Histórico da Página
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A comissão é um valor acordado entre o hotel e as agências/operadoras de turismo por meio de um contrato. Quando os hóspedes direcionados ao hotel fazem o check-out e a emissão da nota fiscal, o hotel recebe esse valor acordado como forma de remuneração. Essa comissão pode ser um percentual sobre o valor da hospedagem ou um valor fixo. Em alguns casos, o hotel pode acordar com as agências e operadores que a comissão incida sobre outros serviços/eventos além da hospedagem. Além disso, é possível realizar a importação automática de clientes.
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02. TIPOS DE COMISSÃO
Existem diferentes tipos de comissão que podem ser considerados:
- Comissões por origem da reserva;
- Comissão dos promotores;
- Comissão dos chefes dos promotores;
- Comissões das reservas que fizeram pagamento direto no balcão (Tipo Balcão) - Este tipo de comissão precisa ser implementado;
- Comissões descontadas nas faturas geradas pelo setor de faturamento - Já implementada atualmente;
- Comissões não descontadas nas faturas geradas pelo setor de faturamento - Já implementada atualmente.
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03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
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Após habilitar a opção desejada, clique no botão "Confirmar".
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VISUALIZAR A
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Para acessar a tela de integração, siga os passos abaixo utilizando o módulo "Global CM":
- (1) Selecione Plugin.
- (2) Clique em Thex.
- (3) Selecione a opção Integração.
- (4) Acesse a opção Integração PMS.
Na tela de integração, siga as etapas a seguir:
- (1) Escolha a "Data Início" e a "Data Fim" desejadas.
- (2) Marque a opção "Comissão Balcão".
- (3) Clique no botão Processar ou utilize as teclas de atalho
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INTEGRAÇÃO FEITA
Para visualizar a integração feita pela Interface BT, acesse o módulo "Fatura Hotel" e siga os passos abaixo:
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Na tela Lançamentos de Comissão vindas do Front, é possível visualizar um exemplo de integração feita pela Interface BT.
- (1) Consulte o nome da Agência/Promotores
- (2) Consulte o nome do Hóspede.
É importante observar que esse lançamento de comissão não foi integrado ao "CAP". Para realizar a integração com o CAP, é necessário acessar o seguinte menu:
- (1) Clique em Controle de Comissão.
- (2) Selecione Controle das NF's Recebidas.
Na tela de controle de notas fiscais e NF's recebidas, que registra a comissão recebida, é possível gerar uma fatura no CAP.
Após confirmar as configurações, acesse o módulo Contas a Pagar para registrar o lançamento do documento. Siga os passos abaixo:
- (1) Clique em Lançamento.
- (2) Selecione Documentos.
- (3) Escolha a opção Registrar.
Selecione o documento desejado e clique no botão Confirmar ou utilize as teclas de atalho
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Para efetuar o pagamento manualmente, acesse o seguinte menu:
- (1) Clique em Tesouraria.
- (2) Selecione Pagamento.
- (3) Escolha a opção Manual.
Para realizar a baixa do documento, selecione-o e clique no botão Confirmar ou utilize as teclas de atalho
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Para visualizar todos os documentos pendentes de pagamento, acesse a guia Documentos (1). Nessa seção, é possível visualizar todos os documentos pendentes (2).
Ao selecionar um documento, ele será exibido na aba Documentos Selecionados para Pagamento. Em seguida:
- (1) Clique no botão Confirmar ou utilize as teclas de atalho
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Preencha os Dados para Baixa de Documentos e, em seguida:
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Ao retornar para a tela Lançamentos de Comissão vindos do Front, é possível verificar que a integração com o CAP já foi realizada. (1)
IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA DE CLIENTE
Para realizar a importação automática de clientes, siga os passos abaixo utilizando o módulo Global CM:
- (1) Clique em Plugin.
- (2) Selecione a opção Thex.
- (3) Acesse Configuração Thex.
- (4) Vá para Parâmetros POS PMS.
Na aba Parâmetros de Faturamento do Thex PMS:
- (1) Marque a opção Importar Cliente Automaticamente (Sem Associação).
Nota |
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OBSERVAÇÃO: Observe que essa tela já possui alguns parâmetros importantes para a importação automática de clientes, como a Conta de Cliente, a Conta de Receita e o Tipo de Cliente. |
VALIDAÇÃO DE CLIENTE CADASTRADO
Para verificar se um cliente foi cadastrado, acesse o módulo Fatura Hotel e siga os passos abaixo:
- (1) Selecione Cadastro.
- (2) Clique em Clientes.
Após clicar em Clientes, siga as etapas a seguir:
- (1) Clique no botão Procurar.
- (2) A tela Seleciona Cliente será aberta. Informe alguns dados do cliente para realizar a busca
- (3) Clique no botão Procurar.
Ao navegar até a aba Dados do Cliente, é possível verificar que os dados como Código Correspondente do Hotel, THEX - Código de Integração e THEX - Company ID são exatamente os mesmos mostrados no arquivo .Json da tela de integração.