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Parâmetro	Descrição	Conteúdo
MV_ESPECIE	Contém tipos de documentos fiscais utilizados na emissão de notas fiscais.	SPED
MV_CODREG	Código do regime tributário do emitente da Nf-e. (1-Simples Nacional; 2-Simples Nacional- Excesso de sub-limite de receita bruta; 3- Regime Nacional)	3
MV_JCONFAT	Informe a condição de pagamento para geração de títulos financeiros da fatura.
MV_JEMINF	Informe qual sera será a data de emissão do Documento Fiscal de Saída. (.T. True/Verdadeiro - Data da Fatura; .F. False/Falso - Data base.)
MV_JFATXNF	Habilita o fluxo de emissão e cancelamento de Nota Fiscal a partir da fatura. (.T.=Sim ou .F.=Não)	.F.
MV_JMOENAC	Informe a moeda nacional utilizada na conversão de valores do Faturamento de Serviços.
MV_JPREFAT	Informe o prefixo para a geração dos títulos financeiros da fatura.
MV_JPRODD	Informe o Produto de Despesas para a geração do Documento Fiscal.
MV_JPRODH	Informe o Produto de Honorários para a geração do Documento Fiscal.
MV_JSERNF	Informe a série para a geração de Documentos Fiscais de Saída.
MV_JTESNF	Informe a TES para geração de documento.
MV_JESCJUR	Indica se o sistema está sendo utilizado por um escritório jurídico (Módulo SIGAPFS)	.F.

Deve ser criada uma série na tabela SX5 - X5_TABELA = 01, para ser utilizada no momento da geração do Documento Fiscal.
A numeração de Nota Fiscal deve conter de 6 a 9 caracteres para a sua correta transmissão.
Os cadastros de Escritório e Cliente devem ser preenchidos corretamente. Informações como endereço e bairro são obrigatórias para a transmissão.
Preencha corretamente o cadastro de Produtos, principalmente os campos:
1. Origem (B1_ORIGEM);
2. NCM (B1_POSIPI) com 8 ou 2 dígitos;
3. Unidade de Medida (B1_UM);
4. Cód Serv. ISS (B1_CODISS).
Configure corretamente o Tipo de Entrada e Saída (TES) de saída para cálculo de impostos e geração de financeiro, preenchendo principalmente os campos:
- ISS (F4_ISS);
- Situação Tributária ISS (F4_CSTISS);
- Situação Tributária ICMS (F4_SITTRIB);
- Cód Trib IPI (F4_CTIPI);
- CFOP (F4_CF - normalmente 5933 ou 6933).
Acesso aos cadastros de Produtos e TES, SIGAPFS->Atualizações->Cadastros->Docs Fiscais.
Acesso as rotinas de operações dos Documentos Fiscais, SIGAPFS->Atualização->Docs Fiscais.
Neste sub-menu será possível acessar as seguintes rotinas:
- Emissão de Documentos Fiscais;
- Operação de Documentos Fiscais;
- Nf-e Sefaz;
- Nfs-e Municipal;
- Nfs-e

Necessário habilitar para o parâmetro MV_JESCJUR para preenchimento do estado, código e descrição do município prestador do serviço.

Ocorrendo a transmissão da Nota Fiscal de Serviços eletrônica (NFS-e) via TSS, e o banco de dados do TSS sendo o mesmo utilizado pelo Protheus, será armazenado o número e o link da NFS-e na Fatura, nos campos NXA_NFELET e NXA_LINKNF, respectivamente. Caso a prefeitura do município onde o Escritório está localizado não retorne o link de acesso a NFS-e após a transmissão, é possível a inserção de uma fórmula para obtenção do link para a NFS-e no campo NS7_LINKNF do cadastro de Escritório. Os campos colocados entre os caracteres "@# #@" serão macro substituídos com o conteúdo relacionado a NFS-e, desde que sejam das tabelas SF2 (Documento Fiscal), NS7 (Escritório) e NXA (Fatura) ou executado, caso seja iniciado com "|"; conforme exemplos de preenchimento abaixo:
Para a cidade de São Paulo:
https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=@#NS7_CCM#@&nf=@#F2_NFELETR#@&verificacao=@#F2_CODNFE#@
Para a cidade do Rio de Janeiro:
https://notacarioca.rio.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao@#NS7_CCM#@&nf=@#F2_NFELETR#@&verificacao=@#|StrTran(SF2->F2_CODNFE,'-','')#@

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Pontos de entrada:
J205VDoc - Validação para gerar documento fiscal.

Parâmetro:

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