...

    NomeDescriçãoConteúdo Padrão

    MV_WNCALC

    Utilizado no Protheus for Windows para informar qual o diretório e arquivo serão utilizados para a Calculadora.
    Se estiver vazio, assume a calculadora do Windows.

     

    MV_WNSCHED

    Utilizado no Protheus for Windows para informar qual o diretório e arquivo serão utilizados para a Agenda.
    Se estiver vazio, executa na ToolBar.

     

    MV_WSMONI

    		Endereço WebService de Monitoramento.
    Integração OMS Protheus x Monitoramento do TOTVS Logística Cockpit.

    <em branco>

    MV_WMSEOMS

    Com integração WMS no OMS, pergunta o endereço destino se nos pedidos existirem endereços diferentes.

    Caso N, sempre pergunta o endereço destino.       


    Z

    NomeDescriçãoConteúdo Padrão

    MV_ZERASAL

    Indica se a rotina de Reprocessamento deve zerar os saldos de períodos que já possuem os lançamentos correspondentes no SI2.

    N

    ...