Histórico da Página
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Producto |
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Segmento: |
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Módulo: | SIGAGPE- Gestión de Personal. | ||||||||
Función: |
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País: | Argentina. | ||||||||
Ticket: | No aplica. | ||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-12601 |
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Actualizar la funcionalidad para el Formulario de Ganancias 1357 "Liquidación de Impuesto a las ganancias -4ta. Categoría Relación de Dependencia", de acuerdo a la versión versión 5.0. del F. 1357.
03. SOLUCIÓN
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- Registro 02: Incremento de 9 a 11 campos (longitud 37).
- Registro 03: Incremento de 39 a 55 campos (longitud 810).
- Registro 05: Incremento de 14 a 18 campos (longitud 227).
- Para cumplir con los cambios del de los registros 03 y 05, se actualiza la tabla alfanumérica S044 - F1357 - LIQ IMP A LAS GANANCIAS.
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Para efectos de la solución, a partir del registro 03 son conceptos y se informa la sumatoria del campo Valor (RC_VALOR) para periodos abiertos (Movimientos de Nómina - SRC), o sumatoria del campo Valor Acumulado (RD_VALOR) en períodos cerrados (Histórico de Movimientos -SRD), para identificar la sumatoria de cada concepto se hace uso del campo Cod. 1357 (RV_COD1357) que , éste se vincula contra la tabla alfanumérica S044 y debe contener un rubro válido. En la tabla alfanumérica S044 se encuentran mapeadas las posiciones de registro (a partir del 03) y orden que le corresponde a cada concepto, formado de la siguiente manera:
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Concepto (RV_COD) | Cod. 1357 (RV_COD1357) |
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101 | H303 |
H303 → H H303 -> H de Haberes + 3 (registro del TXT) + 03 (orden del campo).
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- Los campos alfanuméricos se alinean a la izquierda, se rellenan con espacios a la derecha.
- Separador de registros: CR (Carriage Return, 0x0D, 13 decimal) + LF (LineFeed, 0x0A, 10 decimal) o solo LF.
- Los campos numéricos se alinean a la derecha, se rellenan con ceros a la izquierda y no contienen separadores de miles ni de decimales.
- El archivo no puede contener líneas en blanco al final del mismo.
- Los campos numéricos a informar deben ser cero o positivos, en caso de existir algún importe en negativo, no debe grabarse grabarse el registro correspondiente a ese CUIL en ningún registro (02 al 06).
- Si se encuentran configurados y con valor los parámetros: MV_1357CRB (concepto remuneración bruta) y MV_1357VRB (valor remuneración bruta), se validará que el concepto supere el valor definido y solo mostrará los empleados que cumplan con la validación, en caso de no existir los parámetros o no tener un valor, se mostrarán todos los empleados.
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Campo | Posición | Descripción | Obligatorio | Longitud | Detalle | ||||||||||
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1 | 1,2 | Tipo de Registro | Si | 2 | Grabar siempre el valor Fijo “02”. | ||||||||||
2 | 3,13 | CUIL Empleado | Si | 11 | Grabar el número de CUIL del empleado RA_CIC. | ||||||||||
3 | 14,21 | Periodo trabajado DESDE | Si | 8 | Si la persona ingresó en antes de año de proceso grabar AÑO Proceso + 01 Ejemplo: Ingreso el 02/02/1998 y el parámetro periodo = 202108 Grabar 20210101 Si la persona ingresó en durante de año de proceso grabar AÑO Proceso + Mes Ingreso Ejemplo: Ingreso el 05/04/2021 y el parámetro periodo = 202108 Grabar 20210401 | ||||||||||
4 | 22,29 | Periodo trabajado HASTA | Si | 8 | Grabar el cargado en el parámetro Periodo. | ||||||||||
5 | 30,31 | Meses | Si | 8 | "12". | ||||||||||
6 | 32,32 | Beneficio | Si | 1 | RA_ZONDES
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7 | 33,33 | ¿Desarrolla actividad de transporte larga distancia? Numérico - ( 1 = Sí / 0 = No ) | Si | 1 | Grabar el dato cargado en el campo RA_ACTTRAN. | ||||||||||
8 | 34,34 | ¿El trabajador posee el beneficio promocional de la Ley Nro. 27.424? Numérico - ( 1 = Sí / 0 = No ) | Si | 1 | "0". | ||||||||||
9 | 35,35 | ¿El trabajador posee el beneficio de la Ley 27.549? Numérico - ( 1 = Sí / 0 = No ) | Si | 1 | "0". | ||||||||||
10* | 36,36 | ¿El trabajador labora bajo el régimen de teletrabajo - Ley 27.555? | Si | 1 | "0". | ||||||||||
11* | 37,37 | ¿El trabajador es personal militar en actividad - Ley 19.101? | Si | 1 | "0". |
* A partir del campo 10 se agregan en la versión 5.
La AFIP validarávalidará:
- La cantidad de registros Datos del Trabajador deberá ser 1 (una) por cada trabajador informado.
- La CUIL del trabajador debe ser válida y corresponder a una persona humana.
- El período trabajado desde / hasta, se encuentre dentro del año informado en el Registro 1 – Campo “Período Informado”.
- Que el número del campo “Meses”, no sea 0 (cero) o superior a 12 (doce).
Detalles del Registro Remuneraciones (Reg. 03).
El registro “Remuneraciones” debe ser el tercer registro del archivo, con una longitud de 570 (quinientos setenta) caracteres.
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Campo | Posición | Descripción | Obligatorio | Longitud | Detalle | ||||||||||||||||||||||
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1 | 1,2 | Tipo de Registro | Si | 2 | Grabar siempre el valor Fijo "06". | ||||||||||||||||||||||
2 | 3,13 | CUIL Empleado | Si | 11 | Grabar el número de CUIL del empleado RA_CIC. | ||||||||||||||||||||||
3 | 14,14 | Alícuota Art. 90 Ley Ganancias | Si | 1 | Tabla valores (Alícuotas Art. 94 LIG) La alícuota se trae del concepto configurado y en base a esta alícuota se trae el valor equivalente que le corresponde de acuerdo a la tabla:
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4 | 15,15 | Alícuota Aplicable Sin Incluir Horas Extras | Si | 1 | Mismo configuración que el punto anterior. | ||||||||||||||||||||||
5 | 16,30 | Impuesto Determinado | Si | 15 | De aquí hacia abajo es la sumatoria de los conceptos de acuerdo a la parametrización y todos los valores son numéricos. | ||||||||||||||||||||||
6 | 31,45 | Impuesto Retenido | Si | 15 | |||||||||||||||||||||||
7 | 46,60 | Pagos a Cuenta | Si | 15 | |||||||||||||||||||||||
8 | 61,75 | Saldo | Si | 15 | |||||||||||||||||||||||
9 | 76,90 | PAGOS A CUENTA - Impuesto sobre créditos y débitos | Si | 15 | |||||||||||||||||||||||
10 | 91,105 | PAGOS A CUENTA - Percepciones / Retenciones aduaneras | Si | 15 | |||||||||||||||||||||||
11 | 106,120 | PAGOS A CUENTA - - Resolución General (AFIP) 3819/2015 - Cancelaciones en Efectivo - Servicios en el exterior por medio de agencias de viajes y turismo | Si | 15 | |||||||||||||||||||||||
12 | 121,135 | PAGOS A CUENTA - BONO - LEY 27.424 | Si | 15 | |||||||||||||||||||||||
13 | 136,150 | PAGO A CUENTA - LEY 27.541 Art. 35 inciso a) | Si | 15 | |||||||||||||||||||||||
14 | 151,165 | PAGO A CUENTA - LEY 27.541 Art. 35 inciso b) | Si | 15 | |||||||||||||||||||||||
15 | 166,180 | PAGO A CUENTA - LEY 27.541 Art. 35 inciso c) | Si | 15 | |||||||||||||||||||||||
16 | 181,195 | PAGO A CUENTA - LEY 27.541 Art. 35 inciso d) | Si | 15 | |||||||||||||||||||||||
17 | 196,210 | PAGO A CUENTA - LEY 27.541 Art. 35 inciso e) | Si | 15 | |||||||||||||||||||||||
18 | 211,225 | PAGOS A CUENTA - Impuesto sobre créditos y débitos - sobre movimientos de fondos propios o de terceros | Si | 15 | |||||||||||||||||||||||
19 | 226,240 | PAGOS A CUENTA - Resolución General (AFIP) 3819/2015 - Cancelaciones en Efectivo - Servicios de transporte terrestre, aéreo y por vía acuática de pasajeros con destino fuera del país | Si | 15 |
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Totvs custom tabs box | ||||||||||||||
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Nota: Pacote de uso interno y solo se están mostrando la las configuraciones necesarias para la opción 2 - Archivo 1357 (aunque el pacote contenga otras informaciones adicionales).
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Campo | Tipo | Tamaño | Decimal | Formato | Título | Descripción | Inic. EstandarEstándar | Usado | Obligatorio | Lista | Browse | Contexto | Propiedad |
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RA_ACTTRAN | C | 1 | 0 | @! | Act Transp | Act Transporte | 2 | Si | No | 1=Si;2=No | No | Real | Modificar |
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Campo | Tipo | Tamaño | Decimal | Formato | Título | Descripción | Validación | Usado | Obligatorio | Consulta Estándar | Browse | Contexto | Propiedad |
RV_COD1357 | C | 4 | 0 | @! | Cod. 1357 | Código Formulario 1357 | VAZIO () .or. ValidRCC("S044",M→RVM->RV_COD1357,1,4) | Si | No | S44ARG | No | Real | Modificar |
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Código | Descripción |
H303 | REMUNERACIÓN BRUTA GRAVADA. |
H304 | RETRIBUCIONES NO HABITUALES GRAVADAS. |
H305 | SAC PRIMERA CUOTA GRAVADO. |
H306 | SAC SEGUNDA CUOTA GRAVADO. |
H307 | HORAS EXTRAS GRAVADAS. |
H308 | MOVILIDAD Y VIÁTICOS REMUNERACION GRAVADA. |
D309 | PERSONAL DOCENTE - MATERIAL DIDÁCTICO GRAVADO. |
H310 | REMUNERACIÓN NO ALCANZADA / EXENTA (SIN HORAS EXTRAS). |
H311 | REMUNERACIÓN EXENTA HORAS EXTRAS. |
D312 | MOVILIDAD Y VIÁTICOS REMUNERACION EXENTA. |
D313 | PERSONAL DOCENTE - MATERIAL DIDÁCTICO EXENTO. |
H314 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - REMUNERACIÓN BRUTA GRAVADA. |
H315 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - RETRIBUCIONES NO HABITUALES GRAVADAS. |
H316 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - SAC PRIMERA CUOTA GRAVADO. |
H317 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - SAC SEGUNDA CUOTA GRAVADO. |
H318 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - HORAS EXTRAS GRAVADAS. |
D319 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - MOVILIDAD Y VIATICOS GRAVADA. |
D320 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - DOCENTE MAT. DIDÁCTICO GRAVADO. |
H321 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - NO ALC / EX (SIN HS EXTRAS). |
H322 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - EXENTA HORAS EXTRAS. |
D323 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - MOVILIDAD Y VIATICOS EXENTA. |
D324 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - DOCENTE MAT. DIDÁCTICO EXENTO. |
H325 | REMUNERACIÓN GRAVADA. |
H326 | REMUNERACIÓN NO GRAVADA / NO ALCANZADA / EXENTA. |
H327 | TOTAL REMUNERACIONES. |
H328 | RETRIBUCIONES NO HABITUALES EXENTAS / NO ALCANZADAS. |
H329 | SAC PRIMERA CUOTA EXENTAS / NO ALCANZADAS. |
H330 | SAC SEGUNDA CUOTA EXENTAS / NO ALCANZADAS. |
H331 | AJUSTES PERÍODOS ANTERIORES - REMUNERACIONES GRAVADAS. |
H332 | AJUSTES PERÍODOS ANTERIORES - REMUNERACIONES EXENTAS / NO ALCANZADAS. |
H333 | OTROS EMPLEOS - RETRIBUCIONES NO HABITUALES EXENTAS / NO ALCANZADAS. |
H334 | OTROS EMPLEOS - SAC PRIMERA CUOTA EXENTAS / NO ALCANZADAS. |
H335 | OTROS EMPLEOS - SAC SEGUNDA CUOTA EXENTAS / NO ALCANZADAS. |
H336 | OTROS EMPLEOS - AJUSTES PERÍODOS ANTERIORES - REMUNERACIONES GRAVADAS. |
H337 | OTROS EMPLEOS - AJUSTES PERÍODOS ANTERIORES - REMUNERACIONES EXENTAS / NO ALCANZADAS. |
H338 | REMUNERACIÓN EXENTA LEY 27549. |
H339 | OTROS EMPLEOS - “REMUNERACIÓN EXENTA LEY 27549". |
H340* | BONOS DE PRODUCTIVIDAD GRAVADOS. |
H341* | FALLOS DE CAJA GRAVADOS. |
H342* | CONCEPTOS DE SIMILAR NATURALEZA GRAVADOS. |
H343* | BONOS DE PRODUCTIVIDAD EXENTOS. |
H344* | FALLOS DE CAJA EXENTOS. |
H345* | CONCEPTOS DE SIMILAR NATURALEZA EXENTOS. |
H346* | COMPENSACIÓN GASTOS TELETRABAJO EXENTOS. |
H347* | PERSONAL MILITAR - SUPLEMENTOS ART. 57 LEY 19.101 - EXENTOS. |
H348* | OTROS EMPLEOS - BONOS DE PRODUCTIVIDAD GRAVADOS. |
H349* | OTROS EMPLEOS - FALLOS DE CAJA GRAVADOS. |
H350* | OTROS EMPLEOS - CONCEPTOS DE SIMILAR NATURALEZA GRAVADOS. |
H351* | OTROS EMPLEOS - BONOS DE PRODUCTIVIDAD EXENTOS. |
H352* | OTROS EMPLEOS - FALLOS DE CAJA EXENTOS. |
H353* | OTROS EMPLEOS - CONCEPTOS DE SIMILAR NATURALEZA EXENTOS. |
H354* | OTROS EMPLEOS - COMPENSACIÓN GASTOS TELETRABAJO- EXENTOS. |
H355* | OTROS EMPLEOS - PERSONAL MILITAR - SUPLEMENTOS ART. 57 LEY 19.101 - EXENTOS. |
D403 | AP. JUBILATORIO, RETIROS, PENSIONES O SUBSIDIOS. |
D404 | OT. EMP. - AP. JUBILATORIO, RETIROS, PENSIONES O SUBSIDIOS. |
D405 | APORTES OBRA SOCIAL. |
D406 | APORTES OBRA SOCIAL OTROS EMPLEOS. |
D407 | CUOTA SINDICAL. |
D408 | CUOTA SINDICAL OTROS EMPLEOS. |
D409 | CUOTAS MÉDICO ASISTENCIALES. |
D410 | PRIMAS DE SEGURO PARA EL CASO DE MUERTE. |
D411 | SEGUROS MUERTE/MIXTOS SUJETAS AL CONTROL DE LA SSN. |
D412 | SEGURO DE RETIRO PRIVADOS -SUJETAS AL CONTROL DE LA SSN. |
D413 | ADQUISICIÓN DE CUOTAPARTES DE FCI CON FINES DE RETIRO. |
D414 | GASTOS DE SEPELIO. |
D415 | GTOS AMORT E INT RODADO CORREDORES Y VIAJANTES DE COMERCIO. |
D416 | DONAC. FISCOS NAC./PROV./MUN./INST. ART 26 INC. E) Y F) LIG. |
D417 | DTOS OBLIG POR LEY NACIONAL, PROVINCIAL O MUNICIPAL. |
D418 | HONORARIOS SERV. ASISTENCIA SANITARIA, MÉDICA Y PARAMÉDICA. |
D419 | INTERESES CRÉDITOS HIPOTECARIOS. |
D420 | AP. CAP. SOC. /FONDO DE RIESGO DE SOCIOS PROTECTORES DE SGR. |
D421 | OTRAS DEDUCCIONES- AP. CAJAS COMPLEM. |
D422 | ALQUILERES DE INMUEBLES DESTINADOS A SU CASA HABITACIÓN. |
D423 | EMPLEADOS DEL SERVICIO DOMESTICO. |
D424 | GTOS MOV./VIÁTICOS ABONADOS POR EL EMPLEADOR. |
D425 | INDUMENTARIA/EQUIPAMIENTO-USO EXLUSIVO-CARÁCTER OBLIGATORIO. |
D426 | OTRAS DEDUCCIONES. |
D427 | TOTAL DEDUCCIONES GENERALES. |
D428 | OTRAS DEDUCCIONES - APORTES PARA JUBILACIONES, RETIROS Y SUBSIDIOS ANSES. |
D429 | OTRAS DEDUCCIONES - CAJAS PROVINCIALES O MUNICIPALES O DE PREVISIÓN PARA PROFESIONALES. |
D430 | OTRAS DEDUCCIONES - ACTORES - RETRIBUCIÓN PAGADA A LOS REPRESENTANTES - RG 2442/08. |
D431 | OTRAS DEDUCCIONES - FONDOS COMPENSADORES DE PREVISIÓN. |
D503 | GANANCIA NO IMPONIBLE. |
D504 | DEDUCCION ESPECIAL. |
D505 | DEDUCCIÓN ESPECÍFICA. |
D506 | CÓNYUGE. |
D507 | CANTIDAD DE HIJOS / HIJASTROS. |
D508 | HIJOS / HIJASTROS ($). |
D509 | TOTAL DE CARGAS DE FAMILIA. |
D510 | TOTAL DEDUCCIONES ART. 30. |
D511 | REMUNERACIÓN SUJETA A IMPUESTOANTES DEDUCCIÓN ART 46 LEY 27541. |
D512 | DEDUCCIÓN INC. A) ART 46 LEY 27541 (GNI). |
D513 | DEDUCCIÓN INC. C) ART 46 LEY 27541 (DE). |
D514* | REMUNERACIÓN SUJETA A IMPUESTO. |
D515* | CANTIDAD DE HIJOS / HIJASTROS INCAPACITADOS PARA EL TRABAJO. |
D516* | HIJOS / HIJASTROS INCAPACITADOS PARA EL TRABAJO ($). |
D517* | DEDUCCIÓN ESPECIAL INCREMENTADA PRIMERA PARTE DEL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL INCISO C) DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DEL GRAVAMEN. |
D518* | DEDUCCIÓN ESPECIAL INCREMENTADA SEGUNDA PARTE DEL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL INCISO C) DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DEL GRAVAMEN. |
G603 | ALÍCUOTA – ART. 94 LEY GANANCIAS. |
G604 | ALÍCUOTA APLICABLE (SIN INCLUIR HORAS EXTRAS). |
G605 | IMPUESTO DETERMINADO. |
G606 | IMPUESTO RETENIDO. |
D607 | PAGOS A CUENTA (TOTAL). |
G608 | SALDO. |
D609 | PAGOS A CUENTA - IMPUESTO SOBRE CRÉDITOS Y DÉBITOS. |
D610 | PAGOS A CUENTA - PERCEPCIONES / RETENCIONES ADUANERAS. |
D611 | PAGOS A CUENTA - RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 3819/2015 - CANCELACIONES EN EFECTIVO - SERVICIOS EN EL EXTERIOR POR MEDIO DE AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO. |
D612 | PAGOS A CUENTA - BONO - LEY 27.424. |
D613 | PAGO A CUENTA - LEY 27.541 ART. 35 INCISO A). |
D614 | PAGO A CUENTA - LEY 27.541 ART. 35 INCISO B). |
D615 | PAGO A CUENTA - LEY 27.541 ART. 35 INCISO C). |
D616 | PAGO A CUENTA - LEY 27.541 ART. 35 INCISO D). |
D617 | PAGO A CUENTA - LEY 27.541 ART. 35 INCISO E). |
D618 | PAGOS A CUENTA - IMPUESTO SOBRE CRÉDITOS Y DÉBITOS - SOBRE MOVIMIENTOS DE FONDOS PROPIOS O DE TERCEROS. |
D619 | PAGOS A CUENTA - RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 3819/2015 - CANCELACIONES EN EFECTIVO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE, AÉREO Y POR VÍA ACUÁTICA DE PASAJEROS CON DESTINO FUERA DEL PAÍS. |
* Se agregan del H340 al H355 y del D514 al D518, para la versión 5.
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