Linha Microsiga Protheus - Espanhol

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Integración de CFDI 3.3 en SIGALOJA para México Versión 12.

Características del Requisito

Línea de Producto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Servicios - Mercado Internacional.

Módulo:

SIGALOJA - Control de Tiendas.

Rutina:

Rutina

Nombre Técnico

LOJR130

Emisión de NF de Doc. Fiscal.

LOJA480Generación de Factura Global.
LOCXFUNAFunciones Genéricas de Localizaciones.

Rutina(s) involucrada(s)

Nombre Técnico

LOCXNF

Notas Fiscales

LOCXNF2Cálculo de Valores para Notas Fiscales
FISA800Emisión de Timbre Fiscal
FISA012Catálogos de SAT
LOJA701

Venta Asistida 

Requisito/Story/Issue:DMINA-64./DMINA-725

País(es):

México.

Base(s) de Datos:

Microsoft SQL

Tablas utilizadas:

SL1 - Presupuesto

SL2 - Items de Presupuesto

SF2 - Documentos de salida.

SD2 - Ítems de documentos de salida. 

Sistema(s) operativo(s):

Windows ® / Linux ®

Descripción 

Acorde a la legislación de la nueva estructura de CFDI 3.3, se solicita el desarrollo para este nuevo esquema en el modulo de Control de Tiendas (SIGALOJA) y Punto de Venta (Frontloja).

Los comprobantes fiscales deben emitirse por los actos o actividades que se realicen, por los ingresos que perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen los contribuyentes ya sean personas físicas o morales.

El artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación (CFF) establece los requisitos que deben de contener los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), en relación con lo establecido en el artículo 29, fracción VI del citado Código, dichos comprobantes deben de cumplir con las especificaciones que en materia de informática determine el Servicio de Administración Tributaria (SAT), mediante reglas de carácter general.

Para dar cumplimiento a la legislación mencionada y de acuerdo a las especificaciones del Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicada el 23 de diciembre de 2016, en el presente documento se detalla la configuración que se debe realizar para la generación de los Comprobantes Fiscales Digitales a través de Internet (CFDi) versión 3.3.

Procedimiento de Implantación 

Importante

1.Ejecute todas las instrucciones comentadas en el documento técnico titulado "Comprobante fiscal digital por Internet Versión 3.3"   :

745003_MMI-4947_DT_CFDI_Versión_3.3_MEX

2. Aplicar al diccionario  los cambios descritos en el secciona Actualización del Diccionario y Procedimiento de Configuración descritos en este documento.

3. Aplica el patch de este issue DMINA-64 para version versión 12.1.7 o el patch del issue DMINA-725 para versión 12.1.14, que contiene los fuentes:

  • LOJA480.PRX
  • LOJR130.PRX
  • LOCXFUNA.PRX



Actualizaciones de Diccionario

  1.  Creación  de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:

    Grupo LJA480

Pregunta

MV_PAR04

Nombre

 Uso CFDI?

Grupo

LJA480

Orden

04

Tipo

C

Tamaño

3

ValidNaoVazio() .and. ValidF3I("S013",MV_PAR04,1,3)
F3MEX013
Help

Indicar la clave del uso que dará a esta factura el receptor del CFDI.

Pregunta

MV_PAR05

Nombre

 Tipo De Relacion?

Grupo

LJA480

Orden

05

Tipo

C

Tamaño

2

ValidVazio() .or. ValidF3I("S012", MV_PAR05,1,2)
F3MEX012
HelpIndicar el tipo de relación entre el documento y CFDI previo.

Pregunta

MV_PAR06

Nombre

 CFDI Relacionados?

Grupo

LJA480

Orden

06

Tipo

C

Tamaño

99

ValidIIF(Empty(MV_PAR05),vazio(),NaoVazio())
HelpIndicar el folio fiscal de un CFDI relacionado con el presente comprobante.


Grupo LJA701

Pregunta

MV_PAR01

Nombre

 Uso CFDI?

Grupo

LJA701

Orden

01

Tipo

C

Tamaño

3

ValidNaoVazio() .and. ValidF3I("S013",MV_PAR01,1,3)
F3MEX013
Help

Indicar la clave del uso que dará a esta factura el receptor del CFDI.

Pregunta

MV_PAR02

Nombre

 Tipo De Relacion?

Grupo

LJA701

Orden

02

Tipo

C

Tamaño

2

ValidVazio() .or. ValidF3I("S012", MV_PAR02,1,2)
F3MEX012
HelpIndicar el tipo de relación entre el documento y CFDI previo.

Pregunta

MV_PAR03

Nombre

CFDI Relacionados?

Grupo

LJA701

Orden

03

Tipo

C

Tamaño

99

ValidIIf(Empty(MV_PAR02), .T., Naovazio())
HelpIndicar el folio fiscal de un CFDI relacionado con el presente comprobante.


Grupo LJR131

Pregunta

MV_PAR12

Nombre

Uso CFDI?

Grupo

LJR131

Orden

12

Tipo

C

Tamaño

3

ValidNaoVazio() .and. ValidF3I("S013",MV_PAR12,1,3)
F3MEX013
Help

Indicar la clave del uso que dará a esta factura el receptor del CFDI.

Pregunta

MV_PAR13

Nombre

Tipo De Relacion?

Grupo

LJR131

Orden

13

Tipo

C

Tamaño

2

ValidVazio() .or. ValidF3I("S012", MV_PAR13,1,2)
F3MEX012
HelpIndicar el tipo de relación entre el documento y CFDI previo.

Pregunta

MV_PAR14

Nombre

CFDI Relacionados?

Grupo

LJR131

Orden

14

Tipo

C

Tamaño

99

ValidIIF(Empty(MV_PAR13),.T.,NaoVazio())
HelpIndicar el folio fiscal de un CFDI relacionado con el presente comprobante.

Procedimiento de Configuración

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

  1. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Configure los parámetros a continuación:

Nombre de la Variable

Descripción

Nombre:

MV_CFDI33

Tipo:

L

Cont. Por.:

.T.

Descripción:

Uso de CFDI versión 3.3


Si el parámetro se encuentra en verdadero se activa la generación del CFDI en versión 3.3.

Nombre de la Variable

MV_CFDDOCS

Tipo

Caracter

Descripción

Directorio donde se graban las facturas electrónicas

Valor Estándar

\cfd\facturas\

Nombre de la Variable

Descripción

Nombre:

MV_CFDSMAR

Tipo:

Carácter

Cont. Esp.:

GetClientDir()                                                                 

Descripción:

Carpeta local en donde se procesaran las   facturas para generar el timbre. 

Nombre de la Variable

Descripción

Nombre:

MV_CFDI_US

Tipo:

Carácter

Cont. Esp.:

UsarioPAC                                                             

Descripción:

CFDi: Complemento recibo de nómina, usuario para conectarse al Servicio Web de PAC.                                  

Nombre de la Variable

Descripción

Nombre:

MV_CFDI_CO

Tipo:

Carácter

Cont. Esp.:

PasswordPAC                                                        

Descripción:

CFDI: Contraseña utilizada para firmarse en el servicio web del PAC para timbres fiscales.                          

Nombre de la Variable

Descripción

Nombre:

MV_CFDI_PA

Tipo:

Carácter

Cont. Esp.:

FormasDigitales                                                   

Descripción:

CFDI : Nombre del PAC a utilizar. (Consulte la lista más reciente de los PAC homologados, publicada en el sitio FTP de TOTVS).                                       

Nombre de la Variable

Descripción

Nombre:

MV_CFDI_AM

Tipo:

Carácter

Cont. Esp.:

T                                                 

Descripción:

CFDi: Complemento recibo de nomina, ambiente de trabajo con el PAC: T=(Teste) Pruebas, P=Producción                                         

Nombre de la Variable

Descripción

Nombre:

MV_CFDI_CE

Tipo:

Carácter

Cont. Esp.:

CSD01_AAA010101AAA.cer                       

Descripción:

CFDI: Nombre y extensión del archivo del certificado (.cer) utilizado para timbres fiscales.                                            

Nombre de la Variable

Descripción

Nombre:

MV_CFDI_PR

Tipo:

Carácter

Cont. Esp.:

CSD01_AAA010101AAA.key            

Descripción:

CFDI: Nombre y extensión del archivo de la llave Privada (.key o .pfx) utilizada para timbres fiscales.           

Nombre de la Variable

Descripción

Nombre:

MV_CFDI_CL

Tipo:

Carácter

Cont. Esp.:

12345678a         

Descripción:

CFDi: Complemento recibo de nómina, clave de autenticación o de la llave privada.                     

Nombre de la Variable

Descripción

Nombre:

MV_CFDFTS

Tipo:

Carácter

Cont. Esp.:

 GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\inicfd\fatsmex.ini'         

Descripción:

Indica el directorio donde se grabara el archivo con la estructura de factura electrónica para documentos de salida.                   

Nombre de la Variable

Descripción

Nombre:

MV_CFDDIRS

Tipo:

Carácter

Cont. Esp.:

 GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\llaves\'                       

Descripción:

Directorio donde se grabarán los archivos con claves privadas y públicas.                                          

Nombre de la Variable

Descripción

Nombre:

MV_CFDARQS

Tipo:

Carácter

Cont. Esp.:

CSD01_AAA010101AAAK.pem                  

Descripción:

Archivo con la clave privada                                                            

Nombre de la Variable

Descripción

Nombre:

MV_CLIPADG 

Tipo:

Carácter

Cont. Esp.:

000001

Descripción:

Define cliente estándar utilizado en la generación de la factura global.   

Nombre de la Variable

Descripción

Nombre:

MV_LOJAPAD 

Tipo:

Carácter

Cont. Esp.:

01

Descripción:

Tienda estandar del cliente en el SIGALOJA y en el SIGATMK 

Nombre de la Variable

Descripción

Nombre:

MV_LOJANF

Tipo:

Carácter

Cont. Esp.:

CFD

Descripción:

Serie de la Factura - SIGALOJA.                   


CONFIGURACIONES DE CATÁLOGOS


  1. Clientes. Deberá tener información en los campos RFC(A1_CGC), Condición de Pago(A1_COND), Método de Pago(A1_MPAGO)
  2. Condición de Pago: Deberá tener informado el campo Método de PAgo SAT(E4_MPAGSAT)
  3. Productos: Deberá tener informado el campo Clave del producto/servicio del SAT(B1_PRODSAT).
  4. Monedas: Deberá tener informado campo Clave de moneda del SAT (CTO_MOESAT).
  5. Impuestos Variables: Por cada Impuesto se debe indicar código de impuesto del SAT (FB_IMPSAT).
  6. Unidades de Medida: Se indica clave de unidad de medida del SAT (AH_UNIDSAT).
  7. Control de Planillas: En control de formularios se debe indicar Certificado (FP_NRCERT).

Si alguno de estos datos no se informa, ocurrirán errores al momento de Generar el Timbre Fiscal.


Procedimiento de Utilización 

Facturación de Comprobante 

  1. Ingresar al módulo de Control de Tiendas (SIGALOJA) con un usuario configurado  para realizar Venta Asistida.

  2. Ingresar a la opción Actualizaciones / Atención / Venta Asistida (LOJA701.PRW).

  3. El sistema exhibe la ventana de Ventas registradas. 

  4. Seleccione la opción “Atención”.

  5. Registre una Venta.

  6. Defina el tipo de Pago.

  7. Grabe la venta.

  8. Verificar que la venta se ha guardado correctamente y ubicar el número de documento .

  9. Ingrese a la opción Informes / Gestión de Ventas / Fac. P/ Comp. Fisc.(LOJR130.PRX)

  10. El sistema exhibe la ventana con el grupo de preguntas (LJR131). 

  11. Dentro de los filtros asignar la clave de "Uso CFDI” que es un parámetro obligatorio.

  12. Si es necesario, asignar el parámetro “Tipo de Relación CFDI” éste es opcional, pero si se informa, entonces el parámetro “CFDI Relacionados” será obligatorio.

  13. Confirmar los valores asignados, seleccionando Ok.

  14. El sistema exhibe la ventana con todos los documentos generados a partir de la venta asistida.

  15. Ubicar los documentos a procesar y seleccionarlos.

  16. Seleccionar la opción “Procesar”.

  17. Confirmar la generación de Factura sobre la Compra.

  18. Confirmar la generación del CFDI.

Facturación del Comprobante desde la Opción de Venta Asistida.

  1. Ingresar al módulo de Control de Tiendas (SIGALOJA) con el usuario configurado para realizar Venta Asistida y emisión de la Facturación.

  2. Seleccione la opción Actualizaciones / Atención / Venta Asistida (LOJA701.PRW).

  3. El sistema exhibe la ventana de Ventas registradas. 

  4. Seleccione la opción “Atención”.

  5. El sistema exhibe la ventana para asignar la Venta.

  6. Registre una Venta.

  7. Defina el Pago.

  8. Grabe la venta.

  9. Se visualizará la  pregunta ¿Confirma la generación del comprobante fiscal digital?, seleccione  Si.
    El sistema exhibe la ventana con el grupo de preguntas(LJA701).

  10. Registre la clave de "Uso CFDI”, ya  que es un parámetro obligatorio.

  11. Si es necesario, asignar el parámetro “Tipo de Relación CFDI” éste es opcional, pero si se informa, entonces el parámetro “CFDI Relacionados” será obligatorio.

  12. Seleccione Ok.

Factura global del día.

  1. Ingresar al módulo de Control de Tiendas (SIGALOJA) con un usuario que tenga permisos de realizar Facturación Global y Venta Asistida.

  2. Seleccione la opción Actualizaciones / Atención / Venta Asistida (LOJA701.PRW).

  3. El sistema exhibe la ventana de Ventas registradas. 

  4. Seleccione la opción “Atención”.

  5. El sistema exhibe la ventana para asignar la Venta.

  6. Registre la venta.
  7. Seleccione la opción de  "Detalle"  y  seleccione la opción de “Ítem”, para seleccionar una TES configurada para la "Factura Global".

  8. Defina el pago.

  9. Grabe la Venta.

  10. Ingrese a la opción Actualizaciones / Atención / Factura Global (LOJA480.PRW).

  11. El sistema exhibe la ventana con el grupo de preguntas (LJA480). 

  12. Dentro de los filtros asignar la clave de "Uso CFDI” que es un parámetro obligatorio.

  13. Si es necesario, asignar el parámetro “Tipo de Relación CFDI” éste es opcional, pero si se informa, el parámetro “CFDI Relacionados” será obligatorio.

  14. Seleccione Ok.
  15. Confirmar la generación del CFDI.

Timbrado

  1. Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT).

  2. Seleccione la opción de Actualizaciones /Facturación/Timbre CFDI.

  3. Seleccione las facturas que fueron generadas por Control de Tiendas y seleccione "Confirmar" . El sistema notificará si el documento fue timbrado o no.



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