PTU Batch 10.0 – A500,

...

A700,

...

A510

Características do Requisito

Descrição

As implementações descritas neste documento, correspondem as adequações efetuadas no Gestão de Planos para atender os protocolos A500 e A700 do Manual PTU Batch 10.0

Procedimento para Implantação

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (https://suporte.totvs.com/download).

Procedimento para Configuração

• No TOTVS12, acesse o programa Importação Mensagens Sistema - HCG0210I e efetue a importação do arquivo database\dados\mensiste.d para efetuar a inclusão das novas Mensagens do Sistema criadas para o PTU Batch 10.0.
  
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  Serão criadas as mensagens:
  2957-Data de conhecimento invalida
  2958-Data de conhecimento obrigatoria para Movto com Indicacao de Aviso
  2959-Numero do lote do prest. obrigatorio para Movto com Indicacao de Aviso
  
  
• No TOTVS12, acesse o programa Manutenção Layout – TE0110Q e por meio da opção F6 – Exportação / Importação, realize a importação do arquivo database\dados\tablas.d para efetuar a inclusão dos novos layouts.
  
  

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• No TOTVS12, acesse o programa Manutenção Layout Exportação/Importação Revisão Contas - RC0510J e cadastre os novos layouts de Exportação e Importação.
  
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• No TOTVS12, acesse o programa Manutenção Parâmetros Exportação Contratante - RC0510K e cadastre o novos layouts de Exportação.
  
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• No TOTVS12, acesse o programa Manutenção Parâmetros Importação Prestador - RC0510L e cadastre os novos layouts de Importação.
  
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• No TOTVS12, é necessário importar o arquivo de menu men_hfp.d.
  
  
• No TOTVS12 acesse o programa "Rodar Programa Progress - TEEXCPRO", e execute o programa de carga "SPP/SPTIPOCOBRANCAREEMBOLSO.P". Com a execução desse programa de carga inicial será atualizado o tipo de cobrança de reembolso de intercambio dos movimentos já gravados conforme os novos domínios criados:
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Procedimento para Utilização

A500 – Notas de Fatura em Intercâmbio

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Alterações do PTU 10.0 para o A500:

• Registro 501
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  • Campo TP_DOCUMENTO_1 e TP_DOCUMENTO_2: Passa a tratar o valor 4 - NDC - Regra: 
    
    

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    Para isso foi ajustado o programa de "Geração Faturas Custo Operacional - Outras Unidades - FP0710J" e "Fat. Benef. Outras Unidades – RPW – DTVW15AA", aonde o parâmetro "Somente mov. contest" foi substituído pelo parâmetro "Movimentos de Contestação (S/N)". 
    -Quando marcado "Sim" nesse parâmetro será gerada uma fatura (4 - NDC) apenas com movimentos oriundos de uma nota reapresentada CD_EXCEÇÃO = J.
    -Quando marcado "Não" nesse parâmetro, na fatura gerada, não entrarão movimentos oriundos de notas reapresentadas.

  
  Registro 502
• 
  
  • Algumas informações foram alteradas no PTU A500 para serem registradas a nível de documento (Registro 502) e não mais a nível de serviço (Registro 504): NM_PREST (R502), TP_PREST_EXEC (R502), ID_REC_PROPRIO (R502), CD_CID_OBITO (R502).
  • Novos campos foram adicionados no Registro 502: ID_AVISO (R502), ID_CONTINUADO (R502), NR_LOTEPREST/DT_CONHECIMENTO (R502). Posteriormente os valores referentes a estes campos serão populados com as informações do aviso trafegadas através do A520, neste momento, o sistema irá popular com o valor padrão "N".
• Registro 503

• • NR_VER_TRA (R501) - alteração da versão fixa do layout para 29;

  • VL_TOT_DOC_2 (R501) -  Sequências 016 a 018 não devem ser informadas quando TP_COBRANÇA = 2 ou quando não houver documento 2. 
  • NR_DOCUMENTO_2 (R501) - Quando não houver documento 2, preencher com brancos.
  • TP_DOCUMENTO_1 (R501) - 1 = Fatura  2 = Nota Fiscal 3 = Nota Fiscal Eletrônica 4 = NDC Regras:  Se informado o tipo 3, o R506 torna-se obrigatório; O tipo 4 deve ser utilizado somente quando a cobrança for referente a reapresentação de nota glosada (Ajius) – CD_EXCEÇÃO = J. 
  • TP_DOCUMENTO_2  (R501) - 1 = Fatura  2 = Nota Fiscal 3 = Nota Fiscal Eletrônica 4 = NDC Regras:  Se informado o tipo 3, o R506 torna-se obrigatório; O tipo 4 deve ser utilizado somente quando a cobrança for referente a reapresentação de nota glosada (Ajius) – CD_EXCEÇÃO = J. Quando não houver documento 2, preencher com zero.
  • DOC_FISCAL_1/DOC_FISCAL_2 (R501) - Regra: A informação deve estar igual ao número do documento fiscal. O preeenchimento deve ser o mesmo dos campos NR_DOCUMENTO_1 e NR_ DOCUMENTO_2, exceto pelos caracteres especiais Quando não houver documento 2, preencher com brancos.
  • CD_EXCECAO (R502) - 0 = Atendimento Normal, não exigiu autorização C = Atendimento autorizado em CO, fora das regras de intercâmbio I = Nota glosada reapresentada pelo prestador L = Atendimento autorizado, dentro das regras de intercâmbio mas exige autorização O = Atendimento autorizado antes da inclusão do Beneficiário E=Complemento de Internação, conforme Manual do Intercâmbio Nacional, que dispõe sobre as exceções para o envio da Conta Fechada. Código de exceção utilizado para cobranças de conta aberta nas situações dispostas no Manual do Intercâmbio Nacional J = Nota glosada (Ajius) reapresentada.
  • ID_AVISO (R502) - S – Sim N – Não.
  • ID_CONTINUADO (R502) - S – Sim N – Não.
  • NR_LOTEPREST/DT_CONHECIMENTO (R502) -  Obrigatório se ID_AVISO = S.
  • NM_PREST (R502) -.
  • TP_PREST_EXEC (R502) - 01 = Médico 02 = Hospital 03 = Laboratório 04 = Clínica 05 = Pessoa Física – Não médico 06 = Centro de Diagnósticos 08 = Home Care (atendimentos domiciliares) 09 = Cooperativa 10 = Hospital Dia 11 = Pronto Atendimento.
  • ID_REC_PROPRIO (R502) - Se cooperado, assume  sempre “S”. Se credenciado, assume “S” ou “N”.
  • CD_CID_OBITO (R502) - Enviar sem formatação.
  • RESERVADO CD_CID_OBITO - Enviar sem formatação.
  • Os campos
  • NR_DECLARA_OBITO_1/NR_DECLARA_OBITO_2/NR_DECLARA_OBITO_3/NR_DECLARA_OBITO_4/NR_DECLARA_OBITO_5 (R503) - Se preenchido, deverá estar de acordo com a QT_OBITO_PRECOCE e QT_OBITO_TARDIO Regra: Obrigatório o preenchimento de pelo menos um dos campos se MOTIVO_ENCERRAM = 86.
  • CD_UNI_PRE/CD_PREST (R504) - Opcional quando não for Deve ser o mesmo informado no PTU A400.
  • RESERVADO CD_UNI_PRE_REQ/RESERVADO CD_PRE_REQ (R504) - Se qualquer um dos campos, CD_UNI_PRE_REQ ou  CD_PRE_REQ, for informado, o outro torna-se obrigatório.
  • RESERVADO TP_PREST_EXEC (R504) - 01 = Médico 02 = Hospital 03 = Laboratório 04 = Clínica 05 = Pessoa Física – Não médico 06 = Centro de Diagnósticos 08 = Home Care (atendimentos domiciliares) 09 = Cooperativa 10 = Hospital Dia 11 = Pronto Atendimento.
  • RESERVADO ID_REC_PROPRIO (R504) - Se cooperado, assume sempre “S”. Se credenciado, assume “S” ou “N”. 
  • ID_AVISO_ITEM (R504) - S – Sim N – Não.
  • NR_NOTA_FISCAL_DOC (R506) - Número da nota fiscal eletrônica emitida pela prefeitura.
  • LINK_NFe_DOC (R506) - Link para impressão da Nota Fiscal Eletrônica.
  • tornaram-se obrigatórios quando o MOTIVO_ENCERRAM (R502) for 86.

• Registro 504

• • Algumas informações foram alteradas no PTU A500 para serem registradas a nível de documento (Registro 502) e não mais a nível de serviço (Registro 504): NM_PREST (R502), TP_PREST_EXEC (R502), ID_REC_PROPRIO (R502), CD_CID_OBITO (R502).
  • Os campos CD_UNI_PRE/CD_PREST (R504) tornaram-se opcionais. Na Exportação ambos os campos continuam a ser gerados normalmente. Na importação, quando não preenchidos, o sistema irá se valer do código da unidade e prestador origem do arquivo PTU.
  • Adicionado o novo campo ID_AVISO_ITEM (R504). Posteriormente o valor referente a este campo será populado com a informação do aviso trafegada através do A520, neste momento, o sistema irá popular com o valor padrão "N".
    
    

• Registro 506
• 
  
  • O registro R506 tornou-se obrigatório quando utilizada a opção "3 = Nota Fiscal Eletrônica" no campo TP_DOCUMENTO_1(R501).
  • O campo LINK_NFe_DOC (R506) foi adicionado para informação do link para nota fiscal eletrônica:
     
    Informar Nota Fiscal Elêtronica na fatura do A500
    
            Acessar o programa Consulta Faturas Contratante - HFP0910U
                             
            Executar o botão funcões:

                                Image Added

                                Selecionar a opção "URL NF":

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                               Inserir a URL da Nota Fiscal Eletrônica:

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                              Obs.: Será impresso o link da nota fiscal eletrônica (LINK_NFe_DOC - R506) somente caso tenha sido realizado o processo supracitado.

• Registro 507
• 
  
  • O campo ID_REEM_PAR_INT (R507) - 1 – Parcial 2 – Integral Regra: Se ID_REEMBOLSO_SUS = 2, preencher com zero) foi adicionado para identificação do tipo de cobrança de reembolso, com as opções parcial e integral.
    
    

Alterações no processo do A500 referente à divisão de honorários

Conforme nova regra definida pela Unimed do Brasil, na versão 10.0 do PTU a cobrança referente aos honorários médicos (HM) deve ser informada em conta separada da cobrança referente ao custo operacional (CO) e filme. Visando atender essa regra, foi alterada a importação e exportação do arquivo A500 para identificar corretamente os movimentos da divisão de honorários. Os processos de digitação de movimentos no Revisão de Contas não sofreram alterações em virtude dessa alteração no PTU 10.0.

Na exportação do arquivo A500 o sistema irá separar a cobrança. Será criado um registro R502 contendo a cobrança referente aos registros R504 de HM. Os registros R504 de CO ou Filme serão agrupados por código de prestador, onde para cada prestador será criado um R502 correspondente.

Na importação do arquivo A500, para cada conta contendo a cobrança de HM, será localizada a cobrança referente ao CO e Filme correspondente. Serão considerados movimentos de CO e Filme os movimentos que contiverem TP_PARTICIP = "X", com mesmo código de movimento, mesma carteira do beneficiário, forem realizados na mesma data de realização informada no registro de HM, conterem valor de CO ou Filme e NÃO possuírem valor de HM. Nesse processo, o sistema irá criar um documento do Revisão de Contas contendo os dois movimentos da divisão de honorários.

Os movimentos com cobrança de CO e Filme que não houverem a registro par referente a cobrança de HM, serão direcionados ao relatório de alertas.

Alterações na Reapresentação do AJIUS

Conforme nova regra definida pela Unimed do Brasil, na versão 10.0 do PTU, ao exportar um A500 para documentos com Reapresentação do AJIUS, os campos NR_LOTE e NR_NOTA serão preenchidos com os mesmos valores do atendimento principal. O campo NR_NOTA_PRINCIPAL foi alterado para que seja preenchido com o número da nota principal (R502.NR_NOTA) quando for uma nota secundária do atendimento.

Alterações no Tipo de Cobrança de Reembolso

Conforme nova regra definida pela Unimed Brasil, na versão 10.0 do PTU, ao importar um A500 com registro R507 sem valor de diferença o tipo de cobrança do reembolso será considerado integral, no caso de haver valor de diferença, o tipo de cobrança será parcial.

A700 – Serviços prestados em Pré-Pagamento

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Alterações do PTU 10.0 para o A700:

• Registro 702

• NR_VER_TRA (R701) - alteração da versão fixa do layout para 21;

• 
  
  • Algumas informações foram alteradas no PTU A700 para serem registradas a nível de documento (Registro 702) e não mais a nível de serviço (Registro 704):
• • NM_PREST (R702)
 - .

• • , TP_PREST_EXEC (R702)
- 01 = Médico 02 = Hospital 03 = Laboratório 04 = Clínica 05 = Pessoa Física – Não médico 06 = Centro de Diagnósticos 08 = Home Care (atendimentos domiciliares) 09 = Cooperativa 10 = Hospital Dia 11 = Pronto Atendimento.
• • , ID_REC_PROPRIO (R702)
- Se cooperado
• • ,
assume sempre “S”. Se credenciado, assume “S” ou “N”.
• • CD_CID_
OBITO
• • OBITO (R702)
- Enviar sem formatação.
• RESERVADO CD_CID_OBITO (R703) - Enviar sem formatação.
• • .
    
    
• Registro 703

• • Os campos NR_DECLARA_OBITO_1
(R703)
• • /NR_DECLARA_OBITO_2
(R703)
• • /NR_DECLARA_OBITO_3
(R703)
• • /NR_DECLARA_OBITO_4
(R703)
• • /NR_DECLARA_OBITO_5 (R703)
- Se preenchido, deverá estar de acordo com a QT_OBITO_PRECOCE e QT_OBITO_TARDIO Regra: Obrigatório o preenchimento de pelo menos um dos campos se MOTIVO_ENCERRAM = 86.
• CD_UNI_PRE / CD_PREST (R704) - Regra: Opcional quando não for Deve ser o mesmo informado no PTU A400.

• RESERVADO CD_UNI_PRE_REQ / RESERVADO CD_PRE_REQ (R704) - Se qualquer um dos campos, CD_UNI_PRE_REQ ou  CD_PRE_REQ, for informado, o outro torna-se obrigatório.

• RESERVADO TP_PREST_EXEC (R704) - 01 = Médico 02 = Hospital 03 = Laboratório 04 = Clínica 05 = Pessoa Física – Não médico 06 = Centro de Diagnósticos 08 = Home Care (atendimentos domiciliares) 09 = Cooperativa 10 = Hospital Dia 11 = Pronto Atendimento.
• RESERVADO ID_REC_PROPRIO (R704) - Se cooperado, assume sempre “S”. Se credenciado, assume “S” ou “N”.
• RESERVADO TP_PREST_EXEC (R704) - .

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• • tornaram-se obrigatórios quando o MOTIVO_ENCERRAM (R502) for 86.
    
    

• Registro 704

• • Algumas informações foram alteradas no PTU A700 para serem registradas a nível de documento (Registro 702) e não mais a nível de serviço (Registro 704): NM_PREST (R702), TP_PREST_EXEC (R702), ID_REC_PROPRIO (R702), CD_CID_OBITO (R702).
  • Os campos CD_UNI_PRE/CD_PREST (R704) tornaram-se opcionais, a informação deste campo pelo Gestão de Planos será consistida pelo código da unidade e prestador origem do arquivo PTU.
    
    

Alterações no processo do A700 referente à divisão de honorários

Conforme nova regra definida pela Unimed do Brasil, na versão 10.0 do PTU a cobrança referente aos honorários médicos (HM) deve ser informada em conta separada da cobrança referente ao custo operacional (CO) e filme. Visando atender essa regra, foi alterada a importação e exportação do arquivo A700 para identificar corretamente os movimentos da divisão de honorários. Os processos de digitação de movimentos no Revisão de Contas não sofreram alterações em virtude dessa alteração no PTU 10.0.

Na exportação do arquivo A700 o sistema irá separar a cobrança. Será criado um registro R702 contendo a cobrança referente aos registros R704 de HM. Os registros R704 de CO ou Filme serão agrupados por código de prestador, onde para cada prestador será criado um R702 correspondente.

Na importação do arquivo A700, para cada conta contendo a cobrança de HM, será localizada a cobrança referente ao CO e Filme correspondente. Serão considerados movimentos de CO e Filme os movimentos que contiverem TP_PARTICIP = "X", com mesmo código de movimento, mesma carteira do beneficiário, forem realizados na mesma data de realização informada no registro de HM, conterem valor de CO ou Filme e NÃO possuírem valor de HM. Nesse processo, o sistema irá criar um documento do Revisão de Contas contendo os dois movimentos da divisão de honorários.

Os movimentos com cobrança de CO e Filme que não houverem a registro par referente a cobrança de HM, serão direcionados ao relatório de alertas.

Alteração da interface para exibir link da nota fiscal eletrônica

A tela No programa RC0110R (Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas) foi alterada: foi adicionado botão com o link da nota fiscal eletrônica, seguimento registro 506 do arquivo de importação.

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Nova opção de cobrança do reembolso.

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Os programas de inclusão/modifica de procedimentos/insumos passam a solicitar As telas que incluem e/ou alteram os documentos agora solicitam o tipo de cobrança mesmo quando o valor de diferença é de R$0,00 SEMPRE que a realização ocorrer em prestador de intercâmbio, para que seja possível ser realizada a cobrança integral destes movimentos.do movimento:

Novas descrições para as opções de cobrança do reembolso no momento da digitação do documento:

• “00 COBRAR DIFERENCA INTERC.” passa a ser  “00 COBRAR SOMENTE DIFERENCA.”.
• “01 DESCONSIDERAR DIFERENCA INTERC.” passa a ser “02 DESCONSIDERAR COBRANCA.”.
• Criada uma nova opção: 01 COBRANCA INTEGRAL.

Frame com as novas alterações:

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Na digitação dos documentos:

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Os programas que mostram as informações de reembolso dos movimentos também sofreram alterações.

Foi criada uma nova tela para seleção das opções de cobrança:

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Os programas de consulta os documentos também foram atualizados para atender as alterações no tipo de cobrança, a descrição do campo O label "Sit.Cobranca Dif.Interc.” passou a ser “Sit.Cobranca Interc.” “Tipo Cobranca” e a nova opção “01 COBRANCA INTEGRAL“INTEGRAL.” foi tratada para ser visualizada corretamente, as descrições dos outros campos também foram modificadas para ficarem mais condizentes com o que está sendo mostrado:

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O label “Cobra Dif.Interc.” da tela programa "Manutenção Negociação entre Unidades" (RC0110T) foi alterado para “Cobra Reembolso”também sofreu alteração no texto do campo que contem o tipo de reembolso:

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Nesta mesma telainterface, a Lista também foi alterada, a coluna “Cobra Dif.Interc” passou a ser “Cobra Reembolso”.

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Alterações nas consultas dos documentos importados com transação de reembolso

As telas que mostram os valores de reembolso dos documentos importados através de A500 foram alteradas para mostrar corretamente os valores importados.

Documento com tipo de cobrança "00 COBRAR SOMENTE DIFERENCA":

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Documento com tipo de cobrança "01 COBRANCA INTEGRAL":

Foi ajustado o programa de faturamento "Simulação/Geração Reembolso Intercâmbio – FP0710X", para tratar as novas opções de cobrança do reembolso.

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• “00 COBRAR SOMENTE DIFERENCA.” → será cobrada a diferença entre o valor real pago e o valor base do sistema.
• "01 COBRANCA INTEGRAL" → será cobrado o valor real pago.
• “02 DESCONSIDERAR COBRANCA.” → não será cobrado nada.
  
  

Observação: Todos os programas referente ao processo de cobrança do reembolso (Registro 507) tiveram os seus label's/menus ajustados para tratar o termo "Reembolso de Intercâmbio" ao invés do termo "Diferença de Intercâmbio".

Baixa de Faturas de Intercâmbio no Sistema de Inadimplência - A510

Ajuste no programa "Baixa de Faturas de Intercâmbio no Sistema de Inadimplência - RC0810Z" e ajuste no "Foundation" para tratar nova versão do PTU (DSAUGPSFINAN-1348 DT Baixa de Faturas de Intercâmbio no Sistema de Inadimplência - Ajuste PTU 10 - A510).

Após atualizado o programa RC0810Z e o .EAR do Foundation o sistema passa a trafegar o A510 na nova versão do PTU.Image Removed