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Importação Códigos Ajuste – Pasta Outras Obrig

Objetivo da tela:

Permitir a importação dos códigos de ajustes para serem informados em outras obrigações tributárias.

 


Outras Ações/Ações Relacionadas: 


Ação:

Descrição:

Importar

Quando acionado, serão importados um ou mais arquivos, conforme os estados dos estabelecimentos que a empresa possui. É apresentada a tela Importação Tabela Genérica - LF0304A, na qual deve ser informado o endereço e nome do arquivo para importação.

Informações
titleImportante:

Esse arquivo é liberado para cada estado com códigos diferenciados, e nem todos os estados possuem esses códigos, por isso, somente quem possuir os mesmo é que precisa importá-los. O formato desse arquivo deverá ser conforme o formato liberado para cada estado, onde tem o código de ajuste, a descrição e a data de inicio de validade, encontrado no site da Receita Federal www.receita.fazenda.gov.br/sped.

Exemplo:

versão=1.0

SC00000001|Crédito do ICMS de mercadoria sujeita à substituição tributária|01012009|

SC00003002|Crédito na aquisição de energia elétrica por prestador de serviço de telecomunicações.|01012009|

SC00003003|Crédito proporcional da energia elétrica com base em laudo técnico|01012009|

SC00000999|Outros ajustes de créditos por entradas|01012009|

Eliminar

Quando acionado, permite a eliminação dos registros importados. Pode ser utilizada múltipla seleção de registros.

Marcar

Quando acionado, permite gerar o registro automaticamente para notas fiscais de diferencia de alíquota, ou seja, poderá ser marcada uma opção para cada estado. Caso não se queira gerar dessa forma, basta desmarcar a opção selecionada.

Nota
titleNota:

Atualmente, estava sendo gerado sempre um valor fixo com o código UF40000001, o que estava incorreto. A partir de agora, somente irá gerar se para o estado do estabelecimento possuir um código do ajuste marcado, caso contrário não gerará mais para diferencial de alíquota na entrada.

Desmarcar

Quando acionado, desmarca a opção padrão para o código de ajuste para notas de diferencia de alíquota de ICMS.

...


Principais Campos e Parâmetros: 


Campo:

Descrição

Código Ajuste

Exibe o código de ajuste fiscal.

Descrição

Exibe a descrição do ajuste fiscal.

Início Validade

Exibe a data de início da validade do ajuste fiscal.

...


Importação Tabela Genérica – LF0304A

Objetivo da tela:

Permitir inserir o endereço e nome do arquivo de códigos de ajuste que será importado.

 


Importação Códigos Ajuste – Pasta Ajuste Apur

Objetivo da tela:

Permitir determinar a importação de arquivos.

 


Outras Ações/Ações Relacionadas: 


Ação:

Descrição:

Importar

Quando acionado, serão importados um ou mais arquivos, conforme os estados dos estabelecimentos que a empresa possui. É apresentada a tela Importação Tabela Genérica - LF0304B, na qual deve ser informado o endereço e nome do arquivo para importação.

Informações
titleImportante:

Esse arquivo é liberado para cada estado com códigos diferenciados, e nem todos os estados possuem esses códigos, por isso, somente quem possuir os mesmo é que precisa importá-los. O formato desse arquivo deverá ser conforme o formato liberado para cada estado, onde tem o código de ajuste, a descrição e a data de inicio de validade, encontrado no site da Receita Federal www.receita.fazenda.gov.br/sped.

Exemplo:

versão=1.0

SC000001|Débito referente ao saldo credor transferido ao estabelecimento consolidador|01012009|

SC000002|Débito referente aos saldos devedores recebidos de estabelecimentos consolidados|01012009|

SC000003|Débitos por reserva de créditos acumulados para transferência a outros contribuintes|01012009|

Eliminar

Quando acionado, permite a eliminação dos registros importados. Pode ser utilizada múltipla seleção de registros.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Código Ajuste

Exibe o código de ajuste fiscal.

Descrição

Exibe a descrição do ajuste fiscal.

Início Validade

Exibe a data de início da validade do ajuste fiscal.


Importação Tabela Genérica – LF0304B

Objetivo da tela:

Permitir inserir o endereço e nome do arquivo de códigos de ajuste que será importado. 

Importação Informações Adicionais – Pasta Inform Adic

Objetivo da tela:

Permitir a importação da tabela 5.2 - Tabela de Informações Adicionais da Apuração - Valores Declaratórios.


Outras Ações/Ações Relacionadas:


Ação:

Descrição:

Importar

Quando acionado, será importado o arquivo selecionado. É apresentada a tela Importação Tabela Genérica - LF0304C, na qual deve ser informado o endereço e nome do arquivo para importação.

Importante:

Esse arquivo é liberado para cada estado com códigos diferenciados, e nem todos os estados possuem esses códigos, por isso, somente quem possuir os mesmo é que precisa importá-los. O formato desse arquivo deverá ser conforme o formato liberado para cada estado, onde tem o código de ajuste, a descrição e a data de inicio de validade, encontrado no site da Receita Federal www.receita.fazenda.gov.br/sped.

Exemplo:

versão=17 INF_ADIC, DESC_INF, DT_INI, DT_FIM


RS000018|"Saldo Devedor Acumulado Inferior ao Limite Previsto na Legislação Tributária"|01012012|01012012
RS000029|"Saldo Devedor Acumulado a Transportar para o Mês seguinte"|01012012|
RS000031|"Quadro C" - "Faturamento"|01102016|


Eliminar

Quando acionado, permite a eliminação dos registros importados. Pode ser utilizada múltipla seleção de registros


Principais Campos e Parâmetros: 


Campo:

Descrição

Código Ajuste

Exibe o código de ajuste fiscal.

Descrição

Exibe a descrição do ajuste fiscal.

Início Validade

Exibe a data de início da validade do ajuste fiscal.

 


Importação Tabela Genérica –

...

LF0304C

Objetivo da tela:

Permitir inserir o endereço e nome do arquivo de códigos de ajuste que será importado. 

 


Importação Códigos de Motivo de Restituição e Complementação do ICMS ST – Pasta Motiv Rest

Objetivo da tela:

Permitir a importação da tabela 5.7 - Tabela de Códigos de Motivo de Restituição e Complementação do ICMS ST


Outras Ações/Ações Relacionadas:


Ação:

Descrição:

Importar

Quando acionado, será importado o arquivo selecionado. É apresentada a tela Importação Tabela Genérica - LF0304D, na qual deve ser informado o endereço e nome do arquivo para importação.

Importante:

Esse arquivo é liberado para cada estado com códigos diferenciados, e nem todos os estados possuem esses códigos, por isso, somente quem possuir os mesmo é que precisa importá-los. O formato desse arquivo deverá ser conforme o formato liberado para cada estado, onde tem o código de ajuste, a descrição e a data de inicio de validade, encontrado no site da Receita Federal www.receita.fazenda.gov.br/sped.

Exemplo:

versão=2 COD_AJUR, DESC_AJUR, DT_INI, DT_FIM


MG000|Não se aplica restituição ou complementação de ICMS/ST|01012020|
MG100|Restituição de ICMS/ST, em razão do valor de saída da mercadoria final ser inferior ao da BC/ST|01012020|
MG200|Restituição de ICMS/ST, em razão da não ocorrência do fato gerador presumido|01012020|



Eliminar

Quando acionado, permite a eliminação dos registros importados. Pode ser utilizada múltipla seleção de registros


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Código Ajuste

Exibe o código de ajuste fiscal.

Descrição

Exibe a descrição do ajuste fiscal.

Início Validade

Exibe a data de início da validade do ajuste fiscal.


Importação Tabela Genérica – LF0304D

Objetivo da tela:

Permitir inserir o endereço e nome do arquivo de códigos de ajuste que será importado.