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ÍNDICE

Visão Geral
Release mínimo dos módulos do SISJURI V11
Premissas e Configurações
Configuração DBAccess SISJURI V11
Tabela de controle do Migrador
Execução do Wizard de Migração
Divergência de dicionário SISJURI V11 x SISJURI V12
Modelagem de Dados
Observações gerais
TimeOut Grupo de usuários - Configurador
Regras de migração
Threads do Migrador

Card documentos
Informacao O migrador ainda está EM DESENVOLVIMENTO, desta forma ainda não é possível utilizá-lo.
Titulo IMPORTANTE!

Erros de dados Mapeados
Procedimentos após o final da migração

01. VISÃO GERAL

Esta rotina tem como objetivo migrar os dados do sistema legado SISJURI V11 para SISJURI V12 (Protheus).

02. RELEASE MÍNIMO DOS MÓDULOS DO SISJURI V11

Antes de iniciar as premissas e as configurações para a realização da migração, deve-se conferir os releases dos módulos do SISJURI V11. Eles deverão estar conforme as versões abaixo ou superiores.

SISTEMA	VERSÃO
BCSCadastro	11.1.15.54
BCSFaturamento	11.1.16.65
BCSFinanceiro	11.1.6.45
BCSArquivo	11.1.0.0
BCSControladoria	11.1.0.2
BCSTimeSheet	11.1.1.9
BCSTSCronometro	11.1.0.0
BCSCOMPRASESTOQUE	11.1.0.3
BCSDBM	11.1.0.5
BCSTarifador	11.1.0.2

03. PREMISSAS E CONFIGURAÇÕES

Card documentos
Informacao É necessário que seja aplicado os últimos pacotes de Expedição Continua do SIGAPFS e do SIGAFIN, executando também a atualização de dicionario através do UPDDISTR e o compatibilizador UPDPFS.
Titulo IMPORTANTE!

Antes de iniciar a migração, são necessárias as instalações e configurações abaixo:

Instalação do Client Oracle e Drive ODBC

2. Instalação do driver ODBC Oracle

Obs.: Selecione a pasta do client instalado no primeiro passo.

3. Configuração da variável de ambiente TS_NAME

Obs.: Localize na pasta de instalação do client Oracle o caminho do arquivo "tnsnames.ora"

4. Configuração do arquivo "tnsnames.ora"

Obs.: Informe os dados de IP e Porta do servidor de banco, respeitando a estrutura, conforme abaixo. Salve o arquivo no mesmo local de origem.

5. Configuração da conexão ODBC

Após executar os passos acima, reinicie o computador e siga os passos abaixo para configuração da conexão ODBC Oracle.

Obs.: A conexão ODBC deverá ser na mesma arquitetura do client Oracle. No exemplo abaixo, a arquitetura é 32Bits.

Obs.: Na caixa "TNS Service Name" digite o mesmo nome configurado no arquivo "tnsnames.ora".

6. Arquivos físicos (Carta cobrança, relatório, boletos, recibos) das faturas.

Antes de iniciar o programa de migração (U_SISTOPFS) é necessário que os arquivos físicos de imagens das faturas estejam no diretório destino do Protheus. Parâmetros relacionados a configuração: MV_JPASFAT, MV_JPASGRF, MV_JIMGFT, MV_JCRYPAS.

7. Controle de numeração do Protheus

Ao termino da migração se faz necessário reiniciar o controle de numeração do Protheus, deletando o arquivo lsinitialize.inf, localizado na pasta do License Server ( .\license_server\bin\appserver\)

04. CONFIGURAÇÃO DO DBACCESS

Obs.: O DBAccess deve ter a mesma arquitetura do drive ODBC, nesse exemplo é utilizado o DBAccess 32Bits. A configuração do SISJURI V11 deve ser efetuada no mesmo DBAccess que possui a configuração do SISJURI V12 (Protheus).

Adicionar a propriedade ClientLibrary na TAG [ORACLE] no dbaccess.ini configurada com caminho do arquivo “oci.dll”.

Obs.: Utilize o mesmo nome da conexão ODBC criada no passo anterior.

05. TABELA DE CONTROLE DO MIGRADOR

A tabela de controle do Migrador tem como objetivo armazenar as alterações de valores do SISJURIV11 para SISJURV12, portanto, antes de iniciar a migração confira a existência da estrutura no Protheus, conforme documento de referência OHS - Migrador SISJURIV11 x SISJURIV12.

Check lista de tarefas que precisam ser verificadas antes da execução do migrador.

Segue o link.

Check List para fazer antes da execução do Migrador

06. EXECUÇÃO DO 06. EXECUÇÃO DO WIZARD DE MIGRAÇÃO

Em Programa Inicial, digite a rotina U_SISTOPFS.

2. Clique em Avançar.

3. Preencha os dados da conexão SISJURI V11.

Obs.: No “Tipo” preencha o tipo do banco de dados e o nome do banco SISJURI.

Em “IP” coloque o endereço do servidor que está instalado o “DbAccess” com a configuração do banco SISJURI.

E por último, em “Porta” informe a porta de conexão do servidor “DbAccess” com a configuração do banco SISJURI.

4. Preencha o código da Empresa e Filial SISJURI V12 (Protheus).

5. Clique em Avançar.

6. Neste passo, relacione os escritórios do SISJURV11 com as filiais do SISJURIV12 (Protheus).

Obs.: O cadastro de filiais dever ser previamente configurado no SISJURIV12 (Protheus).

7. Aguarde finalizar a migração.

07. DIVERGÊNCIA DE DICIONÁRIO SISJURIV11 X SISJURIV12

Durante a execução do Wizard de Migração é executada uma validação para verificar se algum dado no SISJURIV11 é maior que no SISJURIV12 (Protheus), caso seja localizado algum dado nessa condição, será exibido uma tela de log demonstrando a divergência de dicionário. Os ajustes deverão ser realizados manualmente pelo módulo Configurador (SIGACFG) para cada campo.

2. Clique em Salvar para exportar o log exibido em tela.

Obs.: Clicando no botão 'Não', a migração será abortada, porém caso seja clicado em 'Sim' sem ajustar os campos divergentes (via configurador SIGACFG), os dados serão ajustados ao tamanho atual da base SISJURIV12 (Protheus) o que pode ocorrer perda de informações.

3.Listagem dos campos que estão sendo validados.

Tabela SISJURIV11	Campo SISJURI V11	Campo SISJURI V12
RCR.ADVGCONTACORRENTE	ACTNAGENCIA	FIL_AGENCI
RCR.ADVGCONTACORRENTE	ACTCCONTACORRENTE	FIL_CONTA
RCR.ADVOGADO	NOME	RD0_NOME
RCR.ADVOGADO	COD_ADVG	RD0_SIGLA
RCR.ADVOGADO	ENDERECO	RD0_END
RCR.ADVOGADO	ENDCOMPL	RD0_CMPEND
RCR.ADVOGADO	ENDNUMERO	RD0_NUMEND
RCR.ADVOGADO	TELEFONE	RD0_FONE
RCR.ADVOGADO	BAIRRO	RD0_BAIRRO
RCR.ADVOGADO	CIDADE	RD0_MUN
RCR.ADVOGADO	CEP	RD0_CEP
RCR.ADVOGADO	FAX	RD0_FAX
RCR.ADVOGADO	CELULAR	RD0_NUMCEL
RCR.SETOR	NOME	CTT_DESC01
RCR.CONTAS	CTACAGENCIA	A6_AGENCIA
RCR.CONTAS	CTACCONTA	A6_NUMCON
RCR.CONTAS	CIDNCODIGO	A6_MUN
RCR.CONTAS	CTACENDERECO	A6_END
RCR.CONTAS	CTACCONTATO	A6_CONTATO
RCR.TABHONOR	OBSERVACAO	NRF_DESC
SSJR.CAD_RAMOATIVIDADE	DESCRICAO	AOV_DESSEG
SSJR.CAD_TABELADO_HIST	TABCDESCRICAO	NU1_DTAB
RCR.TABELADO	TABCDESCRICAO	NRE_DESC
SSJR.CAD_CONFIG_FATURA_EMAIL	EMAILCC	NRU_CC
SSJR.CAD_CONFIG_FATURA_EMAIL	EMAILCCO	NRU_CCO
SSJR.CAD_TIPOFECHAMENTO	DESCRICAO_FECHAMENTO	OHU_DESCRI
RCR.GRUPOEMP	GRECDESCRICAO	ACY_DESCRICAO
FINANCE.PLANOCONTAS	PCTCTITULO	ED_DESCRIC
RCR.ENDERECO	EMAIL_CC	NUH_CEMAIL
RCR.ENDERECO	NIF_CLIENTE	NUH_NIF
RCR.PASTA	PASTA	NVE_NUMCAS
RCR.PASTA	MOTIVO_ENCERRAMENTO	NVE_DETENC
RCR.PASTA	MOTIVO_REABERTURA	NVE_DETREA
RCR.ENDERECO	COMPLEMENTO	A1_COMPLEM
RCR.ENDERECO	CC_FATURA	NT0_COPFAT
RCR.ENDERECO	LOGRADOURO	AGA_END
RCR.ENDERECO	ENDERECOCOB	AGA_END
RCR.ENDERECO	COMPLEMENTO	AGA_COMP
RCR.ENDERECO	BAIRRO	AGA_BAIRRO
RCR.ENDERECO	TELEFONECOB	AGB_TELEFO
RCR.ENDERECO	FAXCOB	AGB_TELEFO
RCR.ENDERECO	EMAIL	U5_EMAIL
RCR.ENDERECO	EMAILCOB	U5_EMAIL
RCR.ENDERECO	CONTATO	U5_CONTAT
RCR.ENDERECO	CONTATOCOB	U5_CONTAT
SSJR.FAT_CONDVENCIMENTOS	SEQUENCIA	NT1_PARC
RCR.FATURAADICIONAL	FADNPARCELA	NVV_PARC
RCR.FATURAADICIONAL	FADNVALORH	NVV_VALORH
RCR.LANCTABELADO	ID_LANCTAB	NV4_COD
FINANCE.RATEIO	RATNCODIG	OH6_CODIGO
FINANCE.DETALHERATEIO	RATNCODIG	OH7_CODRAT
RCR.FATURA	OBSERVACAO	NXA_OBS
RCR.FATURA	LOGRADOURO	NXA_LOGRAD
RCR.FATURA	ENDERECO	NXA_ENDENT
RCR.ADIANTAMENTO	ADICOBSERVACAO	NWF_HIST
FINANCE.FORNECEDOR	FORCDESCRICAO	A2_NOME
FINANCE.FORNECEDOR	FORCCONTATO	A2_CONTATO
FINANCE.FORNECEDOR	FORCEMAIL	A2_EMAIL
FINANCE.FORNECEDOR	FORCWEBSITE	A2_HPAGE
FINANCE.FORNECEDOR	NOMEFANTASIA	A2_NREDUZ
FINANCE.FORNECEDOR	NIF_FORNECEDOR	A2_NIFEX
FINANCE.FORNECEDOR	FORCENDERECO	A2_END
FINANCE.FORNECEDOR	FORCBAIRRO	A2_BAIRRO

08. MODELAGEM DE DADOS

IMPORTANTE: As tabelas SSJR.CAD_CAMPOCUSTOMIZADO e SSJR.CAD_CAMPOCUSTOMIZADOVALOR que possuem os campos customizados e seu respectivos valores na SisjuriV11 NÃO será migrado.

Parâmetros / Preferências:

Parâmetro no SisjuriV12 / Protheus	Descrição SisjuriV12	Parâmetro no SisjuriV11	Descrição SisjuriV11
MV_JALTCT	Ajusta as informações do contrato, ao alterar as informações padrão do cliente? .T. True/Verdadeiro - Ajusta; .F. False/Falso - Não Ajusta.	PRTCPADRAOCLIENTE	Atualizar as informações dos casos quando atualizados no cliente?
MV_JALTDSP	Habilita a manipulação de despesas pelo SIGAPFS? 1-Sim; 2-Não	DESABILITAEXCLUSAOALTERACAODESP	Não permite a alteração de valor, data ou exclusão da despesa lançada pelo advogado.
MV_JALTRAZ	Altera Razão Social da Fatura? 0 - Não altera; 1 - Altera se não foi emitida Nota Fiscal; 2 - Altera independente da emissão da Nota Fiscal.	ALTRAZAOFATURANF	Permitir alterar a Razão Social da Fatura mesmo com Nota Fiscal emitida? (Sim/Não)
MV_JARPART	Arredondar participação? 1 - Sim; 2 - Não.	ARREDPARTICIPACAO	Determina se o valor da participação será arredondado.
MV_JBLQLFA	Bloquear a manipulação de lançamentos para casos que possuam fatura de Fatura Adicional e que a data do lançamento esteja dentro do período de referência? (1-Sim, 2-Não)	TRAVALANCFATADIC	Travar Lançamentos de Time Sheet/Despesa/Lanc. Tabelado com Faturas Adicionais?
MV_JCASO1	Defina a sequência da numeração do Caso. 1 - Por cliente; 2 - Independente do cliente.	NUMCASOCLI	Numeração de Casos por cliente?
MV_JCASO2	Reaproveita lacunas existentes na numeração? .T. True/Verdadeiro - Reaproveita; .F. False/Falso - Não reaproveita.	LACNUMCASO	Utilizar as lacunas na numeração de casos
MV_JCOBDSP	O usuário é obrigado a informar a observação de Não Cobrável da Despesa? .T. True/Verdadeiro - Obrigatório; .F. False/Falso - Não obrigatório.	OBSNCOBRARDESPESA	Observação de Não cobrar da despesa obrigatório?
MV_JCONVDS	Tipo de conversão das despesas de Faturamento de Serviços. 1- Conversão pela data de emissão; 2- Conversão pela data da despesa.	DTCONVDESP	Data de Conversão do valor das despesas
MV_JCONVLT	Tipo de conversão de Lançamentos Tabelados no Faturamento de Serviços. 1-Data de Emissão; 2-Data de Inclusão; 3-Data de Conclusão.	DTCONVTABELADO	Data de Conversão dos Serv. Tabelados?
MV_JCORDIA	Define a quantidade de dias uteis para digitação dos time sheets após o corte.	QTDDIASCORTE	Quantidade de dias úteis para a digitação do Time Sheet após o corte (Quinzena Anterior/Mês Anterior)
MV_JCORHRA	Horário de corte dos lançamentos dos timesheets.	HORACORTE	Hora para corte do Time Sheet
MV_JCORTE	Define o critério para corte de lançamento dos timesheets, onde 1=Mensal e 2=Quinzenal.	CRITERIOTS	Critério para corte do Time Sheet (Mensal / Quinzenal)
MV_JDESCLI	Informe a Conta Contábil utilizada para despesas de Clientes.	CONTADESPESACLIENTE	Conta de Despesas para Clientes?
MV_JDESCMX	Percentual máximo de desconto por caso.	PERCDESCLEGALDESK	Percentual de desconto máximo permitido no escritório. (LegalDesk)
MV_JDFTDES	Diferencia a numeração das faturas de despesas?.T. True/Verdadeiro - diferencia; .F. False/Falso não diferencia	DIFNUMFATDESP	Diferenciar numeração de faturas de despesas?
MV_JDFTHON	Diferencia a numeração de faturas de honorários ou honrários e despesas? .T. True/Verdadeiro -diferencia; .F. False/Falso - não diferencia.	DIFNUMFATHON	Diferenciar numeração de faturas somente de honorários ou de honorários e despesas juntos?
MV_JDFTINT	Diferencia a numeração de faturas internacionais?.T. True/Verdadeiro - diferencia; .F. False/Falso- não diferencia.	DIFNUMFATINTER	Diferenciar numeração de faturas internacionais?
MV_JDTAGEN	Utiliza a Data de Vencimento com base nas parcelas? .T. True/Verdadeiro - Utiliza; .F. False/Falso Não utiliza.	DATAVENCAGENDA	Sugerir a data de vencimento das condições de cobrança na fila de impressão de faturas?
MV_JFILBCO	Indica se deve filtrar as contas correntes vinculadas ao escritório logado. (.T.=Sim ou .F.=Não)	BLOQCTACOUTRAEMPRESA	Determina que as contas correntes utilizadas deveram ser somente as vinculadas a empresa.
MV_JGEDSER	Defina o Server GED (Worksite);	SERVENAMEINTERWOVEN	Nome do Servidor para Conectar com os Serviços do Worksite
MV_JLANC1	Defina a quantidade de dias úteis para permitir lançamentos após o encerramento do Caso.	QTDDIASENCCASO	Digitar TS, Desp. E Lanc. até X dias do encerr. do caso
MV_JLIMEXC	Emitir pré-fatura para Contratos com o limite geral excedido? (1-Sim; 2-Não)	EMIPREFATLIMTOTALEXCEDIDO	Emitir pré-fatura de casos com o limite total excedido.(S/N)
MV_JMOENAC	Informe a moeda nacional utilizada na conversão de valores do Faturamento de Serviços.	MOEDAOFICIAL	Moeda Oficial?
MV_JNATDES	Indica a natureza da despesa utilizada na gravação do título no Contas a Pagar.	CONTADESPESACLIENTE	Conta de Despesas para Clientes?
MV_JNATFAT	Indica a natureza na geração de títulos financeiros da fatura.	CONTARECEITACLIENTE	Conta do Plano de Contas de Contas a Receber de Cliente (Nacional)
MV_JNATPAR	Fórmula p/ composição do cód da Natureza a ser criada automaticamente pelo cadastro de Participantes. Será truncado p/ o tamanho do campo ED_CODIGO.	CONTADEBPART	Conta Pai para débito de profissional
MV_JNFTHON	Informe a numeração diferenciada para faturas de honorários ou honorários e despesa.	NUMINIFATHON	Numeração Inicial de faturas somente de honorários ou de honorários e despesas juntos
MV_JNFTINT	Informe a numeração diferenciada para faturas internacionais	NUMINIFATINTER	Numeração Inicial de Faturas Internacionais
MV_JNTDES	Informe a numeração diferenciada para faturas de despesas.	NUMINIFATDESP	Numeração Inicial de Faturas de Despesas
MV_JNUCLI	Utiliza as lacunas na numeração de Clientes?.T. True/Verdadeiro - Utiliza; .F. False/Falso -Não utiliza.	LACNUMCLIENTE	Utilizar as lacunas na numeração de clientes
MV_JPASPRE	Informe o caminho para gravar as Pré-faturas exportadas.	DIRPADPRELOTE	Diretório Padrão Emissão Pré-Faturas em Lote
MV_JPRAZOB	Prazo de disponibilização do recebimento por Boleto	PRAZOBOLETO	Prazo de disponibilização recebimento por Boleto
MV_JPRAZOD	Prazo de disponibilização do recebimento por Depósito	PRAZODIVERSOS	Prazo de disponibilização recebimento por Depósito
MV_JRECTS	Informe a partir de qual mês-ano do lançamento dos Time-Sheets(TS) se fará o recálculo, na emissão da pré-fatura.	CALCVLTSPREFAT	Recalcular o valor do Time Sheet na emissão da pré-fatura?
MV_JREPZER	Indica se os Time Sheets criados por meio do botão Replicar TS deverão ter o tempo trabalhado zerado. (1-Sim; 2-Não)	REPLICARTS	Replicar Time Sheet com o Tempo Real Zerado?
MV_JREVILD	Utiliza a tela de Revisão de Pré-fatura do sistema Legal Desk? (1-Sim; 2-Não)	INTEGRACAOLEGALDESK	Habilitar integração da tela de pré-fatura com o LegalDesk.
MV_JRFDPFX	Sugerir a mesma data de honorários em despesas para faturas de fixo na fila de impressão?(1 - Sim / 2 - Não)	SUGDTHONFATFIXO	Sugerir a mesma data de honorários em despesas para faturas de fixo
MV_JSERNF	Informe a série para a geração de Documentos Fiscais de Saída.	SERIENFPROTHEUS	Série para integração das notas fiscais com o Protheus
MV_JSISSRV	Realiza integração do SIGAPFS com o SISCOSERV?.T. True/Verdadeiro – Sim;.F. False/Falso – Não.	UTILIZASISCOSERV	Indica se o escritório enviará informações para o SISCOSERV
MV_JURHS1	Habilita a gravação dos Históricos? .T. True/Verdadeiro - Sim; .F. False/Falso - Não.	HABHIST	Habilitar Histórico de Faturamento?
MV_JURHS2	Altera cadastros/ajusta histórico do mês anterior?.T. Ano-Mês anterior ao atual; .F. Ano-Mês atual e históricos maiores atualizados, são apagados.	HISTMESANT	Considerar as alterações nos cadastros de casos, originações, advogados e Tabela de Honorários para o hist. do mês anterior
MV_JURHS3	Utiliza o histórico para participações de Clientes/Casos? .T. True/Verdadeiro - Utiliza; .F. False/Falso - Não utiliza.	UTILHITPART	Utilizar Histórico de Participações de Clientes e Casos?
MV_JURTS10	Informe o código da Loja do Cliente que representa o escritório.	CLIENTEREPESCRITORIO	Cliente que representa o Escritório.
MV_JURTS2	Indica o tipo de apontamento de hora: 1-UT (Unidade de Tempo); 2-Hora Fracionada; 3-Hora-minuto (HH:MM).	TEMPOTS	Time Sheet medido por (T)empo, (U)ts, (F)Fracionado
MV_JURTS3	As UTs (Unidades de Tempo) ou o tempo, podem ter frações? .T. True/Verdadeiro - Com frações; .F. False/Falso - Sem frações.	PERMITE_UT_FRAC	Permite UT fracionado no Time Sheet?
MV_JURTS4	Permite zerar o tempo revisado de atividades não cobráveis? .T. True/Verdadeiro - Permite; .F. False/Falso - Não Permite.	ZERARTEMPREVTS	Zerar tempo revisado dos time sheets quando a atividade for não cobrável
MV_JURTS5	Informe o código do Cliente para efetuar lançamento futuro (Tempos complementares - Data Futura).	CLITSLANCFUT	Código do Cliente para lançamento de Tempos Complementares
MV_JURTS6	Informe o código da Loja para efetuar lançamento futuro (Tempos complementares - Data Futura).	CLITSLANCFUT	Código do Cliente para lançamento de Tempos Complementares
MV_JURTS7	Exibe o campo para vínculo de Time-Sheet com o lançamento tabelado? .T. True/Verdadeiro - Vincula; .F. False/Falso - Não vincula.	TSTABELADO	Mostra o campo para vínculo do time sheet com o lançamento tabelado?
MV_JURTS8	Exibe os Time-Sheets com tempo revisado igual a zero na pré-fatura? .T. True/Verdadeiro - Exibe; .F.False / Falso - Não exibe.	GERARPRETSZERADO	Gerar Pré-Faturas quando existir somente TS com tempo revisado zerado
MV_JURTS9	Informe o código do Cliente que representa o escritório.	CLIENTEREPESCRITORIO	Cliente que representa o Escritório.
MV_JUTFECH	Utiliza o fechamento de período do Faturamento? .T. True/ Verdadeiro - Utiliza; .F. False/Falso - Não utiliza.	UTILFECHAMENTOFAT	Utilizar Fechamento de Período do Faturamento?
MV_JUTPROJ	Indica se será utilizado Projeto/Finalidade nas rotinas do Financeiro. (.T. = Sim; .F. = Não)	HABILITAPROJETO	Habilitar opção de classificação por Projeto/Finalidade e Item
MV_JVALMAX	Valor minimo máximo para emissão de aviso de cobrança	VALORCOBRANCA	Valor Mínimo para emissão de Aviso de Cobrança?
MV_JVENINT	Informe a quantidade de dias para filtro na fila de impressão (Fixo/Fatura Adicional) do Faturamento Internacional.	SUGVENCINTER	Quantidade de dias para sugestão do vencimento de faturas internacionais na fila de impressão
MV_JVENNAC	Informe a quantidade de dias para filtro na fila de impressão (Fixo/Fatura Adicional) para Faturamento Nacional.	SUGVENCNAC	Quantidade de dias para sugestão do vencimento de faturas nacionais na fila de impressão
MV_JVIASBO	Informe a quantidade de vias de boleto sugerida na fila de Geração de Faturas.	QTDEVIASBOLETO	Quantidade de vias para impressão de boletos ao emitir fatura.
MV_JVIASCA	Informe a quantidade de vias da carta de cobrança, sugerida na fila de Geração de Faturas.	QTDVIACARTA	Quantidade de cópias da carta de cobrança da fatura
MV_JVIASRE	Informe a quantidade de vias de relatório sugerida na fila de Geração de Faturas.	QTDVIARELAT	Quantidade de cópias do relatório da fatura
MV_JVINCTS	Vincula Time-Sheet às faturas de fixo? .T. True/Verdadeiro - Vincula; .F. False/Falso - Não Vincula.	VINCTSFATFIXO	Vincular Time Sheet às faturas de fixo?
MV_JADTNAT	Natureza para títulos de adiantamento		Obter natureza da moeda nacional no plano de contas do SISJURI
MV_JTESNF	Informe o TES para geração de documento	Não há no SISJURI. Preenchido com o valor "501"	Não há.
MV_JPRODD	Informe o Produto de Despesas para a geração do Documento Fiscal	Não há no SISJURI. Preenchido com o valor "DESP"	Não há.
MV_JPRODH	Informe o Produto de Honorários para a geração do Documento Fiscal	Não há no SISJURI. Preenchido com o valor "HON"	Não há.
MV_JURTS1	Defina a quantidade de minutos referentes a 1 UT (Unidade de Tempo).	Não há no SISJURI. Preenchido com o valor "10"	Não há.

Tabelas:

ID	Origem	Destino	Observação
1	SSJR.CAD_IDIOMA	NR1
2	RCR.TIPOTABELA	NRK
3	RCR.TIPODESP	NRH
4	RCR.ITEMTABELADO	NRD
5	SSJR.CAD_IDIOMA_ITEMTAB	NR3
6	RCR.MOTIVOCANCELAMENTO	NSA
7	SSJR.CAD_RETIFICACAO	NSB
8	SSJR.CAD_SITUACAOCOBPREFAT	NSC
9	RCR.ATIVIDADE	NRC
10	SSJR.CAD_TIPOPRESTCONTAS	NUO
11	RCR.TIPOORIGINACAO	NRI
12	SSJR.CAD_TIPOEVENTO	NR9
13	RCR.TIPOCARTACOB	NRG
14	RCR.AREA	NRB
15	SSJR.CAD_SUBAREA	NRL
16	RCR.MOEDA	CTO
17	SSJR.CAD_FECHAMENTO	NVQ
18	RCR.TABELADO	NRE
19	RCR.DETALHETABELADO	NS5
20	SSJR.CAD_TABELADO_HIST	NU1
21	SSJR.CAD_DETALHETABELADO_HIST	NTS
22	RCR.CATADVG	NRN
23	SSJR.CAD_IDIOMA_CATADVG	NR2
24	SSJR.EBILL_DOCPADRAO	NRW
25	SSJR.EBILL_CATEG	NRV
26	SSJR.EBILL_TPCATEG_RELAC	NS2
27	SSJR.EBILL_FASE	NRY
28	SSJR.EBILL_TAREFA	NRZ
29	SSJR.EBILL_TPATV	NS0
30	SSJR.EBILL_TPATV_RELAC	NS1
31	SSJR.EBILL_TPDESP	NS3
32	SSJR.EBILL_TPDESP_RELAC	NS4
33	SSJR.CAD_SERVIDOR_EMAIL	NR7
34	SSJR.CAD_SERVIDOR_USUARIOS	NR8
35	SSJR.CAD_CONFIG_FATURA_EMAIL	NRU
36	SSJR.CAD_IDIOMA_TPATV	NR5
37	SSJR.CAD_IDIOMA_TIPODESP	NR4
38	SSJR.CAD_TIPODESP_HIST	NRM
39	RCR.TIPORELAT	NRJ
40	SSJR.CAD_TIPOPROTOCOLO	NSO
41	RCR.TITULO	OH2
42	RCR.CONTAS	SA6
43	RCR.ESCRITORIO	NS7
44	RCR.ENDEMPRESA	NS7
45	RCR.CAD_TPDESC_ESCRITORIO	OHJ
46	RCR.CALENDARIO	NW9
47	FINANCE.FORNECEDOR	SA2
48	RCR.SETOR	CTT
49	RCR.ADVOGADO	RD0
50	RCR.ADVOGADO	NUR
51	SSJR.CAD_ADVOGADO_HIST	NUS
52	RCR.AUSENCIA	NTX
53	RCR.GERENC_RATEIOADVGSETOR	NSS
54	CAD_RATEIOADVG_HIST	NVM
55	RCR.ADVGCONTACORRENTE	FIL
56	SSJR.CAD_PROJETO	OHL
57	SSJR.CAD_PROJETO_ITEM	OHM
58	SSJR.CAD_RAMAL_PROF	NR6
59	FINANCE.FORNCONTA	FIL
60	SSJR.EBILL_EMPRESA	NRX
61	SSJR.EBILL_CODESCRITORIO	NTQ
62	RCR.CONTASESCRITORIO	OHK
63	FINANCE.PLANOCONTAS RCR.CONTAS	SED
64	FINANCE.RATEIO	OH6
65	FINANCE.DETALHERATEIO	OH7
66	SSJR.CAD_DETALHERATEIO_HIST	OH8
67	FINANCE.HISTORICOPADRAO	OHA
68	SSJR.CAD_CLI_DIASVENC SSJR.CAD_CAS_DIASVENC	SE4
69	FINANCE.EVENTO	OHC
70	RCR.TABHONOR	NRF
71	RCR.HONORARIO	NS9
72	SSJR.CAD_TABH_PROF	NSD
73	SSJR.CAD_TABHONOR_HIST	NTV
74	SSJR.CAD_HONORARIO_HIST	NTU
75	SSJR.CAD_DETHONOR_HIST	NTT
76	SSJR.CAD_TABELA_PADRAO_HIST	NVP
77	RCR.GRUPOEMP	ACY
78	RCR.CLIENTE / RCR.ENDERECO	SA1/NUH
79	RCR.ENDERECO	ACY
80	RCR.ENDERECO	SU5
81	RCR.ENDERECO	AGA
82	RCR.ENDERECO	AGB
83	RCR.PARTCLI	NU9
84	SSJR.CAD_PARTCLI_HIST	NUD
85	RCR.TIPORELATCLI	NUA	Migrar somente os registros que o campo habilitar estiver igual a "N"
86	SSJR.CAD_CLI_TIPOATIV	NUB
87	SSJR.CAD_CLI_TIPODESP	NUC
88	SSJR.FAT_EXCESSAO_NUMFAT	NSE
89	SYNC.EQUITRACCONFIG	NYT
90	SYNC.EQUITRACDESPESA	NYV
91	SYNC.EQUITRACDESPESA	NYY
92	SYNC.EQUITRACCONFIG_ARQUIVO	NYU
93	SYNC.EXT2BCS_KEY	NYW
94	SYNC.EXT2BCS	NYX
95	RCR.TABCONV / RCR.TABVAL_D	CTP/SM2
96	RCR.TABCONV / RCR.TABVAL_D	NXQ
97	RCR.MOEDAESCR	NTN
98	RCR.PASTA	NVE
99	RCR.PARTPAS	NUK
100	SSJR.CAD_PARTPAS_HIST	NVF
101	SSJR.CAD_PASTA_HIST	NUU
102	SSJR.FAT_EXCHONCATEG	NV1
103	SSJR.FAT_EXCHONCATEG	NUW
104	SSJR.FAT_EXCHONPROF	NV2
105	SSJR.FAT_EXCHONPROF	NV0
106	SSJR.DETALHECONDEXITO	NWL
107	SYNC.EQUITRACDESPESA	NYY
108	SSJR.CAD_RAMAL_PROF	NR6
109	SSJR.EBILL_CODESCRITORIO	NTQ
110	RCR.TABCONV / RCR.TABVAL_D	NXQ
111	RCR.MOEDAESCR	NTN
112	SSJR.CAD_LOCALIDADE	NTP
113	RCR.CLIENTE/RCR.ENDERECO	SA1
114	RCR.CLIENTE/RCR.ENDERECO	NUH
115	RCR.PARTCLI	NU9
116	SSJR.CAD_CLI_TIPODESP/SSJR.CAD_PARTCLI_HIST	NUD
117	RCR.TIPORELATCLI	NUA
118	SSJR.CAD_CLI_TIPOATIV	NUB
119	SSJR.CAD_CLI_TIPODESP	NUC
120	RCR.ENDERECO	AC8
121	RCR.ADVOGADO	RD0
122	RCR.ADVOGADO	NUR
123	SSJR.CAD_ADVOGADO_HIST	NUS
124	RCR.AUSENCIA	NTX
125	SYNC.EQUITRACCONFIG	NYT
126	SYNC.EQUITRACCONFIG_ARQUIVO	NYU
127	SYNC.EQUITRACDESPESA	NYV
128	SYNC.EQUITRACDESPESA	NYY
129	SYNC.EXT2BCS_KEY/SYNC.EXT2BCS	NYW
130	SYNC.EXT2BCS	NYX
131	FINANCE.RATEIO	OH6
132	FINANCE.DETALHERATEIO	OH7
133	SSJR.CAD_DETALHERATEIO_HIST	OH8
134	FINANCE.HISTORICOPADRAO	OHA
135	SSJR.CAD_PROJETO	OHL
136	SSJR.CAD_PROJETO_ITEM	OHM
137	RCR.CONTASESCRITORIO	OHK
138	RCR.TABCONV / RCR.TABVAL_D	CTP/SM2
139	SSJR.CAD_RAMOATIVIDADE	AOV
140	Não há	SF4	Tipo de Entrada e Saída
141	Não há	SAH	Unidades de Medida
142	Não há	NNR	Locais de Estoque
143	Não há	SB1	Cadastro de Produtos

Campos:

ID	Campo Destino	Campo Origem
1	NR1_COD	IDIOMA
1	NR1_SIGLA	IDIOMA
1	NR1_DESC	DESCRICAO

ID	Campo Destino	Campo Origem
2	NRK_COD	TTBCCODIGO
2	NRK_DESC	TTBCDESCRICAO

ID	Campo Destino	Campo Origem
3	NRH_COD	TIPO
3	NRH_PCORRE	PERC_CORRECAO
3	NRH_ATIVO	STATUS
3	NRH_DESC	DESCRICAO
3	NRH_COBRAR	COBRAR
3	NRH_LOCALI	UTILIZA_LOCALIDADE
3	NRH_VALORU	VALOR_UNITARIO
3	NRH_CCONTA	PCTCNUMEROCONTA
3	NRH_CTPCB	TIPO_COBRANCA

ID	Campo Destino	Campo Origem
4	NRD_COD	ITBCCODIGO
4	NRD_CTIPO	TTBCCODIGO
4	NRD_DESCH	ITBCDESCRICAOH
4	NRD_LANTS	ITBCLANCTS
4	NRD_COBMAI	COBVLMAIOR
4	NRD_CDESP	TIPO_DESP
4	NRD_DESCD	ITBCDESCRICAODESP
4	NRD_CINPI	ITBCCODIGOINPI
4	NRD_NARRAT	ITBCNARRATIVA

ID	Campo Destino	Campo Origem
5	NR3_CITABE	ITBCCODIGO
5	NR3_CIDIOM	IDIOMA
5	NR3_DESCHO	DESCRICAOH
5	NR3_DESCDE	DESCRICAOD
5	NR3_NARRAP	NARRATIVA

ID	Campo Destino	Campo Origem
6	NSA_COD	MTCNCODIGO
6	NSA_DESC	MTCCDESCRICAO

ID	Campo Destino	Campo Origem
7	NSB_COD	ID_RETIFICACAO
7	NSB_DESC	DESCRICAO
7	NSB_ATIVO	SITUACAO

ID	Campo Destino	Campo Origem
8	NSC_COD	ID_SITUACAO
8	NSC_DESC	DESCRICAO
8	NSC_ATIVO	ATIVO
8	NSC_RESTRI	RESTRICAO

ID	Campo Destino	Campo Origem
9	NRC_COD	CODIGO
9	NRC_FUTURO	LANCTSDFUTURA
9	NRC_DESC	DESCRICAO
9	NRC_PART	PART
9	NRC_COBRAR	COBRARPADRAO
9	NRC_TEMPOZ	COBRAVEL
9	NRC_ATIVO	STATUS

ID	Campo Destino	Campo Origem
10	NUO_COD	ID_TIPOPRESTCONTAS
10	NUO_DESC	DESCRICAO
10	NUO_ATIVO	SITUACAO

ID	Campo Destino	Campo Origem
11	NRI_COD	CODIGO
11	NRI_INCSOC	INCSOCIO
11	NRI_OBRIGA	OBRIGATORIO
11	NRI_DESC	DESCRICAO
11	NRI_PRAZOV	PRAZOVALIDADE
11	NRI_SOMAOR	SOMAORIGINACAO
11	NRI_TIPO	TIPO
11	NRI_ATIVO	STATUS

ID	Campo Destino	Campo Origem
12	NR9_COD	ID_TIPOEVENTO
12	NR9_DESC	DESCRICAO
12	NR9_TXTFAT	SUGTXTFAT
12	NR9_TXTREL	SUGTXTREL
12	NR9_EXITO	EXITO

ID	Campo Destino	Campo Origem
13	NRG_COD	CODIGO
13	NRG_DESC	DESCRICAO

ID	Campo Destino	Campo Origem
14	NRB_COD	SIGLA
14	NRB_DESC	NOME
14	NRB_ATIVO	STATUS
14	NRB_FATURA	FATURAVEL

ID	Campo Destino	Campo Origem
15	NRL_COD	ID_SUBAREA
15	NRL_CAREA	SIGLA
15	NRL_DESC	DESCRICAO
15	NRL_ATIVO	STATUS

ID	Campo Destino	Campo Origem
16	CTO_MOEDA	Número sequencial do SISJURIV12
16	CTO_DESC	SIGLA
16	CTO_SIMB	SIGLA

ID	Campo Destino	Campo Origem
17	NVQ_COD	ID_FECHAMENTO
17	NVQ_ANOMES	ANO_MES
17	NVQ_MODULO	MODULO
17	NVQ_USER	USUARIO
17	NVQ_DATA	DATA
17	NVQ_SITUAC	SITUACAO
17	NVQ_OBS	OBSERVACAO

ID	Campo Destino	Campo Origem
18	NRE_COD	TABCCODIGO
18	NRE_MOEDA	TABCMOEDA
18	NRE_CTIPO	TTBCCODIGO
18	NRE_DESC	TABCDESCRICAO

ID	Campo Destino	Campo Origem
19	NS5_CTAB	TABCCODIGO
19	NS5_CSERV	ITBCCODIGO
19	NS5_VALORH	DTTNVALORH
19	NS5_VALORT	DTTNVALORTAXA
19	NS5_MOEDAT	DTTCMOEDATAXA
19	NS5_MAXTAX	DTTNQTDMINTAXA
19	NS5_ADITAX	DTTNVALORADICTAXA
19	NS5_MAXSER	DTTNQTDMINHON
19	NS5_ADISER	DTTNVALORADICHON

ID	Campo Destino	Campo Origem
20	NU1_CTAB	TABCCODIGO
20	NU1_AMINI	TABCANO_MES
20	NU1_AMFIM	TABCANO_MES
20	NU1_CMOEDA	TABCMOEDA
20	NU1_CTIPO	TTBCCODIGO
20	NU1_DTAB	TABCDESCRICAO

ID	Campo Destino	Campo Origem
21	NTS_CTAB	TABCCODIGO
21	NTS_CSERV	ITBCCODIGO
21	NTS_VALORH	DTTNVALORH
21	NTS_MAXSER	DTTNQTDMINHON
21	NTS_ADISER	DTTNVALORADICHON
21	NTS_MOEDAT	DTTCMOEDATAXA
21	NTS_VALORT	DTTNVALORTAXA
21	NTS_MAXTAX	DTTNQTDMINTAXA
21	NTS_ADITAX	DTTNVALORADICTAXA

ID	Campo Destino	Campo Origem
22	NRN_COD	CATEG_ADVG
22	NRN_DESC	DESCRICAO
22	NRN_META	META_PADRAO
22	NRN_ASSINA	ASSINAFATURA
22	NRN_ATIVO	STATUS

ID	Campo Destino	Campo Origem
23	NR2_CATPAR	CATADVG
23	NR2_CIDIOM	IDIOMA
23	NR2_DESC	DESCRICAO

ID	Campo Destino	Campo Origem
24	NRW_COD	ID_DOCPADRAO
24	NRW_DESC	NOME

ID	Campo Destino	Campo Origem
25	NRV_CDOC	ID_DOCPADRAO
25	NRV_DESC	DESCRICAO
25	NRV_CCATE	ID_CATEG

ID	Campo Destino	Campo Origem	Observação
26	NS2_CDOC	ID_DOCPADRAO
26	NS2_CCATE		Mesmo conteúdo do campo NRV_COD
26	NS2_CCATEJ	CATEG_ADVG

ID	Campo Destino	Campo Origem
27	NRY_CDOC	ID_DOCPADRAO
27	NRY_DESC	DESCRICAO
27	NRY_CFASE	ID_FASE

ID	Campo Destino	Campo Origem	Observação
28	NRZ_CDOC	ID_DOCPADRAO
28	NRZ_CFASE		Mesmo conteúdo do campo NRY_COD
28	NRZ_DESC	DESCRICAO
28	NRZ_CTAREF	ID_TAREFA

ID	Campo Destino	Campo Origem
29	NS0_CDOC	ID_DOCPADRAO
29	NS0_CATIV	ID_TPATV
29	NS0_DESC	DESCRICAO

ID	Campo Destino	Campo Origem	Observação
30	NS1_CDOC	ID_DOCPADRAO
30	NS1_CATIV		Mesmo conteúdo do campo NS0_COD
30	NS1_CATIVJ	TIPOATIV

ID	Campo Destino	Campo Origem
31	NS3_CDOC	ID_DOCPADRAO
31	NS3_CDESP	ID_TPDESP
31	NS3_DESC	DESCRICAO

ID	Campo Destino	Campo Origem	Observação
32	NS4_CDOC	ID_DOCPADRAO
32	NS4_CDESP		Mesmo conteúdo do campo NS3_COD
32	NS4_CDESPJ	TIPODESP

ID	Campo Destino	Campo Origem
33	NR7_COD	ID_SERVIDOR
33	NR7_DESC	DESCRICAO
33	NR7_ENDERE	ENDERECO
33	NR7_PORTA	PORTA
33	NR7_AUTENT	AUTENTICACAO

ID	Campo Destino	Campo Origem
34	NR8_COD	ID_USUARIO
34	NR8_DESC	NOMEUSUARIO
34	NR8_EMAIL	EMAIL
34	NR8_SENHA	SENHA
34	NR8_TIPO	TIPO
34	NR8_CSERVI	ID_SERVIDOR

ID	Campo Destino	Campo Origem
35	NRU_COD	ID
35	NRU_DESC	DESCRICAO
35	NRU_CORPO	CORPO
35	NRU_ATIVA	ATIVO
35	NRU_FRMPGO	FORMA_PGTO
35	NRU_CC	EMAILCC
35	NRU_CCO	EMAILCCO
35	NRU_CONLEI	CONFLEITURA
35	NRU_PRIOR	PRIORIDADE
35	NRU_EMAILR	REGISTRO

ID	Campo Destino	Campo Origem
36	NR5_CTATV	TIPOATV
36	NR5_CIDIOM	IDIOMA
36	NR5_DESC	DESCRICAO
36	NR5_TXTPAD	TEXTOPADRAO

ID	Campo Destino	Campo Origem
37	NR4_CTDESP	TIPODESP
37	NR4_CIDIOM	IDIOMA
37	NR4_DESC	DESCRICAO

ID	Campo Destino	Campo Origem
38	NRM_CTIPO	TIPO
38	NRM_AMINI	ANO_MES
38	NRM_AMFIM	ANO_MES
38	NRM_PCORRE	PERC_CORRECAO
38	NRM_VALORU	VALOR_UNITARIO

ID	Campo Destino	Campo Origem
39	NRJ_COD	CODIGO
39	NRJ_DESC	DESCRICAO

ID	Campo Destino	Campo Origem
40	NSO_COD	ID_TIPOPROTOCOLO
40	NSO_DESC	TIPOPROTOCOLO

ID	Campo Destino	Campo Origem
41	OH2_COD	COD_TITULO
41	OH2_TITULO	TITULO

ID	Campo Destino	Campo Origem
42	A6_COD	BANCCODIGO
42	A6_AGENCIA	CTACAGENCIA
42	A6_NUMCON	AjustConta(xValSisJur, "A6_NUMCON")
42	A6_DVCTA	AjustConta(xValSisJur, "A6_DVCTA")
42	A6_NOME	CTACDESCRICAO
42	A6_NREDUZ	CTACADM
42	A6_END	CTACENDERECO
42	A6_CEP	CTACCEP
42	A6_EST	ESTNCODIGO
42	A6_CONTATO	CTACCONTATO
42	A6_LIMCRED	CTANLIMITE
42	A6_MOEDA	MOECCODIGO
42	A6_BLOCKED	CTACDESATIVA
42	A6_PAISBCO	PAICSIGLA

ID	Campo Destino	Campo Origem
43	NS7_COD	SIGLA
43	NS7_NOME	NOME
43	NS7_RAZAO	RAZAOSOCIAL
43	NS7_CTINT	CONTATOINTERNACIONAL
43	NS7_CTNAC	CONTATO NACIONAL
43	NS7_EMITEF	EMITE_FATURA
43	NS7_EMINFE	EMITENFE
43	NS7_EMINFS	EMITENF
43	NS7_EMINIFI	EMITENFINT
43	NS7_TEL	TELEFONE
43	NS7_EMAIL	EMAIL

ID	Campo Destino	Campo Origem
44	NS7_CMUNIC	CIDNCODIGO
44	NS7_END	ENDCLOGRADOURO
44	NS7_BAIRRO	ENDCBAIRRO
44	NS7_CEP	ENDCCEP
44	NS7_ESTADO	ESTNCODIGO
44	NS7_CPAIS	PAINCODIGO

ID	Campo Destino	Campo Origem
45	OHJ_COD	ORGNCODIG
45	OHJ_CTPDP	TIPODESP
45	OHJ_TPCOB	TIPO_COBRANCA

ID	Campo Destino	Campo Origem
46	NW9_CESCR	ESCRITORIO
46	NW9_DATA	DATA
46	NW9_DESC	DESCRICAO

ID	Campo Destino	Campo Origem	Observação
47	A2_COD	FORNCODIGO
47	A2_LOJA	FORNCODIGO	Número sequencial conforme cada endereço do fornecedor
47	A2_NOME	FORCDESCRICAO
47	A2_CONTATO	FORCCONTATO
47	A2_TEL	FORCTELEFONE
47	A2_FAX	FORCFAX
47	A2_CGC	FORCCNPJCPF	Remove os caracteres: ".", "-" e "/"
47	A2_TIPO	FORCREGIME	Convertido: 1=F, 2=J, 3=X, valor padrão é 2
47	A2_CONTA	PLCCCONTA
47	A2_CODINSS	FORCINSS
47	A2_EMAIL	FORCEMAIL
47	A2_INSCR	FORCINSCESTADUAL
47	A2_INSCRM	FORCCCM
47	A2_HPAGE	FORCWEBSITE
47	A2_MSBLQL	FORCINATIVO	Convertido: S=1, N=2, 3=X, valor padrão é 2
47	A2_NREDUZ	NOMEFANTASIA
47	A2_NIFEX	NIF_FORNECEDOR
47	A2_MOTNIF	ID_MOTIVO_NIF
47	A2_END	FORCENDERECO
47	A2_BAIRRO	FORCBAIRRO
47	A2_CEP	FORCCEP
47	A2_CODPAIS	PAINCODIGO
47	A2_COD_MUN	CIDNCODIGO
47	A2_EST	ESTNCODIGO
47	A2_NR_END	FORNNUMERO
47	A2_COMPLEM	FORCCOMPLEMENTO

ID	Campo Destino	Campo Origem
48	CTT_CUSTO	SIGLA
48	CTT_DESC01	NOME
48	CTT_CPART	RESPONSAVEL
48	CTT_CESCRI	ESCRITORIO
48	CTT_BLOQ	STATUS
48	DATA_INATIVO	DATA_INATIVO
48	CTT_EMAIL	EMAILGRUPO

ID	Campo Destino	Campo Origem	Observação
49	RD0_COD	-	Gera código sequencial e relaciona com o campo COD_ADVG (Tabela OHS)
49	RD0_NOME	NOME
49	RD0_CC	SETOR	Código do Setor + Código do Escritório
49	RD0_SIGLA	COD_ADVG
49	RD0_DTADMI	DATA_ENTRADA
49	RD0_DTADEM	DATA_SAIDA
49	RD0_CIC	ADVCCPF	Remove os caracteres: ".", "-" e "/"
49	RD0_END	ENDERECO
49	RD0_CMPEND	ENDCOMPL
49	RD0_NUMEND	ENDNUMERO
49	RD0_FONE	TELEFONE
49	RD0_BAIRRO	BAIRRO
49	RD0_MUN	CIDADE
49	RD0_UF	ESTADO
49	RD0_CEP	CEP
49	RD0_FAX	FAX
49	RD0_CELCOM	TELEFONE2
49	RD0_NUMCEL	CELULAR2
49	RD0_EMAIL	EMAIL
49	RD0_FORNEC	FORNCODIGO
49	RD0_LOJA	FORNCODIGO
49	RD0_TPJUR	-	Valor padrão: "1"
49	RD0_MSBLQL	-	Se a DATA_SAIDA for vazia, o valor vai ser "2", senão vai ser "1"
49	RD0_TIPO	-	Valor padrão: "1"
49	RD0_FORNEC	-	Gerar um fornecedor com o código sequencia se o NUR_FORNAT for igual a "1"
49	RD0_LOJA	-	Gerar um fornecedor com o código sequencia se o NUR_FORNAT for igual a "1"

ID	Campo Destino	Campo Origem	Observação
50	NUR_CPART	COD_ADVG	RD0_CODIGO do participante relacionado com o campo COD_ADVG
50	NUR_CESCR	ESCRITORIO
50	NUR_APELI	APELIDO
50	NUR_ORDHIE	ORD_HIERARQUICA	Preenchimento de 0 (Zeros) à esquerda caso tenha valor no Sisjuri
50	NUR_HRDIAD	HORAS_DIA
50	NUR_CCAT	CATEGORIA
50	NUR_CHAPA	CHAPA
50	NUR_PARTDI	PARTDISTRIB	Convertido: S=1, N=2, valor padrão é 2
50	NUR_APRTS	REQAPROV	Convertido: S=1, N=2, valor padrão é 2
50	NUR_REVFAT	REVISOR	Convertido: S=1, N=2, valor padrão é 2
50	NUR_SOCIO	SOCIO	Convertido: S=1, N=2, valor padrão é 2
50	NUR_FORNAT	-	Se o participante tiver um banco relacionado, o valor será = 1, senão vai converter o campo CRIARCONTA: S=1, N=2, valor padrão é 2
50	NUR_OAB	OAB
50	NUR_RATDES	RECEBE_RATEIO_DESP
50	NUR_TECNIC	TECNICO	Convertido: S=1, N=2, valor padrão é 1
50	NUR_CASOEN	-	Padrão: "2"
50	NUR_PERIOD	-	Padrão: "2"
50	NUR_PERINC	-	Padrão: "2"
50	NUR_PERALT	-	Padrão: "2"
50	NUR_PEREXC	-	Padrão: "2"

ID	Campo Destino	Campo Origem	Observação
51	NUD_CPART	-	RD0_CODIGO do participante relacionado com o campo COD_ADVG
51	NUS_AMINI	ANO_MES	Removido os "-"
51	NUS_AMFIM	ANO_MES	Removido os "-"
51	NUS_CESCR	ESCRITORIO
51	NUS_CCAT	CATEGORIA
51	NUS_SOCIO	SOCIO	Convertido: S=1, N=2, valor padrão é 2
51	NUS_HRDIAD	HORAS_DIA
51	NUS_ORDHIE	ORD_HIERARQUICA	Preenchimento de 0 (Zeros) à esquerda caso tenha valor no Sisjuri
51	NUS_CC	SETOR
51	NUS_RATDES	RECEBE_RATEIO_DESP	Convertido: S=1, N=2, valor padrão é 1
51	NUS_TECNIC	TECNICO	Convertido: S=1, N=2, valor padrão é 1
51	NUS_DTADMI	DATA_ENTRADAV
51	NUS_DTADEM	DATA_SAIDA

ID	Campo Destino	Campo Origem	Observação
52	NTX_DATAI	DATA_INI
52	NTX_DATAF	DATA_FIM
52	NTX_TIPO	TIPO	Convertido: FA=1, FE=2 e L=3
52	NTX_CPART	-	RD0_CODIGO do participante relacionado com o campo COD_ADVG

ID	Campo Destino	Campo Origem
53	NSS_CPART	COD_ADVG
53	NSS_CESCR	ESCRITORIO
53	NSS_CC	SETOR
53	NSS_PERC	PERCENTUAL

ID	Campo Destino	Campo Origem	Observação
54	NVM_AMINI	ANO_MES	Removido os "-"
54	NVM_AMFIM	ANO_MES	Removido os "-"
54	NVM_CPART	-	RD0_CODIGO do participante relacionado com o campo COD_ADVG
54	NVM_CESCR	ESCRITORIO
54	NVM_CC	SETOR
54	NVM_PERC	PERCENTUAL

ID	Campo Destino	Campo Origem	Observação
55	FIL_BANCO	BANCCODIGO	-
55	FIL_AGENCI	ACTNAGENCIA	-
55	FIL_CONTA	ACTCCONTACORRENTE	-
55	-	INATIVA	Não importado
55	FIL_FORNEC	-	RD0_FORNEC do participante relacionado com o campo ADVCCODADVG
55	FIL_LOJA	-	RD0_LOJA do participante relacionado com o campo ADVCCODADVG
55	FIL_TIPO	ACTACPREFER	Convertido: S=1, N=2, valor padrão é 2
55	FIL_MOEDA	-	Valor fixo: 1
55	FIL_TIPCTA	-	Valor fixo: 0
55	FIL_MOVCTO	-	Não importado

ID	Campo Destino	Campo Origem	Observação
56	OHL_CPROJE	ID_PROJETO	-
56	OHL_DPROJE	DESCRICAO	-
56	OHL_ANOPRJ	ANO	-
56	OHL_SITUAC	SITUACAO	Convertido: A=2, B=3 e C=4

ID	Campo Destino	Campo Origem	Observação
57	OHM_ITEM	ID_PROJETO_ITEM	-
57	OHM_CPROJE	ID_PROJETO	-
57	OHM_DITEM	DESCRICAO	-
57	OHM_TIPO	TIPO	Convertido: D=1, I=2 e E=3

ID	Campo Destino	Campo Origem	Observação
58	NR6_COD	ID_CADRAMALPROF	-
58	NR6_RAMAL	RAMAL	-
58	NR6_CPART	COD_ADVG	-
58	NR6_TIPO	-	Valor fixo: "2"

ID	Campo Destino	Campo Origem	Observação
59	FIL_BANCO	BANCCODIGO	-
59	FIL_AGENCI	FORCAGENCIA	-
59	FIL_CONTA	FORCCONTA	-
59	FIL_FORNEC	-	RD0_FORNEC do fornecedor relacionado com o campo FORNCODIGO
59	FIL_LOJA	-	RD0_LOJA relacionado com o endereço do fornecedor
59	FIL_TIPO	-	Valor fixo: 2
59	FIL_MOEDA	-	Valor fixo: 1
59	FIL_TIPCTA	FORNCONTAPOUPANCA	Convertido: S=2, N=1, valor padrão é 1
59	FIL_MOVCTO	-	Não importado

ID	Campo Destino	Campo Origem	Observação
60	NRX_COD	ID_EMPRESA	-
60	NRX_DESC	NOME	-
60	NRX_CDOC	ID_DOCPADRAO	-

ID	Campo Destino	Campo Origem	Observação
61	NTQ_CEMP	ID_EMPRESA	-
61	NTQ_CODIGO	CODIGOESCRITEMP	-
61	NTQ_CESCR	ORGNCODIG	-

ID	Campo Destino	Campo Origem	Observação
62	OHK_CESCRI	SIGLA	-
62	-	CTANCODIG	-
62	OHK_CBANCO	-	Migrado com base no campo CTANCODIG
62	OHK_CAGENC	-	Migrado com base no campo CTANCODIG
62	OHK_CCONTA	-	Migrado com base no campo CTANCODIG

ID	Campo Destino	Campo Origem	Observação
63	ED_TPCOJR	TPCCCODIGO	Sisjuri: List Box B - Protheus: List Box = 1- Banco/Caixa
63	ED_TPCOJR	TPCCCODIGO	Sisjuri: List Box C - Protheus: List Box = 2 - Custo
63	ED_TPCOJR	TPCCCODIGO	Sisjuri: List Box E - Protheus: List Box = 3 - Receita
63	ED_TPCOJR	TPCCCODIGO	Sisjuri: List Box I - Protheus: List Box = 4 - Investimento
63	ED_TPCOJR	TPCCCODIGO	Sisjuri: List Box L - Protheus: List Box = 5 - Lucro/Bônus
63	ED_TPCOJR	TPCCCODIGO	Sisjuri: List Box O - Protheus: List Box = 6 - Obrigações
63	ED_TPCOJR	TPCCCODIGO	Sisjuri: List Box P - Protheus: List Box = 7 - C.C. Profissional
63	ED_TPCOJR	TPCCCODIGO	Sisjuri: List Box S - Protheus: List Box = 8 -Despesa
63	ED_CODIGO	NATUREZA_PROTHEUS	Tamanho e Tipo do campo no sisjuri deve ser igual ao protheus
63	ED_DESCRIC	PCTCTITULO	-
63	-	PCTNNIVEL	-
63	ED_CPJUR	PCTCFLAGCP	Sisjuri: S/N Padrão N - Protheus: 1-Sim, 2-Não
63	ED_CRJUR	PCTCFLAGCR	Sisjuri: S/N Padrão N - Protheus: 1-Sim, 2-Não
63	ED_BANCJUR	PCTCFLAGBANCO	Sisjuri: S/N Padrão N - Protheus: 1-Sim, 2-Não
63	ED_CCJURI	PCTCFLAGESCRITORIO	Sisjuri: Check Box - Protheus: List Box = 1 - Escritório
63	ED_CCJURI	PCTCFLAGSETOR	Sisjuri: Check Box - Protheus: List Box = 2 - Esc. Centro de Custo Jur.
63	ED_CCJURI	PCTCFLAGPROFISSIONAL	Sirjuri: Check Box - Protheus: List Box = 3 - Profissional
63	ED_CCJURI	PCTCFLAGRATEIO	Sirjuri: Check Box - Protheus: List Box = 4 - Tabela de Rateio
63	ED_CCJURI		Sirjuri: select valor pctcnumeroconta from ssjr.cad_preferencia where nome = 'CONTADESPESACLIENTE' - Protheus: List Box = 5 - Desp de Cliente
63	ED_CFJUR	PCTCFLAGCASHFLOW	Sisjuri: S/N Padrão N - Protheus: 1-Sim, 2-Não
63	-	PCTCHISTORICOPADRAO	Não migrado
63		HPANCODIGO	Não migrado
63	ED_PAI	PCTCNUMEROCONTAPAI
63	ED_TIPO	-	Se estiver preenchido conta pai a natureza é analítica
63	ED_MSBLQL	PCTCFLAGDESATIVACONTA	Sisjuri: S/N Padrão N - Protheus: 1-Sim, 2-Não
63	ED_CONTA	PLCCCONTA
63	ED_COND	-
63	ED_CALCIRF	-	Sirjuri: select valor pctcnumeroconta from ssjr.cad_preferencia where nome = 'CONTARECEITACLIENTE'- Protheus S- Sim
63	ED_CALCISS	-
63	ED_CALCINS	-
63	ED_CALCCSL	-	Sirjuri: select valor pctcnumeroconta from ssjr.cad_preferencia where nome = 'CONTARECEITACLIENTE'- Protheus S- Sim
63	ED_CALCCOF	-	Sirjuri: select valor pctcnumeroconta from ssjr.cad_preferencia where nome = 'CONTARECEITACLIENTE'- Protheus S- Sim
63	ED_CALCPIS	-	Sirjuri: select valor pctcnumeroconta from ssjr.cad_preferencia where nome = 'CONTARECEITACLIENTE'- Protheus S- Sim
63	ED_DEDPIS	-	Protheus: N - Não
63	ED_DEDCOF	-	Protheus:N- Não
63	ED_CMOEJUR	BANCCODIGO
63	ED_CBANCO	CTACAGENCIA
63	ED_CAGENC	CTACCONTA
63	ED_CCONTA	RATNCODIG
63	ED_RATJUR	-
63	ED_MOVBCO	Movimenta conta bancaria	Migrado com o valor padrão: "1 - Sim"
63	-	LBANCOD	Não migrado
63	-	PCTCFLAGDESDOBRA	Não migrado
63	-	COD_ASSOCIACAO	Não migrado

ID	Campo Destino	Campo Origem	Observação
64	OH6_CODIGO	RATNCODIG
64	OH6_DESCRI	RATCDESCR
64	OH6_TIPO	-
64	OH6_ATIVO	RATCINATIVO

ID	Campo Destino	Campo Origem	Observação
65	OH7_CODRAT	RATNCODIG
65	OH7_CODDET	DETRNCODIG
65	OH7_CESCRI	ESCRITORIO
65	OH7_CCCUST	SETOR
65	OH7_CPARTI	COD_ADVG
65	OH7_PERCEN	PERCENTUAL

ID	Campo Destino	Campo Origem	Observação
66	OH8_CODRAT	RATNCODIG
66	OH8_CODDET	DETRNCODIG
66	OH8_CESCRI	ESCRITORIO
66	OH8_CCCUST	SETOR
66	OH8_CPARTI	COD_ADVG
66	OH8_AMINI	ANOMES
66	OH8_AMFIM	ANOMES
66	OH8_PERCEN	PERCENTUAL

ID	Campo Destino	Campo Origem	Observação
67	OHA_COD	HPANCODIGO
67	OHA_RESUMO	HPACDESCRICAO
67	OHA_CTAPAG	HPACFLAGCP
67	OHA_CTAREC	HPACFLAGCR
67	OHA_LANCAM	HPACFLAGLANCAMENTO
67	OHA_COBRAN	HPACFLAGCOBRANCA
67	-	HPACCODCONTABIL
67	OHA_TEXTO	HPACHISTCONTA

ID	Campo Destino	Campo Origem	Observação
68	E4_CODIGO	-	Utilizado um código sequencial
68	E4_TIPO	TIPO	Foi migrado apenas os tipos: 'M - Dias do Mês' que não usa o tipo 'D - Dias após a Emissão' 'S - Dias da Semana' que não foi usada a opção 'Último do mês (ULTIMO=N)' e não usa o tipo 'D - Dias após a Emissão' com a opção de 'Dias uteis (DIASUTEIS=S)' Não foi migrado nenhuma condição que tenha mais de um dia do mês sou semana selecionada.
68	E4_COND	VALOR	Conforme o Tipo e o dia do mês ou semana foi realizado o ajuste para simular a mesma condição
68	E4_DESCRI	-	Texto padrão: "Migração"
68	E4_MSBLQL	-	Valor padrão: 2 - Não bloqueada
68	E4_ACRES	-	Valor padrão do inicializado do campo: 'N'
68	E4_AGRACRS	-	Valor padrão do inicializado do campo: '1'
68	E4_CCORREN	-	Valor padrão do inicializado do campo: '2'

ID	Campo Destino	Campo Origem	Observação
69	OHC_COD	EVENCODIGO
69	OHC_DESCRI	EVECDESCRICAO
69	OHC_NATORI	PCTNUMEROCONTAORG	Tamanho do campo no SISJURIV11 é maior do que no SISJURIV12
69	OHC_NATDES	PCTNUMEROCONTADEST	Tamanho do campo no SISJURIV11 é maior do que no SISJURIV12
69	OHC_CHISTP	HPANCODIGO
69	OHC_CONPAG	FLAGCP	SISJURIV11: S/N Padrão N - SISJURIV12: 1-Sim, 2-Não
69	OHC_CONREC	FLAGCR	SISJURIV11: S/N Padrão N - SISJURIV12: 1-Sim, 2-Não
69	OHC_LANCAM	FLAGLANCAMENTO	SISJURIV11: S/N Padrão N - SISJURIV12: 1-Sim, 2-Não

ID	Campo Destino	Campo Origem	Observação
70	NRF_COD	TABELA
70	NRF_MOEDA	MOEDA
70	NRF_DESC	OBSERVACAO	Campo obrigatório no SISJURIV12 e não é obrigatório no SISJURIV11
70	NRF_ATIVO	STATUS	Conteúdo Padrão - "A" Ativa

ID	Campo Destino	Campo Origem	Observação
71	NS9_VALORH	VALOR_HORA
71	NS9_CTAB	TABELA
71	NS9_CCAT	CATEG_ADVG
71		MOEDA	Não migrado

ID	Campo Destino	Campo Origem	Observação
72	NSD_CTAB	DTHCTABELA
72	NSD_CPART	DTHCCODADVG
72	NSD_CCAT	DTHCCATEGORIA
72	NSD_VALORH	DTHNVALOR
72		DTHCMOEDA	Campo não existe no SISJURIV12

ID	Campo Destino	Campo Origem	Observação
73	NTV_COD	-	Código sequencial do SISJURIV12
73	NTV_CTAB	TABELA
73	NTV_CMOEDA	MOEDA	Campo obrigatório no SISJURIV12 e não é obrigatório no SISJURIV11
73	NTV_DESC	OBSERVACAO
73	NTV_AMINI	ANO_MES	No SISJURIV11 há só campo de Ano-mês e com tamanho 7
73	NTV_AMFIM	ANO_MES	No SISJURIV11 há só campo de Ano-mês e com tamanho 7

ID	Campo Destino	Campo Origem	Observação
74	NTU_VALORH	VALOR_HORA
74	NTU_CTAB	TABELA
74	NTU_CCAT	CATEG_ADVG
74		MOEDA	Campo não existe no SISJURIV12
74		ANO_MES	Campo não existe no SISJURIV12
74	NTU_COD		Campo não existe no SISJURIV11
74	NTU_CHIST		Campo não existe no SISJURIV11, mas no SISJURIV12 ele faz parte do relacionamento

ID	Campo Destino	Campo Origem	Observação
75	NTT_CTAB	DTHCTABELA
75		DTHCCODADVG
75	NTT_CCAT	DTHCCATEGORIA	Campo obrigatório no SISJURIV12 e não é obrigatório no SISJURIV11
75	NTT_VALORH	DTHNVALOR
75		DTHCMOEDA	Campo não existe no SISJURIV12
75		ANO_MES	Campo não existe no SISJURIV12
75	NTT_CHIST		Campo não existe no SISJURIV11, mas no SISJURIV12 ele faz parte do relacionamento
75	NTT_COD		Campo não existe no SISJURIV12 e é obrigatório

ID	Campo Destino	Campo Origem	Observação
76	NVP_CTABH	TABELA_PADRAO	Campo obrigatório no SISJURIV12 e não é obrigatório no SISJURIV11
76	NVP_AMINI	ANO_MES	No SISJURIV11 há só campo de Ano-mês e com tamanho 7
76	NVP_AMFIM	ANO_MES	No SISJURIV11 há só campo de Ano-mês e com tamanho 7

ID	Campo Destino	Campo Origem	Observação
77	ACY_GRPVEN	GRENCODIGO	Convertido para texto
77	ACY_DESCRICAO	RCR.GRUPOEMP

ID	Campo Destino	Campo Origem	Observação
78	NUH_CTABH	TABELA_PADRAO	Convertido para texto
78	NUH_CPART	SOCIO_RESPONSAVEL	Será considerado o código sequencial do SisJuriV12 já migrado (De-Para - RD0)
78	NUH_CRELAT	COD_REL	Será considerado o texto até o tamanho do campo do SisJuriV12
78	NUH_SITCAD	CLICSITUACAOCADASTRO	SisjuriV11: P/D - SisjuriV12: 1-Provisório, 2-Definitivo - Padrão 1
78	NUH_SITCLI	CLICSITUACAOCLIENTE	Quandor for "E" no SisjuriV11 será "2" e "P" igual à "1"
78	NUH_CIDIO	CLICIDIOMRELAT
78	NUH_CIDIO2	CLICIDIOMRELAT
78	NUH_CESCR2	ORGNCODIG	Será considerado a sigla do escritório no SisjuriV12 já migrado (De-Para - NS7)
78	A1_FILIAL	ORGNCODIG
78	NUH_CCONTA	CTANCODIG	Será considerado o código sequêncial do SisJuriV12 já migrado (De-Para: SA6)
78	A1_CONTA	PCTCNUMEROCONTA
78	NUH_FPAGTO	FORMA_PGTO
78	NUH_DTEFT	CLIDEFETI	Considera apenas data e ignora hora
78	A1_DTCAD	CLICUSUARIOABERTURA	Considera apenas data e ignora hora
78	NUH_EMITNF	CLICNFDESPESA	Quando for "S" no SisJuriV11 será "1" no SisJuriV12 e "N" igual a "2"
78	A1_GRPTRIB	GRENCODIGO	Será considerado o texto até o tamanho do campo do SisJuriV12
78	NUH_CCARTA	COD_RELCARTACOB	Será considerado o texto até o tamano do campo do SisJuriV12
78	NUH_DTENC	CLIDDATAENCERRAMENTO	Considera apenas data e ignora hora
78	NUH_OBSCAD	OBSERVACAO
78	NUH_GROSUP	GROSSUP_DESP_TRIB
78	NUH_TXADM	TXADM_DESP_TRIB
78	A1_LOJA	COD_ENDERECO	O endereço é o campo Loja do Protheus
78	NUH_ENDI	ENDERECO	Endereço Internacional no Sisjuri
78	A1_NOME	RAZAO_SOCIAL
78	A1_NREDUZ	NOME_FANTASIA
78	A1_PESSOA	TIPO	Tipo "E" do SisJuriV11 será igual a "J" no SisJuriV12 e com o campo A1_TIPO = "X"
78	A1_TIPO	TIPO	Preencher o campo no SisJuriv12 somente quando valor sisjuri = "E"
78	A1_CGC	CGC_CPF
78	A1_INSCR	INSC_ESTADUAL
78	A1_CONTATO	CONTATO
78	A1_TEL	TELEFONE
78	A1_FAX	FAX
78	A1_EMAIL	EMAIL
78	A1_COD	COD_CLIENTE	Será utilizado o código do Sisjuri completado com zero a esquerda
78	A1_END	LOGRADOURO	Concatenado com o número do endereço do cliente
78	A1_CEP	CEP
78	A1_BAIRRO	BAIRRO
78	A1_MUN	CIDADE
78	A1_DTCAD	DATA_ULT_ALTER
78	A1_RECISS	ENDCDESCONTAISS	SisjuriV11: S/N Padrão N - SisjuriV12: 1-Sim, 2-Não
78	NUH_ATIVO	ENDCSITUACAO	SisjuriV11: S/N Padrão N - SisjuriV12: 1-Sim, 2-Não
78	A1_RECPIS	DESCONTARPIS
78	A1_RECCSLL	DESCONTARCSLL
78	A1_RECCOFI	DESCONTARCOFINS
78	A1_EST	ESTNCODIGO
78	A1_PAIS	PAINCODIGO
78	A1_COD_MUN	CIDNCODIGO
78	A1_ABATIMP	ENDCRETERIMPFATURAS	SisJuriV11: S/N Padrão N - SisJuriV12: 1-Sim, 2-Não
78	A1_RECIRRF	DESCONTAIRRF
78	NUH_OBSCAD	OBSERVACAO
78	A1_INSCRM	INSC_MUNICIPAL
78	NUH_EMFAT	ENVIAEMAIL	SisJuriV11: S/N Padrão N - SisJuriV12: 1-Sim, 2-Não
78	A1_RECINSS	DESCONTA_INSS
78	A1_DDI	DDI
78	A1_DDD	DDD
78	NUH_CEMAIL	EMAIL_CC
78	A1_END	NUMERO	Concatenado com o número
78	A1_COMPLEM	COMPLEMENTO
78	NUH_NIF	NIF_CLIENTE
78	NUH_MOTNIF	ID_MOTIVO_NIF
78	NUH_TPNIF	ID_TIPOVINC
78	NUH_CASAUT		Não existe campo no Sisjuri. Valor padrão 1-Sim

ID	Campo Destino	Campo Origem	Observação
79	AC8_CODCON	CONTATOCOB
79	AC8_FCOM1	TELEFONECOB
79	AC8_FAX	FAXCOB
79	AC8_EMAIL	EMAILCOB

ID	Campo Destino	Campo Origem	Observação
80	U5_CONTAT	CONTATOCOB	Será preenchido até a capacidade do tamanho de campo no SisJuriV12
80	U5_CODCONT	-	Sequencial do SisJuriV12
80	U5_EMAIL	EMAIL
80	U5_TIPO		Se o campo de contato da tabela de endereco estiver preenchido, gravar 2-Vendas. Se o campo de contado de cobrança da tabela de endereco estiver preenchido, gravar 3-Cobrança.
80	U5_ATIVO	ENDCSITUACAO	Se o campo endcsituacao da tabela de endereco estiver como "I-Inativo", gravar como "2-Não", caso contrário gravar como "1-Sim"
80	U5_MSBLQL	ENDCSITUACAO	Se o campo endcsituacao da tabela de endereco estiver como "I-Inativo", gravar como "1-Sim", caso contrário gravar como "2-Não"
80	U5_STATUS	ENDCSITUACAO	Se o campo endcsituacao da tabela de endereco estiver como "P-Provisório", gravar como "3-Em desenvolvimento", caso contrário gravar como "2-Atualizado"

ID	Campo Destino	Campo Origem	Observação
81	AGA_CODIGO	-	Código sequencial no SisJuriV12
81	AGA_CODENT	-	Será preenchido com o código do contato conforme de-para SU5
81	AGA_ENTIDA	-	Será preenchido com "SU5"
81	AGA_END	ENDERECOCOB	Será preenchido até a capacidade do tamanho de campo no SisJuriV12
81	AGA_PADRAO		Será preenchido com "1 - Sim"
81	AGA_TIPO		Será preenchido com "1 - Comercial"

ID	Campo Destino	Campo Origem	Observação
82	AGB_CODIGO	-	Código sequencial no SisJuriV12
82	AGB_CODENTC	-	Será preenchido com o código do contato conforme de-para SU5
82	AGB_ENTIDA	-	Será preenchido com "SU5"
82	AGB_TELEFO	TELEFONECOB	Será preenchido até a capacidade do tamanho de campo no SisJuriV12
82	AGB_PADRAO		Será preenchido com "1 - Sim"
82	AGB_TIPO		Será preenchido com "1 - Comercial"
82	AGB_TELEFO	FAXCOB	Será cria uma nova estrutura conforme os campos acima da AGB para o fax

ID	Campo Destino	Campo Origem	Observação
83	NU9_COD		Código sequencial SisiJuriV12
83	NU9_PERC	PARTICIPACAO
83	NU9_CCLIEN	COD_CLIENTE	Código do SisJuriV12 (De-Para SA1)
83	NU9_CLOJA		Cliente principal '00'
83	NU9_CPART	COD_ADVG
83	NU9_DTINI	DATA_INICIAL
83	NU9_DTFIM	DATA_FINAL
83	NU9_CTIPO	CODTIPOORIG

84	NUD_COD		Código sequencial SisiJuriV12
84	NUD_PERC	PARTICIPACAO
84	NUD_CCLIEN	COD_CLIENTE	Código do SisJuriV12 (De-Para SA1)
84	NUD_CLOJA		Cliente principal '00'
84	NUD_CPART	COD_ADVG
84	NUD_DTINI	DATA_INICIAL
84	NUD_DTFIM	DATA_FINAL
84	NUD_CTPORI	CODTIPOORIG
84	NUD_AMINI	ANO_MES
84	NUD_AMFIM	ANO_MES

85	NUA_COD	CODIGOREL	Código sequencial SisJuriV12
85	NUA_CCLIEN	COD_CLIENTE	Código do SisJuriV12 (De-Para SA1)
85	NUA_CLOJA		Como no Sisjuri o tipo de relatório é relacionado diretamente no Cliente, teremos que migrar para todas as lojas do Cliente (PFS)

86	NUB_COD		Código sequencial SisJuriV12
86	NUB_CCLIEN	COD_CLIENTE	Código do SisJuriV12 (De-Para SA1)
86	NUB_CLOJA		Cliente principal '00'
86	NUB_CTPATI	TIPO

87	NUC_COD		Código sequencial SisJuriV12
87	NUC_CCLIEN	COD_CLIENTE	Código do SisJuriV12 (De-Para SA1)
87	NUC_CLOJA		Cliente principal '00'
87	NUC_CTPDES	TIPO

88	NSE_COD		Código sequencial SisJuriV12
88	NSE_NUMINI	NUMERO_INICIAL	Converter para inserir zeros a esquerda do número
88	NSE_NUMFIN	NUMERO_FINAL	Converter para inserir zeros a esquerda do número
88	NSE_CESC	ORGNCODIG	Sigla do escritório (De-Para NS7)

89	NYT_COD		Código fixo "0001"
89	NYT_SISTEM	CONCPADRA	SisJuriV11 = System4 ou DMate - SisJuriV12 = 1=System4 ou 2=DMate
89	NYT_ATIVO		Valor padrão 1=ativo

90	NYV_CODCFG		Código fixo "0001"
90	NYV_TIPO	DESCTIPO	Descrição do tipo de despesa Cada descrição é equivalente a uma preferência onde está o código do tipo de despesa. Despesa (TPDESPESA), Telefone (TPDESPTELEFONIA), Fax (TPDESPFAX), Xerox (TPDESPCOPIAS) e Impressora (TPDESPIMP)
90	NYV_CNATUR	DESCTIPO	Descrição do tipo de despesa Cada descrição é equivalente a uma preferência onde está a natureza da despesa. Despesa (CONTADESPESAS), Telefone (CONTATELEFONIA), Fax (CONTAFAX), Xerox (CONTACOPIAS) e Impressora (CONTAIMP)
90	NYV_IDPART		Padrão SisJuriV12: 1=Sigla;2=Chapa;3=Ramal
90	NYV_DIAIMP	DESCDIRETAIMPO
90	NYV_ARQIMP	DESCARQUIDADOS
90	NYV_ARQERR	DESCARQUIERRO
90	NYV_DIRIMP	DESCDIRETIMPOR
90	NYV_PICTDT	DESCFORMADATA
90	NYV_TAXA	DESNPORCTAXAADM
90	NYV_INICLI	DESNSYSTECLIENINICI
90	NYV_FIMCLI	DESNSYSTECLIENFINAL
90	NYV_INILOJ		Valor fixo 0 (No SISJURIV11 não possui loja)
90	NYV_FIMLOJ		Valor fixo 0 (No SISJURIV11 não possui loja)
90	NYV_INICAS	DESNSYSTEPASTAINICI
90	NYV_FIMCAS	DESNSYSTEPASTAFINAL
90	NYV_INISIG	DESNSYSTEMSOLICINI
90	NYV_FIMSIG	DESNSYSTEMSOLICFIM
90	NYV_INIRAM	DESNSYSTERAMALINICIAL
90	NYV_FIMRAM	DESNSYSTERAMALFINAL
90	NYV_INITEL	DESNSYSTENUMTELINI
90	NYV_FIMTEL	DESNSYSTENUMTELFIM
90	NYV_INIDTA	DESNSYSTEDATAINICI
90	NYV_FIMDTA	DESNSYSTEDATAFINAL
90	NYV_INIVAL	DESNSYSTEVALORINICI
90	NYV_FIMVAL	DESNSYSTEVALORFINAL
90	NYV_INIHOR	DESNSYSTEDESCRINICI
90	NYV_FIMHOR	DESNSYSTEDESCRFINAL
90	NYV_INIDES	DESNSYSTEDESCRICAOINI
90	NYV_FIMDES	DESNSYSTEDESCRICAOFINAL
90	NYV_INIESC	DESNSYSTEORGNCODIGINI
90	NYV_FIMESC	DESNSYSTEORGNCODIGFIM
90	NYV_INIQTD	DESNSYSTEQUANTINI
90	NYV_FIMQTD	DESNSYSTEQUANTFIM
90	NYV_INITPD	DESNSYSTETIPODESPINI
90	NYV_FIMTPD	DESNSYSTETIPODESPFIM
90	NYV_INIDUR	DESNSYSTEMDUTELINI
90	NYV_FIMDUR	DESNSYSTEMDUTELFIM

91	NYY_COD		Código sequencial SisJuriV12
91	NYY_CODCFG	NUMERO_INICIAL	Código fixo "0001"
91	NYY_TIPO	NUMERO_FINAL	Código do tipo de despesa (De-Para NYV)
91	NYY_CIDIOM		Código do idioma de português quando o campo DESCSYSTEDESCR está preenchido Código do idioma de inglês quando o campo DESCSYSTEDESCRINGLE está preenchido
91	NYY_DESC	DESCSYSTEDESCR	Se o NYY_CIDIOM for português
91	NYY_DESC	DESCSYSTEDESCRINGLE	Se o NYY_CIDIOM for inglês

92	NYU_COD	ID_CONF_ARQUIVO
92	NYU_CODCFG	NUMERO_INICIAL	Código fixo "0001"
92	NYU_CAMPO	CAMPO
92	NYU_DESCR	DESCRICAO
92	NYU_ARQUI	ARQUIVO
92	NYU_ATIVO	SITUACAO	SisjuriV11 A=Ativo; E=Encerrado SisjuriV12 1=Ativo; 2=Inativo
92	NYU_SQL	SQL

93	NYW_COD		Código sequencial SisJuriV12
93	NYW_DATA	KEYDDATA
93	NYW_TIPO	KEYCTIPO	Descrição do tipo de despesa Cada descrição é equivalente a uma preferência onde está o código do tipo de despesa. D = TPDESPESA, T = TPDESPTELEFONIA, F = TPDESPFAX, X = TPDESPCOPIAS e I = TPDESPIMP
93	NYW_ARQUI	KEYCARQ

94	NYX_CODARQ		Código de para NYW
94	NYX_COD		Código sequencia para cada NYW
94	NYX_DATA	EXTDDATA
94	NYX_CCLIEN	EXTNCLIEN
94	NYX_CLOJA	EXTNCLIEN
94	NYX_CCASO	EXTNCASO
94	NYX_MOEDA	EXTCMOEDA
94	NYX_VALOR	EXTNVALOR
94	NYX_TPDESP	EXTNTIPODESP
94	NYX_QTDE	QUANTIDADE
94	NYX_SIGLA	EXTCSOLICITANTE
94	NYX_DESCR	EXTCDESCR
94	NYX_DESP	CODIGODESP
94	NYX_RAMAL	EXTNRAMAL
94	NYX_TELEFO	NUMEROTELEFONE
94	NYX_DURTEL	EXTNDUTELEFONEMA
94	NYX_ESCR	ORGNCODIG	Sigla do escritório (De-Para NS7)
94	NYX_TAXA	EXTNPORCTAXAADM
94	NYX_DESCR1	EXTCDESCR
94	NYX_INCONS	MOTIVO_NIMP

95	CTP_DATA	DATA
95	CTP_MOEDA	CODIGO2	Gravado a CTP apenas quando o RCR.TABCONV.TIPO = D
95	CTP_MOEDA	CODIGO2	Migrado apenas quando o CODIGO for a moeda nacional
95	CTP_TAXA	VALOR
95	CTP_BLOQ	-	Padrão: 2-Não
95	M2_DATA	DATA
95	M2_MOEDA2	VALOR	Gravado a CTP apenas quando o RCR.TABCONV.TIPO = D Migrado apenas quando o CODIGO for a moeda nacional E quando o CODIGO2 for igual a moeda do SisJuriV12 "02"
95	M2_MOEDA3	VALOR	Gravado a CTP apenas quando o RCR.TABCONV.TIPO = D Migrado apenas quando o CODIGO for a moeda nacional E quando o CODIGO2 for igual a moeda do SisJuriV12 "03"
95	M2_MOEDA4	VALOR	Gravado a CTP apenas quando o RCR.TABCONV.TIPO = D Migrado apenas quando o CODIGO for a moeda nacional E quando o CODIGO2 for igual a moeda do SisJuriV12 "04"
95	M2_MOEDA5	VALOR	Gravado a CTP apenas quando o RCR.TABCONV.TIPO = D Migrado apenas quando o CODIGO for a moeda nacional E quando o CODIGO2 for igual a moeda do SisJuriV12 "05"
95	M2_INFORM	-	Padrão no SisJuriV12: S

96	NXQ_ANOMES	DATA
96	NXQ_CMOEDA	CODIGO2	Gravado a CTP apenas quando o RCR.TABCONV.TIPO = M Migrado apenas quando o CODIGO for a moeda nacional
96	NXQ_COTAC	VALOR

97	NTN_COD	MESNCODIGO
97	NTN_CESCR	MESCESCRITORIO
97	NTN_CMOEDA	MESCMOEDA

98	NVE_CCLIEN	COD_CLIENTE
98	NVE_LCLIEN	"00"	Conforme conceito de loja automática, preenchemos com 0 (zeros) conforme o tamanho do campo
98	NVE_NUMCAS	PASTA
98	NVE_TITULO	TITULO
98	NVE_CESCRI	ESCRITORIO
98	NVE_CAREAJ	ID_AREA
98	NVE_CSUBAR	ID_SUBAREA
98	NVE_CPART1	REVISOR
98	NVE_CPART2	NOME
98	NVE_CPART5	SOCIO_RESPONSAVEL
98	NVE_SITUAC	SITUACAO
98	NVE_DTENTR	DATA_ABERTURA
98	NVE_DTENCE	DATA_ENCERRAMENTO
98	NVE_DETENC	MOTIVO_ENCERRAMENTO
98	NVE_CPART3	ADVG_ENC_CASO
98	NVE_DTREAB	DATA_REABERTURA
98	NVE_DETREA	MOTIVO_REABERTURA
98	NVE_CPART4	ADVG_REABERTURA
98	NVE_TPHORA	TPVALORHORA
98	NVE_VLHORA	VALOR_HORA
98	NVE_CTABH	TABELA
98	NVE_CTABS	TABCCODIGO
98	NVE_DSPDIS	IMP_DESP_AGRUPA_DISCRIMINA
98	NVE_TPERCD	-
98	NVE_DESPAD	DESCPADRAO
98	NVE_CIDIO	IDIOMA
98	NVE_ENCHON	ENC_HONOR
98	NVE_ENCDES	ENC_DESP
98	NVE_ENCTAB	-
98	NVE_EXITO	EXITO
98	NVE_VIRTUA	VIRTUAL
98	NVE_LANTS	-
98	NVE_LANDSP	-
98	NVE_LANTAB	-
98	NVE_LITIS	LITISCONSORCIO
98	NVE_OBSCAD	OBSCAD
98	NVE_OBSFAT	OBSERVACAO
98	NVE_REDFAT	REDACAO
98	NVE_COBRAV	TPCOBNCOBRAR
98	NVE_PESO	PESO_CONTRATO
98	NVE_REVISA	REVISADO
98	NVE_DTREVI	DATA_DEFINITIVO
98	NVE_CPARTR	-
98	NVE_OBSREV	-
98	NVE_VLRLI	VALORLIMITECASO
98	NVE_SALDOI	SALDOINICIALCASO
98	NVE_CMOELI	MOEDALIMCASO
98	NVE_DBTPES	-
98	NVE_CTBCVL	-
98	NVE_CFACVL	-

99	NUK_COD	-
99	NUK_CCLIEN	COD_CLIENTE
99	NUK_CLOJA	COD_CLIENTE
99	NUK_NUMCAS	PASTA
99	NUK_CPART	COD_ADVG
99	NUK_CTIPO	CODTIPOORIG
99	NUK_PERC	PARTICIPACAO
99	NUK_DTINI	DATA_INICIAL
99	NUK_DTFIN	DATA_FINAL
99	NUK_MARCA	-

100	NVF_COD	-
100	NVF_AMINI	ANO_MES
100	NVF_AMFIM	-
100	NVF_CCLIEN	COD_CLIENTE
100	NVF_CLOJA	COD_CLIENTE
100	NVF_NUMCAS	PASTA
100	NVF_CPART	COD_ADVG
100	NVF_CTIPO	CODTIPOORIG
100	NVF_PERC	PARTICIPACAO
100	NVF_DTINI	DATA_INICIAL
100	NVF_DTFIN	DATA_FINAL
100	NVF_MARCA	-

101	NUU_CCLIEN	COD_CLIENTE
101	NUU_CLOJA	COD_CLIENTE
101	NUU_CCASO	PASTA
101	NUU_AMINI	ANO_MES
101	NUU_AMFIM	-
101	NUU_CTABH	TABELA
101	-	SETOR
101	-	TITULO
101	-	TIPO_FAT
101	NUU_CTABS	TABCCODIGO
101	-	TPCOBHORA
101	-	TPCOBFIXO
101	-	TPCOBNCOBRAR
101	-	LIMHORADES
101	-	PARCELAFIXA
101	-	FINALCASO
101	-	EXECENDEFIXO
101	NUU_TPHORA	TPVALORHORA
101	NUU_VLHORA	VALOR_HORA
101	NUU_CESCR	ESCRITORIO
101	NUU_CAREAJ	ID_AREA
101	NUU_CSUBAR	ID_SUBAREA

102	NV1_COD
102	NV1_CCLIEN	COD_CLIENTE
102	NV1_CLOJA	COD_CLIENTE
102	NV1_CCASO	PASTA
102	NV1_CCAT	CATEGORIA
102	NV1_REGRA	REGRA
102	NV1_VALOR2	VALOR

103	NUW_COD
103	NUW_CCLIEN	COD_CLIENTE
103	NUW_CLOJA	COD_CLIENTE
103	NUW_CCASO	PASTA
103	NUW_AMINI	-
103	NUW_AMFIM	-
103	NUW_CCAT	CATEGORIA
103	NUW_REGRA	REGRA
103	NUW_VALOR2	VALOR

104	NV2_COD
104	NV2_CCLIEN	COD_CLIENTE
104	NV2_CLOJA	COD_CLIENTE
104	NV2_CCASO	PASTA
104	NV2_CPART	COD_ADVG
104	NV2_CCAT	CATEGORIA
104	NV2_REGRA	REGRA
104	NV2_EXCCAT	CUMULATIVO
104	NV2_VALOR2	VALOR

105	NV0_COD
105	NV0_CCLIEN	COD_CLIENTE
105	NV0_CLOJA	COD_CLIENTE
105	NV0_AMINI	-
105	NV0_AMFIM	-
105	NV0_CCASO	PASTA
105	NV0_CPART	COD_ADVG
105	NV0_CCAT	CATEGORIA
105	NV0_REGRA	REGRA
105	NV0_EXCCAT	CUMULATIVO
105	NV0_VALOR2	VALOR

106	NWL_COD
106	NWL_CCLIEN	DTCNCLIENTE
106	NWL_CLOJA	DTCNCLIENTE
106	NWL_NUMCAS	DTCNPASTA
106	NWL_CONDEX	DTCNCONDICAO
106	NWL_PERCEN	DTCNPORCENTUAL
106	NWL_VALINI	DTCNVALORINICIAL
106	NWL_VALFIN	DTCNVALORFINAL
106	NWL_ANOINI	DTCCANOINICIAL
106	NWL_ANOFIN	DTCCANOFINAL
106	NWL_VALLIM	-
106	NWL_DTBASE	DTCDDATABASE
106	NWL_VALFEC	-
106	NWL_TPCORR	-
106	NWL_CINDIC	DTCCTAXA
106	NWL_VALCOR	DTCNVALORCORRIGIDO

ID	Campo Destino	Campo Origem	Observação
139	AOV_CODSEG	ID_RAMOATIVIDADE
139	AOV_DESSEG	DESCRICAO
139	AOV_PRINC		Conteúdo Padrão: 2-Não
139	AOV_PAI
139	AOV_MSBLQL	INATIVO	SisjuriV11 -> S = Inativo; N = Ativo SisjuriV12 -> 1 = Inativo; 2 = Ativo

ID	Campo Destino	Campo Origem	Observação
140	F4_CODIGO		"501"
140	F4_TIPO		"S"
140	F4_CREDICM		"N"
140	F4_CREDIPI		"N"
140	F4_DUPLIC		"N"
140	F4_ESTOQUE		"N"
140	F4_PODER3		"N"
140	F4_ICM		"N"
140	F4_IPI		"N"
140	F4_CF		"5933"
140	F4_TEXTO		"SAIDA"
140	F4_LFICM		"I"
140	F4_LFIPI		"I"
140	F4_DESTACA		"N"
140	F4_INCIDE		"N"
140	F4_COMPL		"N"

ID	Campo Destino	Campo Origem	Observação
141	AH_UNIMED		"UN"
141	AH_UMRES		"Unidade"

ID	Campo Destino	Campo Origem	Observação
142	NNR_CODIGO		"01"
142	NNR_DESCRI		"Local SIGAPFS"
142	NNR_TIPO		"1"
142	NNR_INTP		"3"
142	NNR_MRP		"1"

ID	Campo Destino	Campo Origem	Observação
143	B1_COD		"HON" / "DESP"
143	B1_DESC		"Honorários" / "Despesas"
143	B1_TIPO		"SV"
143	B1_UM		"UN"
143	B1_LOCPAD		"01"
143	B5_CEME		"Honorários" / "Despesas"

09. OBSERVAÇÕES GERAIS

As tabelas SSJR.CAD_CAMPOCUSTOMIZADO e SSJR.CAD_CAMPOCUSTOMIZADOVALOR que possuem os campos customizados e seu respectivos valores na SisjuriV11 NÃO serão migradas.
Caso existam mais de 5 moedas cadastradas no sistema, deverá executar o Wizard de moedas para ajustar as moedas existem ou caso queira incluir uma nova moeda.
Maiores informações, consultar a documentação: CTBA900 - Wizard para configuração de moedas.
Os relatórios (RPTs) terão que ser reescritos com base nas tabelas e campos da V12.
Tipos de honorários customizados / específicos terão que ser criados na V12.
Validar a quantidade de decimais necessários para a precisão do tamanho das Participações (NUK_PERC), por padrão há 4 decimais apenas.
As informações contábeis (contas contábeis) e outras informações relacionadas ao SIGACTB não serão migradas.
O campo OBSERVACAO do Time Sheet na V11 NÃO será migrado por padrão.
A tabela SSJR.CAD_CONTATO da V11 não será migrada. Considerar como customização e complementar o script de migração, se necessário.
A tabela SSJR.CAD_PASTA_PARCELAMENTO da V11 não será migrada. Considerar como customização e complementar o script de migração, se necessário.
A tabela FINANCE.PLANOCONTAS da V11 precisa ter o campo NATUREZA_PROTHEUS e estar preenchido com o código da Natureza a ser gravado no Protheus. Por esse motivo o campo na V11 precisa ter as características de tipo e tamanho do campo Código Natureza Protheus ED_CODIGO onde será migrada. Considerar como customização e complementar o script de migração, se necessário.
A tabela RCRFINANCE.PAISPLANOCONTAS da V11 precisa também precisará ter o campo PAISCRIA_PROTHEUS, onde deve ser preenchido com 'N' apenas para as contas que serão agrupadas no V12 (NATUREZA_PROTHEUS repetida) e que NÃO devem ser migradas para a V12. Elas serão apenas adicionadas ao de-para de dados (OHS).
Deverá ser criada uma conta para honorários sem impostos no plano de contas do V11, parecida com a conta da preferência "CONTARECEITACLIENTE", pois essa será utilizada nos clientes e faturas de pessoa física ou estrangeira. No início do migrador, será aberta uma tela solicitando o código da NATUREZA_PROTHEUS.
A tabela RCR.PAIS da V11 precisa ter o campo PAIS_PROTHEUS e estar preenchido com o código do País conforme os dados da tabela de País no Protheus (SYA). Desta forma, será utilizado esse código na migração dos dados. Caso um registro do V11 não tenha conteúdo para esse campo, iremos considerar como '999' (inexistente). Criar o campo com e estar preenchido com o código do País conforme os dados da tabela de País no Protheus (SYA). Desta forma, será utilizado esse código na migração dos dados. Caso um registro do V11 não tenha conteúdo para esse campo, iremos considerar como '999' (inexistente). Criar o campo com as mesmas características do campo YA_CODGI.
Caso o cliente utilize o Tarifador, identificar na V11 como é tratado o solicitante das despesas e preencher corretamente o campo NYV_IDPART (Identif part) no cadastro de Configurações do Tarifador.
Avaliar se existem inconsistências na tabela de honorários (principalmente históricos), pois poderá causar inconsistências também no Sisjuri V12.
Avaliar se existem inconsistências nos saldos dos adiantamentos, como por exemplo: adiantamentos que foram utilizados em faturas, porém essas faturas foram canceladas mas o valor não foi estornado para o saldo.
Avaliar se existem títulos do contas a receber ou do contas a pagar/parcelamento que a data de vencimento ou de pagamento é menor que a data de emissão. Também deve ser verificado se existem datas inválidas, como por exemplo 07/11/1006 ou 26/01/0009. Essas inconsistências precisam ser ajustadas antes de executar a migração.
Recomendamos que no dicionário de dados do ambiente V12 seja ajustado o tamanho do grupo de Recomendamos que no dicionário de dados do ambiente V12 seja ajustado o tamanho do grupo de campos '004 - Centro de Custo' de 9 para 10 (via configurador SIGACFG).
Recomendamos aumentar o tamanho dos campos A1_METR e A2_METR para o tamanho (12,2) e o campo A2_MATR para o tamanho (12), pois com os cálculos de atrasos de pagamentos pode acontecer de ultrapassar o tamanho atual.

Durante a migração, o registro cujo ano-mês seja menor que '1900-01' ou maior que a data atual, será copiado para uma tabela de backup e esse registro será excluído da tabela, pois trata de um registro inválido. Essa regra será aplicada para as seguintes tabelas:

Tabela de origem	Tabela de backup
SSJR.CAD_ADVOGADO_HIST	SSJR.CAD_ADVOGADO_HIST_MIG
SSJR.CAD_DETALHERATEIO_HIST	SSJR.CAD_DETALHERATEIO_HIST_MIG
SSJR.CAD_TABELADO_HIST	SSJR.CAD_TABELADO_HIST_MIG
SSJR.CAD_DETALHETABELADO_HIST	SSJR.CAD_DETALHETABELADO_HIST_MIG
SSJR.CAD_EXCHONCATEG_HIST	SSJR.CAD_EXCHONCATEG_HIST_MIG
SSJR.CAD_EXCHONPROF_HIST	SSJR.CAD_EXCHONPROF_HIST_MIG
SSJR.CAD_PARTCLI_HIST	SSJR.CAD_PARTCLI_HIST_MIG
SSJR.CAD_PARTPAS_HIST	SSJR.CAD_PARTPAS_HIST_MIG
SSJR.CAD_PASTA_HIST	SSJR.CAD_PASTA_HIST_MIG
SSJR.CAD_RATEIOADVG_HIST	SSJR.CAD_RATEIOADVG_HIST_MIG
SSJR.CAD_TABELA_PADRAO_HIST	SSJR.CAD_TABELA_PADRAO_HIST_MIG
SSJR.CAD_TABHONOR_HIST	SSJR.CAD_TABHONOR_HIST_MIG
SSJR.CAD_TIPODESP_HIST	SSJR.CAD_TIPODESP_HIST_MIG
SSJR.CAD_FECHAMENTO	SSJR.CAD_FECHAMENTO_MIG
SSJR.CAD_HONORARIO_HIST	SSJR.CAD_HONORARIO_HIST_MIG
SSJR.CAD_DETHONOR_HIST	SSJR.CAD_DETHONOR_HIST_MIG

10. TIMEOUT GRUPO DE USUÁRIOS - CONFIGURADOR

O migrador é executado em múltiplas threads, para isso é necessário desativar o time out do grupo de usuário (Administradores) para 0 (zero). Este procedimento é necessário para que a thread principal não seja finalizada por tempo de inatividade.

No configurador do protheus (SIGACFG), acessar o menu: Usuário > Senhas > Grupos.

Em seguida, selecionar e alterar o grupo de administradores e na aba 'Grupo' agrupador 'Parâmetros' zerar o campo 'Timeout da estação'.

11. REGRAS DE MIGRAÇÃO

Contratos:

Somente os Casos Definitivos ou Casos Provisórios que possuírem parcelas de Fixo pendentes serão criados/vinculados a um Contrato.

Criamos um Contrato para o Caso que seja:

Provisório com Parcelas de Fixo;
Mãe, Mãe de Despesas ou Mãe de Tabelado;
Final de Caso;
Não Cobrável;
Fixo e que não seja filho de algum agrupamento (Mãe, Despesas, Tabelado ou Contrato);
Misto ou Mínimo, mas que não seja filho de algum Caso;
Filhos que tiveram algum faturamento/wo de fixo no passado - Cria um Contrato encerrado;
Faixa de Faturamento;
Hora mas que tiveram faturamento/wo de Fixo mesmo que agrupando pelos campos com *. Cria um Contrato encerrado e pré-definido;
De Clientes que não agrupam faturas;
Agrupados pelos campos de *, utiliza o primeiro Caso como base para criar o Contrato.

Casos que são Filhos (Mãe/Filho, Despesas, Tabelado ou Contrato) serão apenas vinculados ao Contrato gerado com base no Caso Mãe.

Tipos de Honorários:

A regra de migração considerando os tipos de honorários verifica os campos da RCR.PASTA, visto que não há estrutura de Contrato na V11:

1 - A primeira verificação feita é com relação a flag de Não Cobrável (TPCOBNCOBRAR), sendo que se estiver como S (Sim) o tipo de honorário na V12 será o 009 - Não Cobrar.

2 - Em seguida, são avaliados os campos quanto a cobrança apenas de Horas:

Se houver a cobrança por faixa (FAIXA = S) e o tipo de faixa for diferente de quantidade de casos (TIPO_CALCULO = H - Hora ou V - Valor):
- Se tiver Limite por Fatura (VALORLIMITEFAT > 0) e Limite Geral (VALORLIMITEHORA > 0): 034 - Hora (Limite por Fatura) com Faixa de Valor e Limite Geral;
- Se tiver apenas Limite por Fatura (VALORLIMITEFAT > 0): 020 - Hora (Limite por Fatura) com Faixa de Valor;
- Se tiver apenas Limite Geral (VALORLIMITEHORA > 0): 033 - Hora com Faixa de Valor e Limite Geral;
- Para as demais situações: 019 - Hora com Faixa de Valor.

Se NÃO houver a cobrança por faixa (FAIXA = N):
- Se tiver Limite por Fatura (VALORLIMITEFAT > 0) e Limite Geral (VALORLIMITEHORA > 0): 012 - Hora - Limite Geral e por Fatura;
- Se tiver apenas Limite por Fatura (VALORLIMITEFAT > 0): 004 - Hora - Limite por Fatura;
- Se tiver apenas Limite Geral (VALORLIMITEHORA > 0): 002 - Hora - Limite Geral;
- Para as demais situações: 001 - Hora.

3 - Após, são avaliados os campos quanto a cobrança apenas de Fixo:

Se for cobrança por Final de Caso (FINALCASO = S): 010 - Final Caso;
Se houver a cobrança por faixa (FAIXA = S) e o tipo de faixa for de quantidade de casos (TIPO_CALCULO = Q - Quantidade de Casos):
- Se o Fixo for por Ocorrência (ID_TIPOHONORARIO = 7 e PARCELAFIXA = N): 036 - Fixo (Ocorrência) com Faixa de Valor (Quantidade de Casos/Processos);
- Se o Fixo for Pré-definido (ID_TIPOHONORARIO diferente de 7 e PARCELAFIXA = N): 035 - Fixo (Pré-Definido) com Faixa de Valor (Quantidade de Casos/Processos);
- Para os demais é verificada a existência de limite e é considerado como Partido Fixo:
  - Se tiver Limite Geral (VALORLIMITEHORA > 0): 032 - Fixo (Partido) com Faixa de Valor (Quant. Casos/Processos) e Limite Geral;
  - Se não tiver Limite Geral: 018 - Fixo (Partido) com Faixa de Valor (Quantidade de Casos/Processos);

Se NÃO houver a cobrança por faixa (FAIXA = N):
- Se o Fixo for por Partido (PARCELAFIXA = S):
  - Se tiver Limite Geral (VALORLIMITEHORA > 0): 021 - Fixo (Partido) com Limite Geral;
  - Se NÃO tiver Limite Geral: 003 - Fixo Partido;
- Se o Fixo for por Pré-definido (ID_TIPOHONORARIO diferente de 7 e PARCELAFIXA = N):
- Para as demais situações:
  - Se tiver Limite Geral (VALORLIMITEHORA > 0): 023 - Fixo (Ocorrência) com Limite Geral;
  - Se NÃO tiver Limite Geral: 006 - Fixo - Parc. Ocorrência;

4 - Por último, são avaliados os campos quanto a cobrança de Hora e Fixo:

Se houver a cobrança de Excedente (TIPOCOBEXCE = S):
- Se for a cobrança por Valor Mínimo (EXCEDENTEFIXO = S):
  - Se tiver Limite Geral (VALORLIMITEHORA > 0): 025 - Fixo e Hora (Valor Mínimo) com Limite Geral;
  - Se não tiver Limite Geral: 008 - Fixo e Hora - Valor Mínimo;
- Se for a cobrança por Misto (EXCEDENTEFIXO = N):
  - Se tiver Limite Geral (VALORLIMITEHORA > 0): 024 - Fixo e Hora (Misto) com Limite Geral;
  - Se não tiver Limite Geral: 007 - Fixo e Hora - Misto;

Se NÃO houver a cobrança de Excedente (TIPOCOBEXCE = S), ou seja, é apenas Hora e Fixo:
- Se o Fixo for por Partido (PARCELAFIXA = S):
  - Se tiver Limite por Fatura (VALORLIMITEFAT > 0) e Limite Geral (VALORLIMITEHORA > 0): 029 - Hora (Limite por Fatura) e Fixo (Partido) com Limite Geral;
  - Se tiver apenas Limite por Fatura (VALORLIMITEFAT > 0): 015 - Hora (Limite por Fatura) e Fixo (Partido);
  - Se tiver apenas Limite Geral (VALORLIMITEHORA > 0): 026 - Hora e Fixo (Partido) com Limite Geral;
  - Para as demais situações: 011 - Hora e Fixo (Partido).
- Se o Fixo for por Pré-definido (ID_TIPOHONORARIO diferente de 7 e PARCELAFIXA = N):
  - Se tiver Limite por Fatura (VALORLIMITEFAT > 0) e Limite Geral (VALORLIMITEHORA > 0): 030 - Hora (Limite por Fatura) e Fixo (Pré-Definido) com Limite Geral;
  - Se tiver apenas Limite por Fatura (VALORLIMITEFAT > 0): 016 - Hora (Limite por Fatura) e Fixo (Pré-Definido);
  - Se tiver apenas Limite Geral (VALORLIMITEHORA > 0): 027 - Hora e Fixo (Pré-Definido) com Limite Geral;
  - Para as demais situações: 013 - Hora e Fixo (Pré-Definido).
- Para as demais situações (Ocorrência):
  - Se tiver Limite por Fatura (VALORLIMITEFAT > 0) e Limite Geral (VALORLIMITEHORA > 0): 031 - Hora (Limite por Fatura) e Fixo (Ocorrência) com Limite Geral;
  - Se tiver apenas Limite por Fatura (VALORLIMITEFAT > 0): 017 - Hora (Limite de Fatura) e Fixo (Ocorrência);
  - Se tiver apenas Limite Geral (VALORLIMITEHORA > 0): 028 - Hora e Fixo (Ocorrência) com Limite Geral;
  - Para as demais situações: 014 - Hora e Fixo (Ocorrência).

Junção de Contratos:

Serão criadas Junções para os Contratos Fixos, cujos Clientes estejam marcados para agrupar faturas (no V11 utilizar o campo CLICFATURASAGRUPADAS da tabela rcr.cliente).

Pré-faturas:

Faturas:

Aa tabela NXC é migrada conforme o SISJURI, as demais tabelas de faturamento como o NXB se baseiam na NXC. Logo, se algo for corrigido na NXC, será corrigido no restante.

Pré-Faturas:

Serão migradas apenas as Pré-Faturas já com faturas Serão migradas apenas as pré-faturas já com faturas emitidas ou com minutas.

12. THREADS DO MIGRADOR

O migrador é executado em múltiplas threads, abaixo está a relação de threads que são utilizadas/processadas durante o processo de migração.

Sequência	Thread	Descrição	Fonte	Dependências	Observações
1	MigraPFS	Rotina principal	JurMigPFS		Rotina principal da migração
2	MigraCtr	Contratos e Junção de Contratos	MigraCtr
3	HistTabHon	Histórico da tabela de honorários	JurMigPFS
4	AdtCriaTit	Títulos dos Adiantamentos - RA	JurMigPFS		Cria os títulos de RA dos adiantamentos
5	JobOHB	Lançamentos financeiros	JurMigPFS		Executa a migração das seguintes entidades:
					- OHB -> Lançamentos financeiros
					- NYX -> Tarifador - Arquivos detalhes
					- NZQ -> Solicitação/Aprovação de Despesas
6	JobNV4	Lançamento tabelado	JurMigPFS		Executa a migração dos lançamentos tabelados
7	JobNW4	Lançamento tabelado Faturamento	JurMigPFS		Executa a migração dos dados de faturamento dos lançamentos tabelados
8	JobNVY	Despesas	JurMigPFS	JobOHB	Executa a migração das despesas
9	JobNVZ	Despesas Faturamento	JurMigPFS		Executa a migração dos dados de faturamento das despesas
10	JobNUE	Timesheets	JurMigPFS		Executa a migração dos timesheets
11	JobNW0	Timesheets Faturamento	JurMigPFS		Executa a migração dos dados de faturamento dos timesheets
12	JobFatAdc	Faturas Adicionais e relacionados	JurMigPfs	MigraCtr	Executa a migração das seguintes entidades:
					- NVV - Fatura Adicional \| Êxito
					- NXG - Pagadores
					- NWM - Lançamento Tabelado em Lote
					- NVW - Casos da Fatura Adicional \| Êxito
					- NWD - Fatura Adicional - Faturamento \| Êxito
12	JobFAT	Faturas e tabelas relacionadas	JurMigPFSMigraCtr	MigraCtr	Executa a migração das seguintes entidades:
				JobFatAdc	- NXA - Faturas
					- NXA - Minutas de Faturas (NXA_MIN)
					- NXC -> Casos da fatura
					- NXC_MIN -> Casos da minuta de pré-fatura
					- NXD -> Participantes da fatura
					- NXD_MIN -> Participantes da minuta de pré-fatura
					- NXE -> Resumo de Despesas da fatura
					- NXE_MIN -> Resumo de Despesas da minuta de pré-fatura
					- MigCtrFat -> Contratos das Faturas e Minutas (NXB)
					- MigCotacFt -> Grava as cotações das Faturas e Minutas (NXF)
					- TitFatCan -> Títulos SE1 de Faturas canceladas
					- LogEmailFt -> Log de envio de e-mail de Faturas
13	MigraPreFat	Pré-faturas	MigraPreFat	MigraCtr	Executa a migração das seguintes entidades:
				JobFAT	- NX0 -> Pré-fatura
				JobNW0	- NX1 -> Casos da pré-fatura
				JobNVZ	- NX8 -> Contratos da pré-fatura
				JobNW4	- NX2 -> Participante da pré-fatura
					- NX4 -> Histórico da pré-fatura
					- NXR -> Câmbios da pré-fatura
					- NXG -> Pagadores da pré-fatura
					- NW0 -> Timesheet faturamento
					- NWE -> Fixo faturamento
					- NVZ -> Despesas faturamento
					- NW4 -> Lançamento tabelado faturamento
					- NWD -> Fatura Adicional faturamento
14	MigraCReceb	Contas a Receber	MigraCReceb	MigraCReceb	Executa a migração dos títulos de Contas a Receber
14	MigraCReceb	Contas a Receber	MigraCReceb	TitFatCan	- TitFatCan -> Títulos SE1 de Faturas canceladas
15	MigraCPagar	Contas a Pagar	MigraCPagar		Executa a migração dos títulos de Contas a Pagar
16	AjusHist	Ajustes de ano-mês dos históricos	JurMigPFS	HistTabHon	Executa os seguintes ajustes:
					- AjuHist -> Função para ajuste do Ano-Mês Final das tabelas de histórico
					- HistMult -> Função para ajustar o Ano-mês final dos registros de históricos múltiplos
					- InsereHist -> Função para ajuste no histórico das tabelas que ficaram sem registros de histórico

13. Erros de dados Mapeados

Durante as execuções de migração é possível encontrar alguns erros referentes aos dados do SISJURI, pois o mesmo não possui algumas validações nas informações que são digitadas. Algumas dessas informações digitadas de forma incorreta podem gerar a interrupção da migração. Segue a baixo alguns erros identificados que causam a interrupção da migração:

Erro de Access Violation

Exception code: C0000005 ACCESS_VIOLATION
THREAD ERROR ([5100], Administrator_, VMJURI67187) 09/05/2022 15:18:39
Access Violation in function TCDBInsert on FWBULK:FLUSH(FWBULK.PRW) 26/04/2022 10:07:34 line : 151

Motivo: A existência de datas inferiores a 1900 em campos de datas, podem ocasionar na mensagem a cima, interrompendo a migração.

Solução: Verificar se existem datas sendo migradas para a entidade em questão inferiores a 01/01/1900 (Exemplo: 01/05/0202) e ajustar para uma data valida.

Contas de Fornecedores Duplicadas

Solução: Sugestão para a correção dos dados (necessário avaliar o cenário de cada cliente antes de apenas executar o script sugerido). Script de exemplo.

14. Procedimentos após o final da migração

Para respeitar a integridade dos dados Financeiros da V11 durante a migração, foi necessário criarmos dois pontos de entrada. Esses pontos de entrada precisam ser removidos do RPO após a migração para o correto funcionamento do V12 em produção ou para a validação dos dados.

Fonte: AtuSldBco.prw

Funções (Pontos de Entrada):

- - AtuSlBco
  - FinSalTit

Configurar os parâmetros abaixo:

MV_JCPGINT - Informe a condição de pagamento para a Moeda Internacional.
MV_JCPGNAC - Informe a condição de pagamento para a Moeda Nacional.

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ÍNDICE

Card documentos
Informacao O migrador ainda está EM DESENVOLVIMENTO, desta forma ainda não é possível utilizá-lo.
Titulo IMPORTANTE!

01. VISÃO GERAL

03. PREMISSAS E CONFIGURAÇÕES

Card documentos
Informacao É necessário que seja aplicado os últimos pacotes de Expedição Continua do SIGAPFS e do SIGAFIN, executando também a atualização de dicionario através do UPDDISTR e o compatibilizador UPDPFS.
Titulo IMPORTANTE!

04. CONFIGURAÇÃO DO DBACCESS

05. TABELA DE CONTROLE DO MIGRADOR

07. DIVERGÊNCIA DE DICIONÁRIO SISJURIV11 X SISJURIV12

08. MODELAGEM DE DADOS

12. THREADS DO MIGRADOR

13. Erros de dados Mapeados

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Card documentosInformacaoO migrador ainda está EM DESENVOLVIMENTO, desta forma ainda não é possível utilizá-lo.TituloIMPORTANTE!

01. VISÃO GERAL

03. PREMISSAS E CONFIGURAÇÕES

Card documentosInformacaoÉ necessário que seja aplicado os últimos pacotes de Expedição Continua do SIGAPFS e do SIGAFIN, executando também a atualização de dicionario através do UPDDISTR e o compatibilizador UPDPFS.TituloIMPORTANTE!

04. CONFIGURAÇÃO DO DBACCESS

05. TABELA DE CONTROLE DO MIGRADOR

07. DIVERGÊNCIA DE DICIONÁRIO SISJURIV11 X SISJURIV12

08. MODELAGEM DE DADOS

12. THREADS DO MIGRADOR

13. Erros de dados Mapeados

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Informacao O migrador ainda está EM DESENVOLVIMENTO, desta forma ainda não é possível utilizá-lo.
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Informacao É necessário que seja aplicado os últimos pacotes de Expedição Continua do SIGAPFS e do SIGAFIN, executando também a atualização de dicionario através do UPDDISTR e o compatibilizador UPDPFS.
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