TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • DT_Crédito_Outorgado_no_Custo_do_Produto.

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CRÉDITO OUTORGADO NO CUSTO DO PRODUTO

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento:

D & L

Módulo:

Recebimento de Mercadoria

Implementação:

Incluído no sistema o processo para cálculo do crédito outorgado.


Foram criadas as seguintes funcionalidades:


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title132 - Parâmetros da Presidência
  • Criado parâmetro 3918 - Deduz o crédito de ST Outorgado do Custo.

Observação: quando o parâmetro estiver marcado como Sim, ao realizar a entrada de mercadoria na 1301 - Receber Mercadoria, será deduzido do custo do produto o crédito outorgado que é gerado de acordo com os valores de ST do produto.

 

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title212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria
  • Incluído nas tributação por Produto, Estado e Figura tributária, a coluna %IVA Outorgado.

 

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title220 - Digitar pedido de compra
  • Incluído na aba Itens, banda Alíquotas, as colunas IVA2 (Créd. Outorgado) e Vlr. Créd. Outorgado.


  • Tela de detalhes do item, campos: IVA2. Outorgado e Vl. Outorgado.

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  • Variáveis utilizadas para o cálculo do crédito outorgado: 
    - Preço da Mercadoria 
    - IVA , IVA2
    - Aliquota ICMS Interna 
    - Aliquota ICMS Externa 
    - % Redução PMC (se existir)
    - Parâmetro ‘Usa redução de PMC’ (se marcado)
    - Valor de PMC (se for maior que zero)


Para o processo de cálculo do crédito outorgado, será utilizado dois Cálculos:

  • Cálculo 1: tirar a quantidade
    - Preço da Mercadoria = Resultado 1
    - Resultado 1 x IVA2 = Resultado 2
    - (Resultado 1 + Resultado 2) x (Aliquota ICMS Interna x %Redução PMC) = Resultado 3
    - Resultado 3 – Crédito de ICMS (Aliquota Externa x (Base ICMS)) = Resultado Final do calculo 1

  • Cálculo 2 :
    - Valor de PMC = Resultado 1
    - Resultado 1 x IVA = Resultado 2
    - Resultado2 x (Aliquota ICMS Interna x %Redução PMC) = Resultado 3
    - Resultado 3 – Crédito de ICMS (Aliquota Externa x (Base ICMS)) = Resultado Final do calculo 2

  • Cálculo do crédito outorgado:
    - Verifica qual maior dos cálculos:
    Se calculo1 = Valor do ST NF ou GUIA – Calculo1 = Resultado do crédito

    Se calculo2 = Valor do ST NF ou GUIA – Calculo2 = Resultado do crédito

Observações:

  • O cálculo do crédito outorgado só será realizado:
    - Se valor de PMC for maior que zero;
    - Se valor de PMC for igual a zero, o cálculo será zerado;
    - Se o valor ST NF/GUIA for maior que zero;
    - Se o parâmetro 3918 - Deduz o crédito de ST Outorgado do Custo estiver marcado como Sim. Caso esteja marcado como Não, o cálculo também ficará zerado.

  • Se o parâmetro 3918 - Deduz o crédito de ST Outorgado do Custo estiver igual a Sim, será deduzido do custo previsto da última entrada e no custo do último pedido de compra, o crédito outorgado será calculado conforme citado acima e será apresentado na tela do item da rotina 220;
  • Caso o parâmetro esteja igual a Não, segue o comportamento atual.
  • Será gravado o percentual do IVA2 e o valor do crédito outorgado nos itens do pedido de compra.

 

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title237 - Planilha de custos/sugestão do preço de

Deverá apresentar na tela de Planilha de custos 237, o percentual do IVA 2 e o valor do crédito outorgado calculo de acordo com o valor do ST. (não achei)

  • O cálculo do crédito outorgado só será realizado:
    - Se valor de PMC for maior que zero;
    - Se valor de PMC for igual a zero, o cálculo será zerado;
    - Se o valor ST NF/GUIA for maior que zero;
    - Se o parâmetro 3918 - Deduz o crédito de ST Outorgado do Custo estiver marcado como Sim. Caso esteja marcado como Não, o cálculo também ficará zerado.

  • Se o parâmetro 3918 - Deduz o crédito de ST Outorgado do Custo estiver igual a Sim, será deduzido do custo previsto da última entrada e no custo do último pedido de compra, o crédito outorgado será calculado conforme citado acima e será apresentado na tela do item da rotina 220;
  • Caso o parâmetro esteja igual a Não, segue o comportamento atual.
  • Ao duplicar um pedido de compra, será carregado o crédito outorgado do pedido de compra que está sendo copiado.

 

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title245 - Gerenciar cotação de compra
  • Após gerar um pedido de compra pela cotação, o sistema irá fazer o cálculo do crédito outorgado, conforme varáveis necessárias e pré-cadastradas na rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria e irá deduzir o crédito no custo previsto da última entrada e no custo do último pedido de compra.


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title1301 - Receber Mercadoria
  • Deverá apresentar na tela do Item e na de itens incluídos, da rotina 1301, o credito outorgado e a opção do IVA 2 (não achei) conforme registrado na tributação da 212 e se o valor de ST NF/GUIA for maior que zero.

  • Variáveis utilizadas para o cálculo do crédito outorgado: 
    - Preço da Mercadoria 
    - IVA , IVA2
    - Aliquota ICMS Interna 
    - Aliquota ICMS Externa 
    - % Redução PMC (se existir)
    - Parâmetro ‘Usa redução de PMC’ (se marcado)
    - Valor de PMC (se for maior que zero)

Para o processo de cálculo do crédito outorgado, será utilizado dois Cálculos:

  • Cálculo 1: tirar a quantidade
    - Preço da Mercadoria = Resultado 1
    - Resultado 1 x IVA2 = Resultado 2
    - (Resultado 1 + Resultado 2) x (Aliquota ICMS Interna x %Redução PMC) = Resultado 3
    - Resultado 3 – Crédito de ICMS (Aliquota Externa x (Base ICMS)) = Resultado Final do calculo 1

  • Cálculo 2 :
    - Valor de PMC = Resultado 1
    - Resultado 1 x IVA = Resultado 2
    - Resultado2 x (Aliquota ICMS Interna x %Redução PMC) = Resultado 3
    - Resultado 3 – Crédito de ICMS (Aliquota Externa x (Base ICMS)) = Resultado Final do calculo 2

  • Cálculo do crédito outorgado:
    - Verifica qual maior dos cálculos:
    Se calculo1 = Valor do ST NF ou GUIA – Calculo1 = Resultado do crédito

    Se calculo2 = Valor do ST NF ou GUIA – Calculo2 = Resultado do crédito


  • O cálculo do crédito outorgado só será realizado:
    - Se valor de PMC for maior que zero;
    - Se valor de PMC for igual a zero, o cálculo será zerado;
    - Se o valor ST NF/GUIA for maior que zero;
    - Se o parâmetro 3918 - Deduz o crédito de ST Outorgado do Custo estiver marcado como Sim. Caso esteja marcado como Não, o cálculo também ficará zerado.

  • Se o parâmetro 3918 - Deduz o crédito de ST Outorgado do Custo estiver igual a Sim, será deduzido do custo previsto da última entrada e no custo do último pedido de compra, o crédito outorgado será calculado conforme citado acima e será apresentado na tela do item da rotina 220;
  • Caso o parâmetro esteja igual a Não, segue o comportamento atual.
  • O crédito será deduzido dos custos nos tipos de entradas que atualizam os custos gerencial e contábil.

  • Na entrada avulsa será carregado as variáveis presentes no calculo do Cred.Outorgado da rotina 212 e deduzir o crédito no custo gerencial e contábil de acordo com os tipos de entrada.

  • Para as notas de importação do XML, a regra para dedução do crédito não muda. Neste caso o crédito não está presente no XML, e será calculado conforme VLR ST NF, e/ou se for ST GUIA irá retornar as variáveis do ST e IVA2 do pedido de compra.

  • Para entradas avulsas, o sistema carrega as variáveis da rotina 212.

  • Para as entradas referentes a pedidos de compra que foram feitos anteriormente a existência do crédito, as variáveis e o cálculo do crédito ficarão zerados, sendo necessário a edição do pedido de compra.


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title1302 - Devolução a fornecedor
  • Ao fazer a devolução a fornecedor, o sistema irá verificar se na nota que está sendo devolvida, houve o crédito outorgado deduzido no custo, se sim, ele irá verificar o parâmetro 2228 - Recalcular custo na devolução de fornecedor da rotina 132 - Parâmetros da Presidência.
  • Caso o parâmetro esteja marcado como Sim, o sistema recalcula o custo do produto de acordo com o valor do crédito outorgado.
  • Caso o parâmetro esteja marcado como Não ou se não houver o crédito na nota referente, segue o comportamento atual.


Conversores e Parâmetros:

132 - Parâmetros da Presidência

3918 - Deduz o crédito de ST Outorgado do Custo


560 - Atualizar Banco de Dados

Aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos

Sub-aba P, sub-aba PA, tabela de parâmetros por filial - 132 (PCPARAMFILIAL)

Tickets relacionados:

5439.019674.2016 (HIS.01068.2016 e HIS.01069.2016)

Versões/Release:

Rotina 132 - 28.07.01

Rotina 212 - 28.11.00

Rotina 220 - 28.11.01

Rotina 237 - 28.11.01

Rotina 245 - 28.11.01

Rotina 560 - 28.00.159

Rotina 1301 - 28.11.02

Rotina 1302 - 28.11.02

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