Integração Folha de Pagamento RM X BACKOFFICE LOGIX

Contexto de negócio (Introdução)

A partir do release 12.1.11, estará está disponível aos clientes TOTVS a oferta de Integração do RM Folha de Pagamento ao ERP Logix. Essa integração se fez necessária pois o RH Logix será descontinuado, então o objetivo dessa solução é disponibilizar uma ferramenta de gestão de relacionamento com clientes, que poderá atender e automatizar cadastros de bancos/agências, cliente/fornecedor, item contábil (Área e Linha de Negócio), período contábil, histórico padrão, centro de custo e planos de contas, lançamento contábil e lançamento financeiro permitindo a possibilidade aos clientes para migrarem para o RM integrando o BackOffice Logix como  o RH Logix já fazA integração possibilita a realização de todos os processos de uma folha de pagamento de forma simples e segura, gerando os compromissos a pagar diretamente no financeiro do Logix, assim também os lançamentos contábeis diretamente no módulo contábil do ERP. Além dos lançamentos financeiros e contábeis, também são integrados os cadastros que sustentam estas operações. O funcionamento da integração ocorre de forma “Síncrona” “síncrona” entre os sistemas, utilizando a tecnologia EAI. Ou seja, sempre que o usuário ao cadastrar ou alterar uma informação no Logix e a mesma esta estiver dentro do contexto da integração, a informação será replicada. 

Sistemas Envolvidos

• ERP Logix: O BackOffice Logix é o produto Totvs responsável por enviar via EAI as mensagens de Cliente/Fornecedor, Banco/AgenciaAgência, Item contábil (Área e Linha de Negócio), Período Contábil, Histórico padrão, Centro de Custo e Plano de Contas.

• Totvs RM Folha de Pagamento: O RM Folha de Pagamento é o produto RM responsável por receber as mensagens enviadas pelo Logix, e enviar as mensagens de Lançamento Contábil e Financeiro. Além dos cadastros de Funcionários, Seção (unidade funcional), Cargo, Escala e Transferência de funcionários. 

Integração

O objetivo do projeto é integrar o ERP Logix com o Totvs RM Folha de Pagamento, através por meio das mensagens únicas "EAI". Desta forma, será disponibilizado aos clientes do ERP a possibilidade de trabalhar a sua gestão de backOffice de forma integrada ao Totvs RM. 

Escopo

O escopo da integração é a sincronização entre os cadastros de backOffice de ambos sistemas. Para fazer esse controle, as seguintes entidades foram integradas:

• Banco/AgenciaAgência: Logix envia;
• Item Contábil (Área e Linha de Negócio): Logix envia;
• Período Contábil: Logix envia;
• Histórico Padrão: Logix envia;
• Centro de Custo: Logix envia;
• Plano de Contas: Logix envia;
• Lançamento Contábil: RM envia;
• Lançamento Financeiro: RM envia

Pré-requisitos instalação/implantação/utilização

Para o correto funcionamento da integração é necessário realizar as seguintes configurações nos sistemas envolvidos:

Instalação/Atualização

Os seguintes procedimentos deverão ser realizados para a implantação da integração entre os sistemas.

• ;
• Pagamentos de autônomos: Logix envia (a partir da versão 12.1.13);
• Lançamentos de comissão para a folha de pagamento: Logix envia (a partir da versão 12.1.13);
• Devolução de adiantamento de viagem: Logix envia (a partir da versão 12.1.13);
• Cargo (Função): RM envia (a partir da versão 12.1.13);
• Unidade Funcional (Seção): RM envia (a partir da versão 12.1.13);

• Turno e Escala: RM envia (a partir da versão 12.1.13);

• Funcionário: RM envia (a partir da versão 12.1.13);
• Transferência de funcionário: RM envia (a partir da versão 12.1.13).

Pré-requisitos instalação/implantação/utilização

Para o correto funcionamento da integração é necessário realizar as seguintes configurações nos sistemas envolvidos:

RM 

1. Configurar o TBC para comunicação do Logix com o RM:

Seguir a orientação do link abaixo para configurar o TBC: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=82477609

Colocar o endereço abaixo nas configurações de webservice do Logix: http://{ip-servidor-TBC}/TOTVSBusinessConnect/wsEAIService.asmx?wsdl

2. Executar o Configurador para Integração Logix 

Acessar o módulo Integração: Integração / Ferramentas / Configurar:

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Na tela do configurador: 

1. Digitar o Usuário e Senha da base de dados;
2. Clicar em Testar Conexão (O botão avançar só será habilitado caso o resultado do teste retornar sucesso);
3. Clicar em Avançar. 

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Deverá ser executado o configurador para as seguintes integrações:

• TOTVS Folha de Pagamento RM x BackOffice Logix;
• TOTVS Folha de Pagamento RM x Outros Backoffices (Autônomos).

O configurador só consegue executar uma integração de cada vez, então é necessário que o processo seja repetido para cada integração listada acima.

Selecionar a integração e clicar em Avançar:

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Na tela seguinte, clicar em Executar e aguardar o final do processo, conforme imagem abaixo. 

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3. Configurando Integração Logix 

Acessar a integração por meio do menu: Integração / Mensagem Única / Integrações: 

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Editar o registro, inserir as configurações do webservice Logix, e garantir que no campo Sistema Integrado esteja preenchido com o nome “Logix”. (Repita esse processo para todas as integrações configuradas no passo anterior).

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Verificar e configurar (se necessário) os Parâmetros da Integração por meio do anexo Parâmetro de Integração.

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Verificar se todas as Entidades necessárias para a integração foram mapeadas com sucesso. 

TOTVS Folha de Pagamento RM x BackOffice Logix;

TOTVS Folha de Pagamento RM x Outros Backoffices (Autônomos).

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4. Configurando o De-Para 

Para a integração é necessário criar manualmente um novo registro para o de-para para coligada. 

Acessar: Integração / Integração / Mensagem Única / De-Para: 

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Realizar um novo cadastro em que: 

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Como o Logix não trabalha com o conceito de filial, para as integrações enviadas para o RM que se faz necessário a utilização desta, o Logix enviará o código da empresa como filial, então no campo Valor Chave Integração os dois campos serão referentes a empresa do Logix.

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5. Parametrizando o Folha de Pagamento para a Integração 

É necessário parametrizar no módulo Folha de Pagamento a utilização de integração com outros BackOffice. 

Acessar o módulo de Folha de Pagamento: RH / Folha de Pagamento / Configurações / Parametrizador: 

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Selecionar a configuração: 06.02 – Integrações / 06.02.06 – Outros BackOffice: 

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Ativar a opção “Usa integração outros BackOffice”, configurar a quantidade de partidas contábeis que serão enviados por pacote. Ao ativar a opção de integração com outros BackOffices, automaticamente o parâmetro “Gera lotes contábeis no Folha de Pagamento antes de enviar para o Saldus” localizado em 06.01 – Folha de Pagamento / 06.01.03 – Folha Normal é selecionado e bloqueado para alteração. 

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Para configurar o agrupamento de partidas contábeis e a geração de lançamentos financeiros rateados por: Item Contábil (Área e Linha de Negócio) e/ou Classe de Valor, selecionar a configuração: 06.01 – Folha de Pagamento / 06.01.03 – Folha Normal. 

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Para a configuração agrupamento de partidas contábeis, acessar a Etapa 11 (Contabilização) e selecionar as opções: Item Contábil (Área e Linha de Negócio) e/ou Classe de Valor. 

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Para a configuração da geração de lançamentos rateados, acessar a Etapa 12 (Lancto Financeiro) e selecionar as opções: Item Contábil (Área e Linha de Negócio) e/ou Classe de Valor. 

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6. Importação de Fórmulas Visuais

Para o envio de algumas mensagens se faz necessária a importação das suas respectivas fórmulas visuais. Deverão ser importados os seguintes pacotes:

• • PTOWKF0001 - ScheduleWork.TotvsWF
  • FOPWKF0002 - Role.TotvsWF
  • FOPWKF0003 - Department.TotvsWF
  • FOPWKF0004 - Employee.TotvsWF
    
    

Carga Inicial

• • PTOWKF0001 - ScheduleWork - Carga_Inicial
  • FOPWKF0002 - Role - Carga_Inicial
  • FOPWKF0003 - Department - Carga_Inicial
  • FOPWKF0004 - Employee - Carga_Inicial
    
    

Acessar Gestão / Fórmula Visual / Fórmula Visual.

Executar o processo “Importação de Fórmula Visual”

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Clicar em Adicionar Objetos, e selecionar o pacote a ser importado.

1 - Selecionar a Fórmula Visual;

2 – Clicar na aba Parâmetros;

3 – Inserir a categoria;

4 – Selecionar a opção de importar gatilho;

5 – Executar o processo.

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Esse processo deve se repetir para cada um dos pacotes listados acima.

7. Configuração de Processos de Fórmulas Visuais

Para o envio da Carga Inicial se faz necessário a configuração das respectivas fórmulas visuais como processo. Para isso deve-se seguir os seguintes passos:

Acessar a tela de visão de Fórmulas visuais: Gestão / Fórmula Visual / Fórmula Visual

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Logo em seguida acessar: Processos / Fórmula Visual / Gerenciar

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1 – Abra a aba “Processos de Fórmula Visual”;

2 – Selecione as Fórmulas referente a carga inicial;

3 – Clique em OK.

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Após adição das Fórmulas no Processo de Fórmula visual elas ficarão disponíveis para execução ao acessar: Processo / Fórmula Visual (Na visão de Fórmulas Visuais).

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Necessário:

• Versão do sistema: Totvs RM 12.1.11 ou superior.
• Módulo utilizado: RM Folha de Pagamento.
• Ferramentas que são necessárias a integração: EAI.

Logix

No Logix os seguintes pré-requisitos devem ser atendidos

1. Versão 12.1.11 ou superior. 

   Informações
   title Importante:
   Empresas que utilizam a versão 12.1.11 deverão solicitar os seguintes pacotes de chamados/projetos para a área de framework: FRWJOI01-416, FRWJOI01-173, TSTRNJ, TSRLF0, TSRKTG.

2. Build Totvstec na versão 7.00.131227A-20140829 ou superior.
3. EAI Logix e WebService instalados e configurados. Mais informações em: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=223159857  
4. Configurar a chave MAXSTRINGSIZE que está localizada na seção General do TotvsAppServer.ini. Caso não exista, deverá ser adicionada. Ela define o tamanho máximo das mensagens (em MB) que serão trocadas entre os sistemas. Recomendamos qualquer valor acima de 15.
   Exemplo:
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   Mais informações em: Seção [general], chave MaxStringSize
5. Executar o conversor cap00977.cnv por meio do programa LOG6000 (Gerenciador de conversores). Foi criada a tabela: cap_integracao_inss_auton (versão 12.1.13 ou superior).
6. Executar o conversor de parâmetro fin10089.cnv, por meio do programa LOG00088 (Processamento de conversores). Foi criado/alterado o parâmetro: “Último número de nota fiscal para integração de títulos por EAI” (versão 12.1.13 ou superior).
7. Executar o conversor de parâmetro con00218.cnv (versão 12.1.13), por meio do programa LOG00088. Foram criados os seguintes parâmetros: "Replicar o plano de contas para todas as empresas que compartilham?" e "Replicar o histórico contábil para todas as empresas que compartilham?".
8. Cadastrar o Aplicativo externo RM com sua respectiva URL de acesso ao WEB SERVICE no EAI10000.
9. Cadastrar o relacionamento DE-PARA de empresas do Logix com as coligadas/filiais do RM, no EAI10000, conforme exemplo abaixo:

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Instalação/Atualização

Os seguintes procedimentos deverão ser realizados para a implantação da integração entre os sistemas.

Logix

• Configuração de parâmetros - LOG00087 - Manutenção de parâmetros:
  Nome: Último número de nota fiscal para integração de títulos por EAI.
  Local: Logix Financeiro > Contas a pagar > Apropriação de despesa.
  Valor: Qualquer valor maior que zero. 
  Objetivo: Este parâmetro armazena o último gerado automaticamente pelo sistema e atribuído ao campo "Nota fiscal" de títulos a pagar originados de sistemas externos que não possuem tal informação. Este valor será incrementado automaticamente a cada integração. 
  
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• Mensagens únicas:
  Para configurar as mensagens que trafegarão entre os sistemas, é necessário primeiramente ter realizado a implantação e configuração do Web service e EAI, conforme descrito no item "Pré-requisitos instalação/implantação/utilização" deste documento. Em seguida acesse o EAI10000, escolha a opção "Aplicativo Hospedeiro" no menu "Configuração". Faça a busca dos adapters de mensagens por meio do botão "Buscar Adapters", conforme demonstrado na figura abaixo. Leia atentamente a mensagem exibida na tela e selecione a opção "Sim" para prosseguir ou "Não" para abortar o processo. 
  
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  As mensagens devem ser ativadas observando a sua versão, rota, e contexto. A lista das mensagens encontra-se na seção "Transações/Entidades/Mensagens únicas" deste documento. 
  Nesta integração todas as mensagens devem ser configuradas para o contexto "padrão". A seguir exemplo de ativação da mensagem CustomerVendor: 
  
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Controle de Versão

O grupo TOTVS, representado por suas marcas, irá administrar as demandas de evolução dos layouts e demais ajustes, acordando junto aos solicitantes o prazo de liberação de release.

Suporte

O suporte aos recursos da Integração será de responsabilidade de todas as linhas, sendo assim as equipes de suporte dos produtos RM Conector e Backoffice Logix estarão aptas a fazer a primeira análise e, quando necessário, repassar para a equipe mais adequada em cada caso.

Transações/Entidades/Mensagens únicas

Fluxo das Informações

• Logix envia Cliente/Fornecedor para o RM
  • Cadastro de Cliente/Fornecedor no RM deverá ficar bloqueado para criação/alteração/exclusão.
    
    
• Logix envia Banco/Agência para o RM
  • Será realizado cadastro de:
    • Banco
      • Cadastro de Banco no RM deverá ficar bloqueado para criação/alteração/exclusão.
    • Agência
      • Cadastro de Agência no RM deverá ficar bloqueado para criação/alteração/exclusão.
    • Conta Corrente
      • Cadastro de Conta Corrente no RM deverá ficar bloqueado para criação/alteração/exclusão.
    • Conta Caixa
      • Cadastro de Conta Caixa no RM deverá ficar bloqueado para criação/alteração/exclusão.
        
        
• Logix envia Item Contábil (Área e Linha de Negócio) para o RM
  • Cadastro de Item Contábil (Área e Linha de Negócio) no RM deverá ficar bloqueado para criação/alteração/exclusão.
    
    
• Logix envia Período Contábil para o RM
  • Cadastro de Período Contábil no RM deverá ficar bloqueado para criação/alteração/exclusão.
    
    
• Logix envia Histórico Padrão para o RM
  • Cadastro de Histórico Padrão no RM deverá ficar bloqueado para criação/alteração/exclusão.
    
    
• Logix envia Centro de Custo para o RM
  • Cadastro de Centro de Custo no RM deverá ficar bloqueado para criação/alteração/exclusão.
    
    
• Logix envia Plano de Contas para o RM
  • Cadastro de Plano de Contas no RM deverá ficar bloqueado para criação/alteração/exclusão.
    
    
• RM envia Lançamento Contábil para o Logix
  • Logix consiste o lote e grava para posterior conferência e efetivação pelo contábil.
    
    
• RM envia Lançamento Financeiro para o Logix
  • Logix consiste e efetiva o título para posteriormente ser pago pelo financeiro. 
    
    
• RM envia Unidade Funcional (Seção) para o Logix
  • Cadastro de Unidade Funcional (Seção) no Logix deverá ficar bloqueado para criação/alteração/exclusão.
    
    
• RM envia Cargos/Funções para o Logix
  • Cadastro de funções no Logix deverá ficar bloqueado para criação/alteração/exclusão.
    
    
• RM envia Turno e Escala para o Logix
  • Cadastro de Turno e Escala no Logix deverá ficar bloqueado para criação/alteração/exclusão.
    
    
• RM envia Funcionário para o Logix
  • Cadastro de Funcionário no Logix deverá ficar bloqueado para criação/alteração/exclusão.
    
    
• RM envia Transferência de funcionário para o Logix
  • Cadastro de Transferência de funcionário no Logix deverá ficar bloqueado para criação/alteração/exclusão.
    
    

• Logix envia Pagamentos a Autônomos Externos - SEFIP para o RM
  • RM consiste as informações e as utiliza na confecção do arquivo SEFIP.
    
    
• Logix envia Comissão representante para o RM
  
  • RM faz o lançamento do provento na folha do funcionário.  
    
    
• Logix envia Devolução de adiantamento de viagem para o RM
  
  • RM faz o lançamento do desconto na folha do funcionário.  

• Carga inicial de cadastro do RM para Logix
  
  O objetivo da carga inicial é realizar o cadastro em massa dos registros já existentes na base do RM para o Logix. É indicado que seja executado uma única vez na implantação da integração. Porém, nada impede que seja executado em outros momentos, conforme a necessidade de sincronização dos cadastros. 
  
  Abaixo a lista das entidades que precisam ser integradas com o Logix por meio da carga inicial. 
  
  “Carga Inicial de Turno e Escala.”
  “Carga Inicial de Função.”
  “Carga Inicial de Unidade Funcional/Seção.”
  “Carga Inicial de Funcionário.”
  
  

• Carga inicial de cadastro do Logix para RM 
  
  FIN00000 (Centralização de programas Conversores).
  
  O objetivo do FIN00000 é prover a carga inicial de cadastros do Logix para sistemas externos. É indicado que seja executado uma única vez na implantação da integração. Porém, nada impede que seja executado em outros momentos, conforme a necessidade de sincronização dos cadastros. 
  
  Abaixo a lista das entidades que precisam ser integradas com o RM por meio da carga inicial. É importante lembrar que o programa possui filtros, assim pode-se integrar somente os registros que o RM realmente irá utilizar.
  
  “Carga Inicial de Fornecedores para sistemas Externos.”
  “Carga Inicial de Plano de contas para integrações.”
  “Carga Inicial de Centro de Custos.”
  “Carga Inicial de Área e linha de negócio.”
  "Carga inicial de agências bancárias"
  "Carga inicial de históricos contábeis"
  "Carga inicial de períodos contábeis"
  
  
  Image Added ATENÇÃO é imprescindível que a carga inicial das tabelas acima seja realizada pelo FIN00000. Este programa funciona da seguinte maneira: 
  
  1º - Usuário seleciona a entidade que deseja enviar para o RM;
  2º - Define quais serão os critérios de filtros; 
  3º - Processa a carga; 
  4º - Sistema seleciona as entidades conforme o filtro, para cada registro é enviado um XML para o RM. 
  5º - RM recepciona o XML, consiste e retorna o resultado para o Logix, contendo o código da entidade na Origem (Logix) e Destino (RM). 
  6º - Logix grava o De-para da entidade, que chamamos de "InternalId".

  Nota
  title Nota:
  A comunicação entre os sistemas utiliza o "InternalID" que trata-se do cadastro "De-para" que é gravado em ambos os sistemas. Esta técnica permite a comunicação entre os sistemas que utilizam tipos de dados diferentes como chave das entidades. Sempre que o Logix referenciar uma chave estrangeira em uma mensagem será utilizado o InternalID do Logix, da mesma forma o RM utilizará o seu InternalID nas comunicações com o Logix. O sistema receptor resolverá o código por meio do cadastro "De-para".

  Os seguintes De-para são utilizados na carga de cadastros do Logix: 

Cadastros

• Cliente/Fornecedor
  
  

LOGIX

O cadastro de clientes e fornecedores é realizado no Logix e integrado ao RM por meio da mensagem CUSTOMERVENDOR versão 2.000. Portanto, a mensagem precisa estar habilitada para envio no EAI10000. Possíveis inconsistências ou erros ocorridos durante o processo de integração serão apresentados em tela e a operação não será efetivada, possibilitando ao usuário tomar a ação de correção ou ajuste da inconsistência. Toda o processo de integração fica registrado no monitor de integração do EAI10000 e pode ser consultado a qualquer momento.

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As integrações são síncronas, ou seja, para a alteração, inclusão ou exclusão ser efetivada o Logix aguarda o OK da mensagem enviada para o RM, As mensagens retornam além do "status" da operação ("OK" ou "ERROR") os códigos do fornecedor na origem (Logix) e no destino (RM), este código é chamado de "InternalID" e é composto pelos campos das chaves primárias do cadastro nos respectivos produtos. 

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O código interno, também pode ser consultado a qualquer momento no EAI10000 > Configuração > Aplicativo Externo. Efetuar a consulta pelo aplicativo RM e utilizar o botão "Consulta De/Para", efetuar a busca conforme o critério desejado:  

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RM

Para o RM receber a integração de fornecedor é necessário que a entidade CUSTOMERVENDOR na versão 2.000 esteja configurada na integração juntamente ao evento d25b1b1f-2878-40d4-a7bc-ab27ceca5566 (Tratamento de cliente/fornecedor).

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Para esta também é necessário que a integração tenha os parâmetros RH_CLIFORAUTOINC e RH_CODCLASSIFICPAIS configurados.

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O parâmetro RH_CLIFORAUTOINC definirá se essa integração utilizará Auto Incremento ou não para o campo “FCFO.CODCFO”.

Caso o parâmetro esteja configurado para não considerar o auto incremento, a máscara do código do Cliente/Fornecedor do RM deve ser configurada de acordo com a máscara do cliente/fornecedor enviada pelo Logix:
Exemplo: “QQQQQQQQ”. [Permite qualquer caractere limitado a 8 posições].

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Caso o parâmetro esteja configurado para ativar o auto incremento, a máscara deve ser definida como # (numérica) e o parâmetro do financeiro “Usar código sequencial (se máscara for numérica)” deve ser marcado.

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Após o envio da mensagem pelo Logix, é possível verificar o recebimento da mesma por meio da Fila de mensagens únicas que pode ser acessada por meio do caminho: Integração / Integração / Mensagem Única / Fila de mensagens únicas.

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No anexo “Informação de execução de mensagem” acessado por meio da tela de Fila de mensagem pode verificar o status da mensagem enviada pelo Logix.

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Ao receber/atualizar o Cliente/Fornecedor, o EAI deverá criar automaticamente o cadastro

Controle de Versão

O grupo TOTVS, representado por suas marcas, irá administrar as demandas de evolução dos layouts e demais ajustes, acordando junto aos solicitantes o prazo de liberação de release.

Suporte

O suporte aos recursos da Integração será de responsabilidade de todas as linhas, sendo assim as equipes de suporte dos produtos RM Conector e Backoffice Logix estarão aptas a fazer a primeira análise e, quando necessário, repassar para a equipe mais adequada em cada caso.

Transações/Entidades/Mensagens únicas

Fluxo das Informações

• Cadastro de Lançamento Financeiro no Logix deverá ficar bloqueado para criação/alteração/exclusão.

Cadastros

LOGIX

O cadastro de clientes e fornecedores é realizado no Logix e através da mensagem CUSTOMERVENDOR versão 2.000 integrado ao RM. Portanto, a mensagem precisa estar habilitada para envio no EAI10000. Possíveis inconsistências ou erros ocorridos durante o processo de integração serão apresentados em tela e a operação não será efetivada, possibilitando ao usuário tomar a ação de correção ou ajuste da inconsistência. Toda o processo de integração fica registrado no monitor de integração do EAI10000 e pode ser consultado a qualquer momento.

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As integrações são síncronas, ou seja, para a alteração, inclusão ou exclusão ser efetivada o Logix aguarda o OK da mensagem enviada ao RM, As mensagens retornam além do "status" da operação ("OK" ou "ERROR") os códigos do fornecedor na origem (Logix) e no destino (RM), este código é chamado de "InternalID"  e é composto pelos campos da chaves primárias do cadastro nos respectivos produtos. 

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O código interno, também pode ser consultado a qualquer momento no EAI10000 > Configuração > Aplicativo Externo. Efetue a consulta pelo aplicativo RM e utilize o botão "Consulta De/Para", faça a busca conforme o critério desejado:  

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Atenção: Para a integração com o RH são integrados somente fornecedores, portanto os clientes não são enviados ao RM, embora a mensagem permita tal integração. 

RM

Para o RM receber a integração de fornecedor é necessário que a entidade CUSTOMERVENDOR na versão 2.000 esteja configurada na integração juntamente com o evento d25b1b1f-2878-40d4-a7bc-ab27ceca5566 (Tratamento de cliente/fornecedor).

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Para a mesma também é necessário que a integração tenha os parâmetros RH_CLIFORAUTOINC e RH_CODCLASSIFICPAIS configurados.

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O parâmetro RH_CLIFORAUTOINC definirá se essa integração utilizará Auto Incremento ou não para o campo “FCFO.CODCFO”.

Caso o parâmetro esteja configurado para não considerar o auto incremento, a máscara do código do Cliente/Fornecedor do RM deve ser configurada de acordo com a máscara do cliente/fornecedor enviada pelo Logix:
Ex: “QQQQQQQQ”. [Permite qualquer caractere limitado a 8 posições].

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Obs.: Por default a opção “Usar código sequencial (se máscara for numérica)” fica desativada. A mesma só é ativa para seleção após definir a máscara como numérica, conforme imagem acima.

Após o envio da mensagem pelo Logix, é possível verificar o recebimento da mesma através da Fila de mensagens únicas que pode ser acessada através do caminho: Integração / Integração / Mensagem Única / Fila de mensagens únicas.

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No anexo “Informação de execução de mensagem” acessado através da tela de Fila de mensagem pode verificar o status da mensagem enviada pelo Logix.

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Ao receber/atualizar o Cliente/Fornecedor, o EAI deverá criar automaticamente o cadastro De-Para referente a esta integração.

 Integração / Integração / Mensagem Única / De-Para

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Logix

O cadastro de banco, agencias e contas bancárias é de responsabilidade do Logix, para integrar ao RM a mensagem Bank na versão 2.002 deve estar habilitada como envio. 

A mensagem é disparada a partir dos programas FIN30065 (Agências bancárias) e CAP0120 (Agências).  Os dados enviados são: banco, agencia bancária e as contas bancárias pertencentes ao banco e agência em questão. 

Possíveis erros e inconsistências são exibidos em tela e também ficam registrados no monitor do EAI. A mensagem é síncrona e retorna o código interno (Bank) do banco no RM que será utilizado posteriormente em outras mensagens. 

Atenção: A integração leva somente as contas bancárias da empresa corrente. Portanto, contas bancárias de outras empresas não serão integradas mesmo que pertençam ao mesmo banco e agência. 

RM

Para o RM receber a integração de Banco/Agência é necessário que a entidade BANK na versão 2.002 esteja configurada na integração juntamente com o evento 1ee544f5-4b15-45cc-aee3-f0a05fde4644 (Tratamento de dados bancários).

Nesta integração é realizado os cadastros de Banco, Agência, Conta Corrente e Conta Caixa. Agência é um anexo da visão de Banco, assim como Conta Corrente é um anexo da visão de Agência. Na Linha RM são tabelas independentes: Banco (GBANCO), Agência (GAGENCIA), Conta Corrente (FCONTA) e Conta Caixa (FCXA). Com isso, a exclusão da entidade banco no Logix, reflete na exclusão de uma Conta caixa, conta, agencias e banco no Lado RM.

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Para a mesma também é necessário que a integração tenha o parâmetro RH_ CONTACAIXAAUTOINC configurado. O registro fica disponível em: Integração / Mensagem Única / Integrações / Anexo - Parâmetros de Integração.

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O parâmetro RH_ CONTACAIXAAUTOINC definirá se essa integração utilizará Auto Incremento ou não para o campo “FCXA.CODCXA”.

Caso o parâmetro esteja configurado para não considerar o auto incremento, será gravado no campo “FCXA.CODCXA” a conta caixa enviada na mensagem.

Caso o parâmetro esteja configurado para ativar o auto incremento o Código da conta caixa no RM será um valor a partir da tabela GAUTOINC, sempre ignorando o número da conta bancária enviada na mensagem única.

Ao receber/atualizar o Banco/Agência, o EAI deverá criar automaticamente os cadastros De-Para referente a esta integração.

 Integração / Integração / Mensagem Única / De-Para

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• Item Contábil (Área e Linha de Negócio)

Logix 

A integração ocorre pela mensagem AREAANDLINEOFBUSINESS, portanto deve estar habilitada para envio. Disparamos a menagem através dos programas VDP0340 e VDP10056 (Área Estratégica de Negócio). 

Possíveis erros e inconsistências são exibidos em tela e também ficam registrados no monitor do EAI. A mensagem é síncrona e retorna o código interno "AreaAndLineOfBusinessInternalId" que será utilizado nas integrações de títulos, lançamentos contábeis, entre outras. Portanto, é imprescindível o retorno testa informação. 

RM

Para o RM receber a integração de Item Contábil (Área e Linha de Negócio) é necessário que a entidade AREAANDLINEOFBUSINESS na versão 1.000 esteja configurada na integração juntamente com o evento e9e9d0bf-32d6-4343-9531-92d174f92faf (Tratamento de item contábil).

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Existem três pontos para visualizar os registros integrados de item contábil (Área e Linha de Negócio):

• • Educacional / Educacional / Integrações / Protheus / Item Contábil
  • RH / Folha de Pagamento / Encargos / Contabilização – Cadastros / Item Contábil
  • RH / Folha de Pagamento / Encargos / Financeiro – Cadastros Financeiros / Item Contábil

No intuito de evitar cadastros duplicados, e tornar possível utilizar as mesmas informações para mais de uma integração, foi padronizado para que ambos menus apontem para a mesma tela (Tela de item contábil do módulo Educacional).

Item contábil no módulo Educacional:

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• Item contábil no módulo Folha de Pagamento:

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Ao receber/atualizar o Item Contábil (Área e Linha de Negócios), o EAI deverá criar automaticamente os cadastros De-Para referente a esta integração.

Integração / Integração / Mensagem Única / De-Para

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Após recebimento, o Item Contábil (Área e Linha de Negócio) poderá ser vinculado ao Funcionário, na Seção, e no Agrupamento de Contas através do lookup disponibilizado nas respectivas telas.

RM / Folha de Pagamento / Administração de Pessoal / Funcionários

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Na tela de cadastro de Funcionários acesse: Rotinas Mensais/Anuais – Dados Contábeis / Dados Contábeis – Item Contábil.

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RM / Folha de Pagamento / Administração de Pessoal / Seções

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Na tela de cadastro de Seção acesse: Dados Contábeis / Item Contábil.

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RM / Folha de Pagamento / Encargos / Contabilização – Cadastros / Cadastros Contábeis / Agrupamento de Contas

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Na tela de cadastro do Agrupamento de Contas: Item Contábil (Área e Linha de Negócio).

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Obs 1: Caso o parâmetro "Usa integração outros backOffice" (Parametrizador -> Integrações -> Outros BackOffice) estiver desmarcado, o campo deverá ficar oculto

Obs 2: Caso o parâmetro "Usa integração outros backOffice" (Parametrizador -> Integrações -> Outros BackOffice) estiver marcado e os parâmetros "Agrupar partidas contábeis por Item Contábil" e "Gerar lanctos rateados por Item Contábil" estiverem desmarcados, o campo deverá ficar desabilitado.

• Período Contábil

Logix 

Disparamos a mensagem ACCOUNTINGCALENDAR  a partir dos programas CON0050 e CON10009 (Períodos contábeis). É importante ressaltar que esta mensagem enviará uma lista contendo todos períodos e segmentos de períodos da empresa corrente. 

A mensagem só é disparada em operações que envolvam o menor ou maior período cadastrado para a empresa. Sendo assim ao incluir um período, que seja posterior ao maior período cadastrado, a mensagem será disparada contendo todos os períodos e segmentos da empresa. Da mesma forma ao incluir um período anterior ao menor período já cadastrado. A modificação ou exclusão do maior e menor período também dispara a mensagem. As demais operações não geram integração, pois para o RM a informação relevante são os limites inferior e posterior de período do calendário.  

RM

Para o RM receber a integração de Período Contábil é necessário que a entidade ACCOUNTINGCALENDAR na versão 1.000 esteja configurada na integração juntamente com o evento d1f09a24-9148-4e2d-8e17-bc5a76c9f933 (Período contábil).

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Nesse processo de integração, o lado RM atualizará as datas de período contábil sempre de acordo com a menor data inicial e a maior data final enviada pelo Logix. No Logix, essas informações são armazenadas em um cadastro, e no Rm essas informações são armazenadas nos parâmetros, sendo assim, teremos espaço para armazenar somente uma dataIncial e uma dataFinal.

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Para esta integração não é salvo um cadastro De-Para porque o período contábil é um parâmetro que não tem uma tela de cadastro, para a sua atualização é realizado um update em seu registro direto no banco de dados.

• Histórico Padrão

Para o RM receber a integração de Histórico Padrão é necessário que a entidade LISTOFACCOUNTANTDEFAULTHISTORY na versão 2.000 esteja configurada na integração juntamente com o evento 41559d6e-9713-492f-b395-f1e807c32b22 (Tratamento de histórico padrão).

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Esta integração se fez necessária devido ao Logix permitir vincular o mesmo histórico padrão para um grupo de empresas.

Ex:

Empresa 1 e 2 utilizam o histórico padrão 01

Empresa 3, 4 e 5 utilizam o histórico padrão 02

Considerando que o De-Para de empresas esteja configurado da seguinte forma:

• • Empresa 1 = Coligada 1
  • Empresa 2 = Coligada 2
  • Empresa 3 = Coligada 3
  • Empresa 4 = Coligada 4
  • Empresa 5 = Coligada 5

O RM deverá salvar da seguinte maneira:

• • Coligada 1 - histórico padrão 01
  • Coligada 2 - histórico padrão 01
  • Coligada 3 - histórico padrão 02
  • Coligada 4 - histórico padrão 02
  • Coligada 5 - histórico padrão 02

Ao receber/atualizar o Histórico Padrão, o EAI deverá criar automaticamente os cadastros De-Para referente a esta integração.

Integração / Integração / Mensagem Única / De-Para

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• Centro de Custo

Para o RM receber a integração de Centro de Custo é necessário que a entidade LISTOFCOSTCENTER na versão 2.001 esteja configurada na integração juntamente com o evento 670be9e3-f144-4ac9-91f3-1a8eee3c1355 (Tratamento de centro de custo).

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Esta integração se fez necessária devido ao Logix permitir vincular o mesmo centro de custo para um grupo de empresas.

Ex:

Empresa 1 e 2 utilizam o centro de custo 01.01

Empresa 3, 4 e 5 utilizam o centro de custo 01.02

Considerando que o de-para de empresas esteja configurado da seguinte forma:

• • Empresa 1 = Coligada 1
  • Empresa 2 = Coligada 2
  • Empresa 3 = Coligada 3
  • Empresa 4 = Coligada 4
  • Empresa 5 = Coligada 5

O RM deverá salvar da seguinte maneira:

• • Coligada 1 - centro de custo 01.01
  • Coligada 2 - centro de custo 01.01
  • Coligada 3 - centro de custo 01.02
  • Coligada 4 - centro de custo 01.02
  • Coligada 5 - centro de custo 01.02

Para a mesma também é necessário que a integração tenha o parâmetro RH_ CENTROCUSTOAUTOINC configurado. O registro fica disponível em: Integração / Mensagem Única / Integrações / Anexo - Parâmetros de Integração.

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O parâmetro RH_ CENTROCUSTOAUTOINC definirá se essa integração utilizará Auto Incremento ou não para o campo “GCCUSTO. CODCCUSTO”.

Caso o parâmetro esteja configurado para não considerar o auto incremento, será gravado no campo “GCCUSTO. CODCCUSTO” a conta caixa enviada na mensagem de acordo com a máscara do centro de custo enviada pelo Logix.

Ex: “QQQQQQQQ” [permite qualquer caractere limitado a 8 posições].

Caso o parâmetro esteja configurado para ativar o auto incremento o Código do Centro de Custo no RM será um valor a partir da tabela GAUTOINC, sempre ignorando o código informado na mensagem única. Nesse caso, o parâmetro “Máscara do Centro de Custo” deve ser preenchido como “QQQQQQQ” [qualquer caractere].

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Ao receber/atualizar o Centro de Custo, o EAI deverá criar automaticamente os cadastros De-Para referente a esta integração.

Integração / Integração / Mensagem Única / De-Para

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Obs.: Os centros de custos serão sincronizados com a GCCUSTO e a PCCUSTO (inclusão/alteração/exclusão).

Após o recebimento o Centro de Custo poderá ser vinculado ao Funcionário através do lookup disponibilizado no cadastro de Funcionários.

RM / Folha de Pagamento / Administração de Pessoal / Funcionários

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Na tela de cadastro de Funcionários acesse: Rotinas Mensais/Anuais – Dados Contábeis / Dados Contábeis – Centro de Custo.

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• Plano de Contas

Para o RM receber a integração de Plano de Contas é necessário que a entidade LISTOFACCOUNTANTACCOUNT na versão 2.002 esteja configurada na integração juntamente com o evento 9f0f85bf-f5c8-4ecb-b439-783acd087e11 (Tratamento de conta contábil).

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Esta integração se fez necessária devido ao Logix permitir vincular o mesmo plano de contas para um grupo de empresas.

Ex:

Empresa 1 e 2 utilizam o plano de contas P001

Empresa 3, 4 e 5 utilizam o plano de contas P002

Considerando que o de-para de empresas esteja configurado da seguinte forma:

• • Empresa 1 = Coligada 1
  • Empresa 2 = Coligada 2
  • Empresa 3 = Coligada 3
  • Empresa 4 = Coligada 4
  • Empresa 5 = Coligada 5

• • Coligada 1 - plano de contas P001
  • Coligada 2 - plano de contas P001
  • Coligada 3 - plano de contas P002
  • Coligada 4 - plano de contas P002
  • Coligada 5 - plano de contas P002

Ao receber/atualizar o Plano de Contas, o EAI deverá criar automaticamente os cadastros De-Para referente a esta integração.

Integração / Integração / Mensagem Única / De-Para

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Obs 1: O campo “CCONTA.NATSPED” não é enviado pela mensagem pois o mesmo deve estar somente no BackOffice. Por ser obrigatório no RM, ao receber a mensagem de Plano de Contas o mesmo será gravado com o valor “00” (Não informada).

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Obs 2: A máscara parametrizada da conta contábil no RM será validada no processo de inclusão da conta contábil. Portanto, o parâmetro de máscara contábil deve ser cadastrado sem máscara contábil para possibilitar o recebimento pelo Logix. Com isso o sistema poderá montar a árvore de plano de contas que atenda o Logix e esteja dentro das regras do RM.

• Lançamento Contábil

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• Banco/Agência/Contas bancárias
  
  

Logix

O cadastro de banco, agências e contas bancárias é de responsabilidade do Logix, para integrar ao RM a mensagem Bank na versão 2.002 deve estar habilitada para envio. 

A mensagem é disparada a partir dos programas FIN30065 (Agências bancárias) e CAP0120 (Agências). Os dados enviados são: banco, agência bancária e as contas bancárias pertencentes ao banco e agência em questão.

Possíveis erros e inconsistências são exibidos em tela e também ficam registrados no monitor do EAI. A mensagem é síncrona e retorna o código interno (Bank) do banco no RM, que será utilizado posteriormente em outras mensagens. 

RM

Para o RM receber a integração de Banco/Agência é necessário que a entidade BANK Para o RM enviar a integração de Lançamento Contábil ao Logix é necessário que a entidade ACCOUNTINGENTRY na versão 2.002 esteja configurada na integração juntamente com o ao evento xrf09a241ee544f5-91484b15-4e2d45cc-8e17aee3-t15a76c9f999 f0a05fde4644 (Envio Tratamento de lançamentos contábeisdados bancários).

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Gerar os lançamentos contábeis

Para o processo de geração de lançamentos contábeis segue os critérios de aceitação:

• • O cálculo respeitará a seguinte prioridade do cadastro de Item Contábil (Área e Linha de Negócio)/classe de valor:
    • 1º: Funcionário
    • 2º: Agrupamento de Contas
    • 3º: Seção

• • Para esta integração foi criado duas novas colunas na tabela PPARTIDA: Item Contábil (Área e Linha de Negócio) (IDITEMCONTABIL) e Classe de Valor (IDCLASSEVALOR)

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Obs.: O parâmetro "Utiliza o cálculo por centro de custo" deverá estar desmarcado.

Para enviar o lançamento Contábil via integração com Logix é necessário acionar o processo:

RH / Folha de Pagamento / Encargos / Contabilização – Lançamentos / Lançamentos / Processos – Integração contábil com outros BackOffices

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Ao finalizar o processo é criado um registro na Fila de Mensagem do EAI, nele é possível consultar o status da mensagem enviada ao Logix.

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• Lançamento Financeiro

Para o RM enviar a integração de Lançamento Financeiro ao Logix é necessário que a entidade ACCOUNTPAYABLEDOCUMENT na versão 2.002 esteja configurada na integração juntamente com o evento 2810e737-4e2c-4321-ac27-3b398cc4d7fb (AccountPayableDocument_2_002).

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Gerar os lançamentos financeiros:

Nesta integração é realizado os cadastros de Banco, Agência, Conta Corrente e Conta Caixa. Agência é um anexo da visão de Banco, assim como Conta Corrente é um anexo da visão de Agência. Na Linha RM são tabelas independentes: Banco (GBANCO), Agência (GAGENCIA), Conta Corrente (FCONTA) e Conta Caixa (FCXA). Com isso, a exclusão da entidade banco no Logix, reflete na exclusão de uma Conta caixa, conta, agencias e banco no Lado RM.

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Para esta também é necessário que a integração tenha o parâmetro RH_ CONTACAIXAAUTOINC configurado. O registro fica disponível em: Integração / Mensagem Única / Integrações / Anexo - Parâmetros de Integração.

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O parâmetro RH_ CONTACAIXAAUTOINC definirá se essa integração utilizará Auto Incremento ou não para o campo “FCXA.CODCXA”.

Caso o parâmetro esteja configurado para não considerar o auto incremento, será gravado no campo “FCXA.CODCXA” a conta caixa enviada na mensagem.

Caso o parâmetro esteja configurado para ativar o auto incremento o Código da conta caixa no RM será um valor a partir da tabela GAUTOINC, sempre ignorando o número da conta bancária enviada na mensagem única.

Ao receber/atualizar o Banco/Agência, o EAI deverá criar automaticamente os cadastros De-Para referente a esta integração.

Integração / Integração / Mensagem Única / De-Para:

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• Item Contábil (Área e Linha de Negócio)

• • O cálculo deverá respeitar a prioridade do cadastro de Item Contábil (Área e Linha de Negócio):
    • 1º: Funcionário
    • 2º: Seção

• • Para esta integração foi criado duas novas colunas na tabela PRATFINANCEIRO: Item Contábil (Área e Linha de Negócio) (IDITEMCONTABIL) e Classe de Valor (IDCLASSEVALOR)

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Logix 

A integração ocorre pela mensagem AREAANDLINEOFBUSINESS, portanto deve estar habilitada para envio. Disparamos a mensagem por meio dos programas VDP0340 e VDP10056 (Área Estratégica de Negócio). 

Possíveis erros e inconsistências são exibidos em tela e também ficam registrados no monitor do EAI. A mensagem é síncrona e retorna o código interno "AreaAndLineOfBusinessInternalId", que será utilizado nas integrações de títulos, lançamentos contábeis, entre outras. Portanto, é imprescindível o retorno testa informação. 

RM

Para o RM receber a integração de

Item Contábil (Área e Linha de Negócio)

Para enviar o lançamento Financeiro via integração com Logix é necessário acionar o processo:

é necessário que a entidade AREAANDLINEOFBUSINESS na versão 1.000 esteja configurada na integração juntamente ao evento e9e9d0bf-32d6-4343-9531-92d174f92faf (Tratamento de item contábil).

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Existem três pontos para visualizar os registros integrados de item contábil (Área e Linha de Negócio):

• • Educacional / Educacional / Integrações / Protheus / Item Contábil;
  • RH / Folha de Pagamento / Encargos / Contabilização –

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Ao finalizar o processo é criado um registro na Fila de Mensagem do EAI, nele é possível consultar o status da mensagem enviada ao Logix.

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Processos

Descreva características gerais do fluxo de informações e que serão comuns para este tipo de entidade. Características particulares para cada entidade deverão ser citadas em tópicos específicos de cada entidade.

Sempre que existir (a sugestão é sempre criar) e for agregador ao documento acrescentar aqui os diagramas/imagens ou até mesmo colocar tais diagramas diretamente na especificação dos processos

Em seguida faça uma descrição para cada um dos fluxos para cada entidade

<Transação/Processo>

Tipo de Fluxo: Protheus -> RM

Mensagem: Request_1_000

Versão: 1.000

Descrição de todo o comportamento e funcionamento do processo. Breve contexto, origem, regras, integração (geração da mensagem, envio, recebimento no destino), o quê supostamente irá ocorrer no destino, retorno, impacto, consequências, o que foi afetado, como conferir, validar, etc o retorno.

Acrescentar um diagrama do processo.

A seguir descrever as variações, particularidades da mensagem e processos (desta integração) de acordo com cada marca

Notas:

Observações sobre comportamento desta mensagem ou dos processos envolvidos nela/para ela

Limitações/Restrições

Descreva limitações e restrições para a integração que está sendo descrita. 

Limitações / Restrições Gerais

Descreva limitações e restrições para cada fluxo descrito no tópico anterior. Exemplo:

• ERP1 envia ITEM cadastrado para o ERP2

ERP1 somente enviará o ITEM se este estiver em uma das famílias cadastradas no parâmetro FAMILIA_INTEGRACAO.

Se o tipo de valorização do estoque for FIFO.

• ERP2 envia PEDIDO cadastrado para o ERP1

O pedido recebido no ERP1 vindo do ERP2 estará bloqueado para alteração.

Como fazer (opcional)

Descreva os passos que viabilizem a integração.

Exemplo:

Os passos para viabilizar a integração são:

• No Logix ou no Protheus efetue o cadastro das seguintes informações: Clientes, fornecedores, transportadores, cidades, cotação de moeda e unidades de medida.
• No Logix cadastrar um novo depositante e efetuar toda a parametrização necessária para a operação de WMS.
• No Logix cadastrar um novo produto que seja controlado pelo WMS, para o depositante cadastrado anteriormente.
• No Logix efetuar um processo de recebimento para o produto cadastrado anteriormente, utilizando uma nota fiscal provisória (tipo “A”).
• No Protheus consultar a nota fiscal de recebimento que foi registrada no Logix, validando as informações recebidas.
• No Logix efetuar um processamento de regularização fiscal, efetuando a cobertura dos produtos recebidos anteriormente.
• No Protheus verificar se foi efetuado corretamente o relacionamento entre os dois documentos.
• No Logix efetuar um processo de expedição para o novo produto cadastrado, até o momento do envio da mensagem de integração de pedido de venda.
• No Protheus efetuar o faturamento do pedido de venda recebido.
• No Protheus verificar se a nota fiscal gerada contém todas as informações necessárias para o segmento de operador logístico (armazém geral).
• No Protheus efetuar a escrituração fiscal das notas fiscais, verificando se as regras da legislação deste segmento foram respeitadas.
• No Logix é possível consultar o número do pedido de venda gerado para as notas fiscais de retorno simbólico e conta/ordem no programa WMS6333 (Consulta de Documentos). Para os processos de faturamento de serviço o número do pedido está disponível no programa WMS6411 (Movimentos a Faturar).

• • Cadastros / Item Contábil;
  • RH / Folha de Pagamento / Encargos / Financeiro – Cadastros Financeiros / Item Contábil.

No intuito de evitar cadastros duplicados, e tornar possível utilizar as mesmas informações para mais de uma integração, foi padronizado para que ambos menus apontem para a mesma tela (Tela de item contábil do módulo Educacional).

Item contábil no módulo Educacional:

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• Item contábil no módulo Folha de Pagamento:

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Ao receber/atualizar o Item Contábil (Área e Linha de Negócios), o EAI deverá criar automaticamente os cadastros De-Para referente a esta integração.

Integração / Integração / Mensagem Única / De-Para:

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Após recebimento, o Item Contábil (Área e Linha de Negócio) poderá ser vinculado ao Funcionário, na Seção, e no Agrupamento de Contas por meio do lookup disponibilizado nas respectivas telas.

RM / Folha de Pagamento / Administração de Pessoal / Funcionários:

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Na tela de cadastro de Funcionários acessar: Rotinas Mensais/Anuais – Dados Contábeis / Dados Contábeis – Item Contábil.

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RM / Folha de Pagamento / Administração de Pessoal / Seções:

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Na tela de cadastro de Seção acessar: Dados Contábeis / Item Contábil:

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RM / Folha de Pagamento / Encargos / Contabilização – Cadastros / Cadastros Contábeis / Agrupamento de Contas:

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Na tela de cadastro do Agrupamento de Contas: Item Contábil (Área e Linha de Negócio).

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• Período Contábil

Logix 

É disparada a mensagem ACCOUNTINGCALENDAR a partir dos programas CON0050 e CON10009 (Períodos contábeis). É importante ressaltar que esta mensagem enviará uma lista contendo todos períodos e segmentos de períodos da empresa corrente. 

A mensagem só é disparada em operações que envolvam o menor ou maior período cadastrado para a empresa. Sendo assim, ao incluir um período, que seja posterior ao maior período cadastrado, será enviado uma mensagem contendo todos os períodos e segmentos da empresa. Da mesma forma ao incluir um período anterior ao menor período já cadastrado. A modificação ou exclusão do maior e menor período também dispara a mensagem. As demais operações não geram integração, pois para o RM a informação relevante são os limites inferior e posterior de período do calendário.  

RM

Para o RM receber a integração de Período Contábil é necessário que a entidade ACCOUNTINGCALENDAR na versão 1.000 esteja configurada na integração juntamente ao evento d1f09a24-9148-4e2d-8e17-bc5a76c9f933 (Período contábil).

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Nesse processo de integração, o lado RM atualizará as datas de período contábil sempre de acordo com a menor data inicial e a maior data final enviada pelo Logix. No Logix, essas informações são armazenadas em um cadastro, e no RM essas informações são armazenadas nos parâmetros, sendo assim, teremos espaço para armazenar somente uma dataIncial e uma dataFinal.

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Para esta integração não é salvo um cadastro De-Para porque o período contábil é um parâmetro que não tem uma tela de cadastro, para a sua atualização é realizado um update em seu registro direto no banco de dados.

• Histórico Padrão

Logix

A sincronização do histórico padrão ocorre por meio da mensagem LISTOFACCOUNTANTDEFAULTHISTORY e é disparada a partir dos programas CON0020 e CON10002 (Histórico padrão dos lançamentos contábeis). Este código é utilizado no lançamento contábil das movimentações da folha de pagamento para a integração com a contabilidade Logix. 

Para as empresas que utilizam a centralização do histórico contábil (Empresa histórico padrão) será enviada uma lista em que o histórico padrão será replicado para cada empresa que compartilha o histórico. Conforme exemplo:

Empresa 01 e 02 compartilham o mesmo cadastro de histórico. Então a mensagem de integração conterá uma lista com informações de histórico para a empresa 01 e para a 02.

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Foi disponibilizado, a partir da versão 12.1.13, a opção de enviar o histórico padrão somente para a empresa do cadastro. Por padrão a integração replica a mensagem para todas as empresas que compartilham o cadastro (empresa_hist).

Descrição do parâmetro: Replicar o histórico contábil para todas as empresas que compartilham?
Local: ADMINISTRACAO LOGIX > CONTROLE GERAL > INTEGRACAO ENTRE SISTEMAS
Valores aceito: S e N.

Foram disponibilizadas, a partir da versão 12.1.17, as seguintes funcionalidades:

• Parâmetro para indicar a opção de definir se para as empresas que compartilham a Empresa Plano e a Empresa Histórico, estas irão compor na lista das empresas na mensagem para envio através do EAI

Descrição do parâmetro: Empresa está habilitada para a réplica: Empresa Histórico Padrão?
Local: ADMINISTRACAO LOGIX > CONTROLE GERAL > INTEGRACAO ENTRE SISTEMAS 
Valores aceitos:
S - Enviará o cadastro do histórico padrão desta empresa na lista das empresas que são compartilhadas pela Empresa Histórico Padrão.
N - Não enviará o cadastro do histórico padrão  desta empresa na lista de empresas que compartilham o Histórico Padrão.

Esta parametrização deverá ser feita para todas as empresas que compões a Empresa Histórico. Por padrão, será atribuído S a todas as empresas

• Novo contexto, definido como recursos_humanos, devendo ser definido o EAI10000, na opção do Aplicativo Hospedeiro, para a mensagem listofaccountantdefaulthistory
  Este contexto irá conter uma regra especifica para tratamento das empresas associadas a Empresa Histórico Padrão, que estão relacionadas ao RHU3330 - Cadastros de Empresas do RH Logix e que estão mapeadas no EAI10000, sendo que somente estas serão levadas para o aplicativo externo ao qual o RH foi migrado. 
  
  

RM

Para o RM receber a integração de Histórico Padrão é necessário que a entidade LISTOFACCOUNTANTDEFAULTHISTORY na versão 2.000 esteja configurada na integração juntamente ao evento 41559d6e-9713-492f-b395-f1e807c32b22 (Tratamento de histórico padrão).

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Esta integração se fez necessária devido ao Logix permitir vincular o mesmo histórico padrão para um grupo de empresas.

Exemplo:

Empresa 01 e 02 utilizam o histórico padrão 01

Empresa 03, 04 e 05 utilizam o histórico padrão 02

Considerando que o De-Para de empresas esteja configurado da seguinte forma:

• • Empresa 01 = Coligada 1
  • Empresa 02 = Coligada 2
  • Empresa 03 = Coligada 3
  • Empresa 04 = Coligada 4
  • Empresa 05 = Coligada 5

O RM deverá salvar da seguinte maneira:

• • Coligada 1 - histórico padrão 01
  • Coligada 2 - histórico padrão 01
  • Coligada 3 - histórico padrão 02
  • Coligada 4 - histórico padrão 02
  • Coligada 5 - histórico padrão 02

Ao receber/atualizar o Histórico Padrão, o EAI deverá criar automaticamente os cadastros De-Para referente a esta integração.

Integração / Integração / Mensagem Única / De-Para

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• Centro de Custo

Logix

A mensagem LISTOFCOSTCENTER é utilizada para a integração do cadastro de centro de custos. 

Para as empresas que utilizam a centralização do plano de contas contábil (Empresa plano) será enviada uma lista em que o centro de custo será replicado para cada empresa que compartilha o histórico. Conforme exemplo:

Empresa 01 e 02 compartilham o mesmo cadastro de centro de custo. Então a mensagem de integração conterá uma lista com informações de centro de custos para a empresa 01 e para a 02.

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Foi disponibilizado, a partir da versão 12.1.13, a opção de enviar o centro de custo somente para a empresa do cadastro. Por padrão a integração replica a mensagem para todas as empresas que compartilham o cadastro (empresa_plano).

Descrição do parâmetro: Replicar o plano de contas para todas as empresas que compartilham? 

Local: ADMINISTRACAO LOGIX > CONTROLE GERAL > INTEGRACAO ENTRE SISTEMAS 

Valores aceito: S e N. 

Foram disponibilizadas, a partir da versão 12.1.17, as seguintes funcionalidades:

• Parâmetro para indicar a opção de definir se para as empresas que compartilham a Empresa Plano e a Empresa Histórico, estas irão compor na lista das empresas na mensagem para envio através do EAI

Descrição do parâmetro: Empresa está habilitada para a réplica: Empresa Centro de Custo?
Local: ADMINISTRACAO LOGIX > CONTROLE GERAL > INTEGRACAO ENTRE SISTEMAS 
Valores aceitos:
S - Enviará o cadastro do centro de custo desta empresa na lista das empresas que são compartilhadas pela Empresa Plano.
N - Não enviará o cadastro do centro de custo  desta empresa na lista de empresas que compartilham a Empresa Plano.

Esta parametrização deverá ser feita para todas as empresas que compões a Empresa Plano. Por padrão, será atribuído S a todas as empresas

• Novo contexto, definido como recursos_humanos, devendo ser definido o EAI10000, na opção do Aplicativo Hospedeiro, para a mensagem listofcostcenter e costcenter
  Este contexto irá conter uma regra especifica para tratamento das empresas associadas a Empresa Plano, que estão relacionadas ao RHU3330 - Cadastros de Empresas do RH Logix e que estão mapeadas no EAI10000, sendo que somente estas serão levadas para o aplicativo externo ao qual o RH foi migrado. 

RM

Para o RM receber a integração de Centro de Custo é necessário que a entidade LISTOFCOSTCENTER na versão 2.001 esteja configurada na integração juntamente ao evento 670be9e3-f144-4ac9-91f3-1a8eee3c1355 (Tratamento de centro de custo).

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Esta integração se fez necessária devido ao Logix permitir vincular o mesmo centro de custo para um grupo de empresas.

Exemplo:

Empresa 01 e 02 utilizam o centro de custo 01.01

Empresa 03, 04 e 05 utilizam o centro de custo 01.02

Considerando que o de-para de empresas esteja configurado da seguinte forma:

• • Empresa 01 = Coligada 1
  • Empresa 02 = Coligada 2
  • Empresa 03 = Coligada 3
  • Empresa 04 = Coligada 4
  • Empresa 05 = Coligada 5

O RM deverá salvar da seguinte maneira:

• • Coligada 1 - centro de custo 01.01
  • Coligada 2 - centro de custo 01.01
  • Coligada 3 - centro de custo 01.02
  • Coligada 4 - centro de custo 01.02
  • Coligada 5 - centro de custo 01.02

Para esta também é necessário que a integração tenha o parâmetro RH_ CENTROCUSTOAUTOINC configurado. O registro fica disponível em: Integração / Mensagem Única / Integrações / Anexo - Parâmetros de Integração:

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O parâmetro RH_ CENTROCUSTOAUTOINC definirá se essa integração utilizará Auto Incremento ou não para o campo “GCCUSTO. CODCCUSTO”.

Caso o parâmetro esteja configurado para não considerar o auto incremento, será gravado no campo “GCCUSTO. CODCCUSTO” a conta caixa enviada na mensagem de acordo com a máscara do centro de custo enviada pelo Logix.

Exemplo: “QQQQQQQQ” [permite qualquer caractere limitado a 8 posições].

Caso o parâmetro esteja configurado para ativar o auto incremento o Código do Centro de Custo no RM será um valor a partir da tabela GAUTOINC, sempre ignorando o código informado na mensagem única. Nesse caso, o parâmetro “Máscara do Centro de Custo” deve ser preenchido como “QQQQQQQ” [qualquer caractere].

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Ao receber/atualizar o Centro de Custo, o EAI deverá criar automaticamente os cadastros De-Para referente a esta integração.

Integração / Integração / Mensagem Única / De-Para

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Após o recebimento o Centro de Custo poderá ser vinculado ao Funcionário por meio do lookup disponibilizado no cadastro de Funcionários.

RM / Folha de Pagamento / Administração de Pessoal / Funcionários

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Na tela de cadastro de Funcionários acesse: Rotinas Mensais/Anuais – Dados Contábeis / Dados Contábeis – Centro de Custo.

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• Plano de Contas

Logix

O plano de contas é integrado pela mensagem LISTOFACCOUNTANTACCOUNT que é disparada pelos programas CON0010 e CON10001 (Plano de contas). 

Para as empresas que utilizam a centralização do plano de contas contábil (Empresa plano) será enviada uma lista na qual a conta contábil será replicada para cada empresa que compartilha o plano. Conforme exemplo:

Empresa 01 e 02 compartilham o mesmo plano de contas. Então a mensagem de integração conterá uma lista com informações da conta contábil para a empresa 01 e para a 02.

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Foi disponibilizado, a partir da versão 12.1.13, a opção de enviar a conta contábil somente para a empresa do cadastro. Por padrão a integração replica a mensagem para todas as empresas que compartilham o cadastro (empresa_plano).

Descrição do parâmetro: Replicar o plano de contas para todas as empresas que compartilham? 

Local: ADMINISTRACAO LOGIX > CONTROLE GERAL > INTEGRACAO ENTRE SISTEMAS 

Valores aceito: S e N. 

Foram disponibilizadas, a partir da versão 12.1.17 as seguintes funcionalidades:

• Parâmetro para indicar a opção de definir se para as empresas que compartilham a Empresa Plano e a Empresa Histórico, estas irão compor na lista das empresas na mensagem para envio através do EAI

Descrição do parâmetro: Empresa está habilitada para a réplica: Empresa Plano de Contas?
Local: ADMINISTRACAO LOGIX > CONTROLE GERAL > INTEGRACAO ENTRE SISTEMAS 
Valores aceitos:
S - Enviará o cadastro do plano de contas desta empresa na lista das empresas que são compartilhadas pela Empresa Plano.
N - Não enviará o cadastro do plano de contas  desta empresa na lista de empresas que compartilham a Empresa Plano.

Esta parametrização deverá ser feita para todas as empresas que compões a Empresa Plano. Por padrão, será atribuído S a todas as empresas

• Novo contexto, definido como recursos_humanos, devendo ser definido o EAI10000, na opção do Aplicativo Hospedeiro, para a mensagem AccountantAccount e ListOfAccountantAccount
  Este contexto irá conter uma regra especifica para tratamento das empresas associadas a Empresa Plano, que estão relacionadas ao RHU3330 - Cadastros de Empresas do RH Logix e que estão mapeadas no EAI10000, sendo que somente estas serão levadas para o aplicativo externo ao qual o RH foi migrado. 

RM

Para o RM receber a integração de Plano de Contas é necessário que a entidade LISTOFACCOUNTANTACCOUNT na versão 2.002 esteja configurada na integração juntamente ao evento 9f0f85bf-f5c8-4ecb-b439-783acd087e11 (Tratamento de conta contábil).

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Esta integração se fez necessária devido ao Logix permitir vincular o mesmo plano de contas para um grupo de empresas.

Exemplo:

Empresa 01 e 02 utilizam o plano de contas P001

Empresa 03, 04 e 05 utilizam o plano de contas P002

Considerando que o de-para de empresas esteja configurado da seguinte forma:

• • Empresa 01 = Coligada 1
  • Empresa 02 = Coligada 2
  • Empresa 03 = Coligada 3
  • Empresa 04 = Coligada 4
  • Empresa 05 = Coligada 5

O RM deverá salvar da seguinte maneira:

• • Coligada 1 - plano de contas P001
  • Coligada 2 - plano de contas P001
  • Coligada 3 - plano de contas P002
  • Coligada 4 - plano de contas P002
  • Coligada 5 - plano de contas P002

Ao receber/atualizar o Plano de Contas, o EAI deverá criar automaticamente os cadastros De-Para referente a esta integração.

Integração / Integração / Mensagem Única / De-Para:

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• Unidade Funcional (Seção)

RM

Para o RM enviar a integração de Unidade Funcional (Seção) é necessário que a entidade DEPARTAMENT na versão 2.000 esteja configurada na integração juntamente ao evento abe77044-a478-4065-b53f-f7d2a2c16355 (Tratamento de Departamento (Seção/Unidade Funcional)). 

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Nesta integração é realizado o envio do cadastro de Seção para o Logix. A integração será acionada ao realizar os seguintes processos no RM:

• • Cadastro de Seção (Inclusão/Alteração/Exclusão).
    • Mensagem incluindo/alterando a unidade funcional (seção).
  • Alteração da Filial da Seção
    • Mensagem incluindo a unidade funcional (seção) com a nova filial.
    • Mensagem de alteração de funcionário relacionado a unidade funcional (seção) alterada.
    • Mensagem deletando a unidade funcional (seção) com filial antiga.
  • Processo para trocar código da seção.
    • Mensagem incluindo a seção com o código novo.
    • Mensagem de alteração de funcionário relacionado a seção alterada.
    • Mensagem deletando a unidade funcional com código antigo.
  • Reestruturação da seção (existem 2 pontos para a integração)
    • Será enviado a integração após finalizar o processo de Reestruturação
    • A integração poderá ser executada por meio do processo “Integrar Reestruturação” na visão de Reestruturação de Seções

Para o processo de Reimplantação da Estrutura de Seções, o RM seguirá os seguintes processos de envio para o Logix:

• • • • Mensagem incluindo uma unidade funcional temporária no Logix. Ex: #TEMP#_08
      • Mensagem atualizando os funcionários para a unidade funcional temporária.
      • Mensagem deletando as unidades funcionais antigas
      • Mensagem incluindo as unidades funcionais da proposta.
      • Mensagem atualizando os funcionários com sua respectiva unidade funcional da proposta.
      • Mensagem deletando a unidade funcional temporária.

Para o processo de Alteração do Código das Seções, o RM seguirá os seguintes processos de envio para o Logix:

• • • • Mensagem incluindo as unidades funcionais (seções) novas
      • Mensagem de alteração de funcionário com a nova unidade funcional (seção)
      • Mensagem deletando as unidades funcionais (seções) antigas

Ao enviar a integração Departament (Unidade Funcional/Seção), o EAI deverá atualizar automaticamente os cadastros De-Para referente a esta integração.

Integração / Integração / Mensagem Única / De-Para

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Carga Inicial:

A execução do processo de fórmula visual referente a Carga Inicial de Seção/Unidade Funcional enviará os cadastros que já existem na base do RM para incluir/atualizar os cadastros no Logix via integração.

A integração respeitará o seguinte filtro:

• • Serão integradas as seções das coligadas que estejam configuradas para integração e com a situação (SecaoDesativada) igual a "ativa" (0).
    
    

 Para acionar a carga inicial dessa integração é necessário acessar na tela de cadastro de Fórmula Visual: Processos / Fórmula Visual / FOPWKF0003 - Department - Carga_Inicial

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Ao ser acionada, a fórmula chamará a integração DEPARTAMENT para cada registro de Seção/Unidade Funcional encontrado na base RM.

Logix

A mensagem DEPARTAMENT deve ser ativada no EAI10000 para recebimento. No Logix o cadastro de unidade funcional deve ser configurado para permitir somente consultas, pois quaisquer alterações realizadas não serão replicadas para o RM. 

• Função 

RM

Para o RM enviar a integração de Função é necessário que a entidade ROLE na versão 1.000 esteja configurada na integração.

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Nesta integração é realizado o envio do cadastro de Função para o Logix. A integração será acionada ao realizar os seguintes processos no RM:

• • Cadastro de função (inclusão/alteração/exclusão)
    • Para a alteração do cadastro será disparado gatilho para integração somente se houver modificação no campo “Nome”.
  • Cópia de função entre coligadas
    
    

Ao enviar a integração de Função, o EAI deverá atualizar automaticamente os cadastros De-Para referente a esta integração.

Integração / Integração / Mensagem Única / De-Para

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Carga Inicial:

A execução do processo de fórmula visual referente a Carga Inicial de Função enviará os cadastros que já existem na base do RM para adicionar/atualizar os cadastros no Logix via integração.

A integração respeitará o seguinte filtro:

• • Serão integradas as funções das coligadas que estejam configuradas para integração.
    
    

Para acionar a carga inicial dessa integração é necessário acessar na tela de cadastro de Fórmula Visual: Processos / Fórmula Visual / FOPWKF0002 - Role - Carga_Inicial

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Ao ser acionada, a fórmula chamará a integração ROLE para cada registro de Função encontrado na base RM.

Logix

A mensagem ROLE deve ser ativada no EAI10000 para recebimento. No Logix o cadastro de cargos deve ser configurado para permitir somente consultas, pois quaisquer alterações realizadas não serão replicadas para o RM. 

A mensagem ROLE utiliza a parametrização de empresa matriz do programa RHU3330 - Informações adicionais da empresa.

• Turno e Escala 

RM

Para o RM enviar a integração de Turno e Escala é necessário que a entidade SCHEDULEWORK na versão 1.000 esteja configurada na integração.

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Nesta integração é realizado o envio do horário para o Logix. A integração será acionada ao realizar os seguintes cadastros/processos no RM:

• • Horário por intervalo:
    • Criar jornada planejada
    • Configurar jornada planejada
    • Copiar jornada planejada
    • Remover jornada planejada
    • Exclusão de horário (caso tenha mapeamento no de-para)
    • Cópia de horário (caso tenha jornada planejada cadastrada)
    • Cópia de horário entre coligadas (caso tenha jornada planejada cadastrada)
    • Importar horário
    • Horário por jornada
    • Cadastro do índice da jornada (inclusão/alteração/exclusão)
    • Cópia de índice da jornada
      
      

Ao enviar a integração de Turno e Escala, o EAI deverá atualizar automaticamente os cadastros De-Para referente a esta integração com a chave primária dos cadastros de horário por jornada e horário por intervalo.

Integração / Integração / Mensagem Única / De-Para

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Carga Inicial:

A execução do processo de fórmula visual referente a Carga Inicial de Turno e Escala enviará os cadastros que já existem na base do RM para incluir/atualizar os cadastros no Logix via integração.

A integração respeitará o seguinte filtro:

• • Serão integrados os turno e escala das coligadas que estejam configuradas para integração.
    
    

 Para acionar a carga inicial dessa integração é necessário acessar na tela de cadastro de Fórmula Visual: Processos / Fórmula Visual / PTOWKF0001 - ScheduleWork - Carga_Inicial

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Ao ser acionada, a fórmula chamará a integração SCHEDULEWORK para cada registro de Turno e Escala encontrado na base RM.

Logix

A mensagem SCHEDULEWORK deve ser ativada no EAI10000 para recebimento. No Logix o cadastro de escalas deve ser configurado para permitir somente consultas, pois quaisquer alterações realizadas não serão replicadas para o RM. 

A mensagem SCHEDULEWORK utiliza a parametrização de empresa acesso tabela "escala" do programa RHU3330 - Informações adicionais da empresa.

• Funcionário  

Para o RM enviar a integração de Funcionário é necessário que a entidade EMPLOYEE na versão 2.003 esteja configurada na integração.

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Nesta integração é realizado o envio do cadastro do funcionário para o Logix. A integração será acionada ao realizar os seguintes cadastros/processos no RM:

• • Cadastro de funcionário (inclusão/alteração)
  • Exclusão de funcionário
  • Lançamento de férias
  • Finalização de férias
  • Rescisão (exceto tipos 5 e 6 - transferência)
  • Rescisão coletiva
  • Cancelar Rescisão
  • Reestruturação de Seções (Realocação de Pessoal)

O XSLT dessa mensagem foi evoluído para contemplar as seguintes alterações:

• • No campo DepartmentCode, deverá enviar o código da seção, e não mais o código do departamento da seção.
  • No campo DepartmentInternalid, deverá enviar a chave da seção, e não mais a chave do departamento da seção.

Ao enviar a integração de Funcionário, o EAI deverá atualizar automaticamente os cadastros De-Para referente a esta integração.

Integração / Integração / Mensagem Única / De-Para

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Carga Inicial:

A execução do processo de fórmula visual referente a Carga Inicial de Funcionário enviará os cadastros que já existem na base do RM para incluir/atualizar os cadastros no Logix via integração.

A integração respeitará o seguinte filtro:

• • Só serão integrados funcionários da coligada corrente e com a situação (CodSituacao) diferente de "demitido" (D).
    
    

Para acionar a carga inicial dessa integração é necessário acessar na tela de cadastro de Fórmula Visual: Processos / Fórmula Visual / FOPWKF0004 - Employee - Carga_Inicial

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Ao ser acionada, a fórmula chamará a integração EMPLOYEE para cada registro de Funcionário encontrado na base RM.

Logix

A mensagem EMPLOYEE deve ser ativada no EAI10000 para recebimento. No Logix o cadastro de funcionários deve ser configurado para permitir somente consultas, pois quaisquer alterações realizadas não serão replicadas para o RM. 

• Transferência de funcionário 

Para o RM enviar a integração de Transferência de Funcionário é necessário que a entidade SETEMPLOYEEBRANCHTRANFER na versão 1.000 esteja configurada na integração juntamente ao evento 63f0726c-5e69-4efb-851d-7b7d800cc1af (SetEmployeeBranchTranfer_Event).

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Nesta integração é realizado o envio do cadastro do funcionário para o Logix. A integração será acionada ao realizar o seguinte processo no RM:

• • Rescisão dos tipos 5 (Transferência sem ônus p/ Cedente) e 6 (Transferência com ônus p/ Cedente)

O XSLT dessa mensagem foi evoluído para contemplar as seguintes alterações:

• • No campo DepartmentCode, deverá enviar o código da seção, e não mais o código do departamento da seção.
  • No campo DepartmentInternalid, deverá enviar a chave da seção, e não mais a chave do departamento da seção.

Para o processo de Rescisão dos tipos 5 e 6, o RM seguirá os seguintes processos de envio para o Logix:

• • Será enviada uma mensagem de transferência do funcionário (SetEmployeeTransferBranch) contendo os dados do funcionário que está sendo transferido e do novo funcionário.
  • Será enviada uma mensagem de funcionário (Employee) contendo a atualização do registro do funcionário que foi transferido.

Ao enviar a integração de Transferência de Funcionário, o EAI deverá atualizar automaticamente os cadastros De-Para referente a esta integração, então o registro do novo funcionário será criado na tabela.

Integração / Integração / Mensagem Única / De-Para

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Logix

A mensagem SETEMPLOYEEBRANCHTRANFER deve ser ativada no EAI10000 para recebimento. No Logix o cadastro de transferência de funcionário deve ser configurado para permitir somente consultas, pois quaisquer alterações realizadas não serão replicadas para o RM. 

• Comissão de representante
  
  

Parâmetros Logix: 

• Mensagem MonthlyPayroll_1_000 configurada para envio no EAI10000; 
• centro_custo_comis_folha - Centro de custo para integração de saldo de comissão na folha (LOG00087 ) - opcional; 
• Matrícula do representante (FIN10020);
• Verba/Evento (FIN30159): Cadastrar o código da verba/evento que será utilizada pela folha RM. Utilizando o parâmetro verba "provento_comis_folha" e o código da verba desejado;
  
  

       O processamento da integração das comissões de representantes continua a ser realizado pelo FIN10036, utilizando a opção "integração RHU", o programa utilizará os parâmetros acima listados para integrar os eventos a folha RM

Situações comuns (opcional)

Descreva situações problemáticas comuns que podem ocorrer durante o funcionamento da integração e como solucioná-los. Neste ponto também é importante dar instruções de como reconhecer e investigar problemas que podem vir a ocorrer durante a integração. Se houver, apresente tabelas de códigos e descrições de erros que a integração poderá apresentar.

Este tópico possivelmente será alimentado com as experiências durante o desenvolvimento da integração e poderá ser realimentado durante o uso da integração no cliente.

Exemplo 1:

Tratamento de erros de integração (Produto A)

Tratamento de erros de integração (Produto B)

Exemplo 2:

Quando uma mensagem é enviada do Logix para o Protheus, podem ocorrer situações em que o WebService não estará totalmente funcional. Nestes casos uma mensagem de erro genérica irá aparecer na tela:

Exemplo:

Erro ao enviar a mensagem de Cidade via Integração

Se o arquivo de log for analisado, poderemos ver a falha na comunicação com o sistema destino:

-------------------------------------------------------------------------------

WSCERR044 / Não foi possível POST : URL http://172.16.31.57:8011/ws/FWWSEAI.apw

ADVPL WSDL Client 1.080707 / tst on 20120315 08:49:51

-------------------------------------------------------------------------------

Para resolver este problema, verifique as configurações do sistema de destino, analisando o funcionamento do servidor utilizado para esta comunicação e a habilitação do endereço do WebService. 

Checklist de suporte da aplicação

Checklist de Verificações:

Passos para Integração RM x ERP Logix:

1. Executar o Configurador para instalar a integração com o BackOffice Logix.
2. Parametrizar a integração criada com o BackOffice Logix.
3. Configurar o De-Para referente a Coligada.
4. Parametrizar o Folha de Pagamento para integração dos lançamentos.