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create table ssjr.mig_clientes (COD_CLIENTE number(10), MIGRADO varchar2(1))
grant all on ssjr.mig_clientes to PROTHEUS
grant all on ssjr.mig_clientes to rcr
grant all on ssjr.mig_clientes to finance
11. Verificar e ajustar as inconsistências do Contas à Pagar do V11 antes de iniciar a migração:
- Título com valor desdobrado diferente do valor do título. (POSSÍVEL ERRO - Não é possível realizar a operação em um título com valor desdobrado diferente do valor do título.)
- Valor do título vazio ou em branco. (POSSÍVEL ERRO - Um ou mais campos obrigatórios não foram preenchidos. Campo "Vlr.Titulo".)
- Título tem baixa para ser realizada. (POSSÍVEL ERRO - O título selecionado já está baixado ou não existem títulos a baixar neste momento.)
- Códigos de barra inválido. (POSSÍVEL ERRO - Código de Barras Inválido.)
- Número título já existe para este fornecedor. (POSSÍVEL ERRO - E2_TIPO:= NF < -- Invalido )
- Valor digitado maior do que o valor pendente no título. Utilizar o script registros-com-valor-maior.txt para saber quais registros estão com esse problema.
3 – Criação de conta para clientes estrangeiros ou pessoa física.
Antes de executar o migrador precisamos criar uma conta para os clientes estrangeiros.
Consultar o parâmetro = CONTARECEITACLIENTE
Utilizar o script está no arquivo de "1-Criacao-de-conta-para-clientes-estrangeiros".
Após a inclusão, guardar código NATUREZA_PROTHEUS para inserir na tela do migrador no item 42.
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Fazer o ajuste para as moedas 1, 2 e 3.
select select p.pctcnumeroconta, p.pctctitulo, p.codigo, c.moeccodigo, c.ctancodig, c.ctacagencia, c.ctacconta, c.*
from finance.planocontas p, rcr.contas c
where p.pctcnumeroconta = c.pctcnumeroconta
and p.codigo <> c.moeccodigo
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Os campos de A6_MOEDA e ED_CMOEJUR deverão seguir o DE-PARA de Moedas.
update PROTHEUS.SA6010
set set A6_MOEDA = 3
where where (A6_COD, A6_AGENCIA, A6_NUMCON) IN
(select B.A6_COD, B.A6_AGENCIA, B.A6_NUMCON--S.ED_CODIGO, S.ED_DESCRIC, S.ED_CMOEJUR, B.A6_MOEDA
from from PROTHEUS.SED010 S, PROTHEUS.SA6010 B
where S.Ed_Cbanco = b.a6_cod
and s.ed_cagenc = b.a6_agencia
and s.ed_cconta = b.a6_numcon
and to_number(s.ed_cmoejur) <> b.A6_Moeda
and s.ed_cmoejur = '03')
12 – Ajustes das moedas da tabela rcr.contas (moeccodigo não pode estar vazio e diferente).
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