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1. Visión general
   
2. Ejemplo de utilización
   
3. Campos
4. Tablas

01. VISIÓN GENERAL

Se efectuó la implementación de los cambios en la RES 296/2019 vinculados al cómputo de la Percepción de Ingresos Brutos en las Notas de Crédito, donde : 

Art. 20.  La devolución y/o anulación de las percepciones practicadas mediante la emisión de notas de crédito, procederá únicamente como consecuencia de la anulación total de la operación que se hubiera instrumentado mediante la confección de la correspondiente factura o documento equivalente, y siempre que la misma se emita, como plazo máximo, dentro de los dos (2) períodos mensuales siguientes al que se realizó la operación que diera origen.

De acuerdo a lo anterior se estableció la posibilidad de poder se poder  acreditar hasta 2 periodos mensuales desde la emisión de la Factura original., por lo que se agregan 2 opciones más:

A = FC/NC Dentro de los dos meses

B = FC/NC Dentro de los dos meses - Devolución Total

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

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• M100XIB2.PRX - Calculo de Impuestos entrada.
• M100XIBP.PRX - Calculo de Impuestos entrada.
• M460XIB2.PRX - Calculo de Impuestos salida.
• M460XIBP.PRX - Calculo de Impuestos salida.
• LOCXNF.PRW -   Notas Fiscales.
• LOCXNF2.PRW -  Funciones genéricas para Notas Fiscales.

Haga copia de seguridad del RPO antes de aplicar el patch con la solución.

Flujo de prueba

Registros generales

       Por medio del módulo Fiscal, realice los siguientes registros 
       Cliente: 

       Provincia de Buenos Aires
       Proveedores:

       Provincia de Buenos Aires
       TES
       Entrada que calcula IVA, IB2 e IBP.
       Salida que calcula IVA, IB2 e IBP.
       Impuestos variables
       IVA
       IB2
       IBP
       Config Adic de Impuestos
       IVA
       IB2
       IBP
       Empr Vs Z Fiscal
       Registro de Cliente para impuestos IB2 e IBP
       Registro de Proveedores para impuestos IB2 e IBP

      Estado Vs Ing Bruto

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Configuraciones Generales:

• Verificar la validación de sistema  del campo CCO_CPERNC, de acuerdo al apartado de 03.Diccionario de Datos, en caso de no tener está validación, se debe realizar en el sistema.

Precondiciones:

• En el programa de Clientes / Proveedores  que se encuentra ubicado en el menú del módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) necesita dar de alta a un Cliente / Proveedor y configurarlo para el cálculo de IB.
•  En el programa de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que puede usted encontrar en el menú de Compras (Actualizaciones | Archivos). Es necesario que registre una TES de Entrada y una de salida que este configurada para calcular IVA, IBP e IB2.
• En el programa de Impuestos Variables (MATA995) que se encuentra en el menú del módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos) es necesario que configure los impuestos IVA, IB2 e IBP.
• En el programa de Configuración Adicional de Impuestos(MATA994) que se encuentra dentro del menú de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) es necesario que configure los impuestos IB2 e IBP para la provincia correspondiente.
• En el programa de Empresa Vs Zona Fiscal (MATA999) que se encuentra dentro del menú de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) es necesario configurar los impuestos IB2 e IBP correspondiente al Cliente / Proveedor.
• En el programa de Estado Vs Ingresos Brutos(MATA942) que se encuentra dentro del menú de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) es necesario configurar los impuestos IB2 e IBP para la provincia correspondiente, en el campo de tipo de Percepción (CCO_CPERNC ) configurar la opción necesaria para su validación.

      Nota

      En este campo se agregaron las opciones A y B que efectuarán el cálculo de IB2 e IBP en el bimestre, de acuerdo con la inclusión de la factura original.

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      En la opción B, se efectuará el cálculo de IB2 e IBP dentro del período válido con la cantidad total de los ítems devueltos de la factura original.

Flujo de Prueba:

     Por medio del módulo Facturación 

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     Realice la inclusión de una factura de salida que calcula IVA, IB2 e IBP el día 10/01/2020.
     Se efectuará el cálculo de los impuestos IVA, IB2 e IBP.
     Realice la inclusión de una nota de crédito el día 1001/0304/2020

     Realice la selección de la factura original por la opción de factura

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     Realice la inclusión de una factura de salida que calcula IVA, IB2 e IBP el día 10/01/2020.
     Se efectuará el cálculo de los impuestos IVA, IB2 e IBP.
     Realice la inclusión de una nota de crédito el día 1001/0304/2020

     Realice la selección de la factura original por la opción de ítem

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     Realice la inclusión de una factura de entrada que calcula IVA, IB2 e IBP el día 10/01/2020.
     Se efectuará el cálculo de los impuestos IVA, IB2 e IBP.
     Realice la inclusión de una nota de crédito el día 1001/0304/2020

     Realice la selección de la factura original por la opción de factura

...

     Realice la inclusión de una factura de entrada que calcula IVA, IB2 e IBP el día 10/01/2020.
     Se efectuará el cálculo de los impuestos IVA, IB2 e IBP.
     Realice la inclusión de una nota de crédito el día 1001/0304/2020

     Realice la selección de la factura original por la opción de ítem

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     se configuró que los impuestos deben calcularse por devolución total. 

03. DICCIONARIO DE DATOS

En el diccionario los ajustes se realizaron en el Paquete Código: 007381

En el diccionario de datos realice los ajustes descritos a continuación:

SX3 - Campos:

Modificación de los campos en la tabla SX3 - Campo:

Código del paquete: 007381 *

Pacote: DMICNS-7586 - ALTERACIÓN TABLA CCO.

*Pacote de uso interno

SX3 - Campos

CCO- EstadoVs. Ing. Tabla CCO- Archivo Estado/Prov/Reg vs. Ing Brutos

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