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Regra Principal
Considera todos os valores ligados diretamente a Folha de Pagamento dos funcionários utilizando como referência o Período de cálculo.
Conferência das Informações
Para uma análise mais detalhada os relatórios do Fast Analytics podem ser filtrados pelas seguintes dimensões:
- Empresa,
- Filial,
- Centro de Custo,
- Departamento,
- Categoria Funcional.
Para conferência das medidas apresentados pelo Fast Analytics considerar as observações abaixo:
$ Valor INSS Empresa : Indica o valor total do encargo de INSS Empresa (identificador identificadores de cálculo 0034, 0040, 0064, 0065, 0070, 0148, 0149 e 0150) em Folha de Pagamento.
$ Valor FGTS : Indica o valor total do encargo de FGTS (identificador de cálculo 0017(identificadores de cálculo 0018 e 109) em Folha de Pagamento.
$ Valor IRRF: Indica o valor total do encargo de IRRF (identificadores de cálculo 0066 e 0067) em Folha de Pagamento.
$ Valor Provento : Indica os proventos recebidos pelo funcionário em Folha de Pagamento.
$ Valor Desconto : Indica os descontos recebidos pelo funcionário em Folha de Pagamento.
$ Quantidade Qtde de Funcionários Pagos : Indica o valor total de funcionários pagos com líquido a receber (identificador de cálculo 0047) em Folha de Pagamento.
$ Valor Líquido : Indica a diferença entre os valores de provento e descontos recebidos pelo funcionário em Folha de Pagamento.
$ Valor Hora Extra : Indica o valor total Horas Extras (verbas vinculadas a evento com classificação '01 - Hora Extra'natureza de verba 1003 e/ou verbas classificadas como HE) em Folha de Pagamento.
Para conferência das informações serão utilizados os seguintes relatóriospode ser utilizado o seguinte relatório:
- Resumo por Competência (GPER670): Valores de Encargos, Proventos, Descontos e Líquido.
Parâmetros no Relatório, na pasta Parâmetro Parâmetros selecionar as opções:
- Selecionar a Competência,
- Selecionar a Filial,
- Selecionar todas as Categorias Funcionais,
- Selecionar todas as Situações de Folha,
- Selecionar para imprimir Total Filial e Total Empresa,
- Selecionar todos os tipos de contrato,
- Selecionar os roteiros de cálculo correspondentes à Folha de Pagamento e Autônomo.
- Selecionar todos os processos que contenham esses roteiros de cálculo.
Demais parâmetros devem permanecer como sugeridos pelo sistema.
As visões acima utilizam as informações geradas das seguintes tabelas do sistema:
- RCM - Tipo de Ausências
- SQB - Departamento
- SQ3 - Cargo
- SRJ - Função
- SRV- Verbas
- SP9 - Eventos
- RCJ - Processos
- RCH -Períodos
- SRY - Roteiros (para identificação do roteiro de Férias é verificado o campo 'Tipo de Roteiro' - RY_TIPO - igual a 3=Férias)
- CTT- Centro de Custos
- SRC - Movimento Mensal
- SRD - Acumulados
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Relatórios Padrão
Nos relatórios abaixo constam os dados do funcionário, os códigos das verbas e respectivas descrições e valores, o total de proventos, descontos e bases, e o líquido a receber.
Todavia eles possibilitam impressões diversas pontuadas abaixo:
Resumo por Competência
Possibilita a seleção de múltiplos roteiros de cálculo e processos para impressão de dados do movimento mensal ou acumulado.
Este relatório está disponível no módulo Gestão de Pessoal (SIGAGPE) - GPER690.
Recibo de Pagamento
Permite a impressão apenas de um processo para impressão de dados do movimento mensal ou acumulado.
Este relatório está disponível no módulo Gestão de Pessoal (SIGAGPE) - GPER106.
Lançamento Vertical
Permite a seleção de verbas a serem listadas verticalmente do movimento mensal ou acumulado.
Este relatório está disponível no módulo Gestão de Pessoal (SIGAGPE) - GPER104.
Demonstrativo de Horas
Este relatório emite o Demonstrativo de Horas Trabalhadas e Horas Pagas do funcionário no movimento mensal.
Este relatório está disponível no módulo Gestão de Pessoal (SIGAGPE) - GPER330.