Histórico da Página

Excluir o registro. 

Indica o tipo de guia para transações TISS. Possui as opções:

• 00 - Guia SP-SADT;
• 01 - Guia Internação;
• 02 - Guia Honorário Individual;
• 03 - Guia Consulta;
• 04 - Guia Odontologia;
• 05 - Nota Fiscal Fornecedor.

Se a transação receber movimentos de reembolso e o prestador for genérico, deverá ser indicado o código da unidade do prestador genérico.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades - hcg.healthinsurancecompany.

Se a transação receber movimentos de reembolso e o prestador for genérico, deverá ser indicado o código do prestador genérico.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção de Prestadores - CG0210Y.

Código do vínculo que será aceito para o prestador principal.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipo Vínculo do Prestador - hcg.healthProviderRelationType.

Código do vínculo que será aceito para o prestador solicitante.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipo Vínculo do Prestador - hcg.healthProviderRelationType.

Código do vínculo que será aceito para o prestador executante.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipo Vínculo do Prestador - hcg.healthProviderRelationType.

Indica qual a especialidade utilizada para o prestador solicitante. Possui as opções:

• 01 - Especialidade principal do prestador solicitante - obriga especialidade principal dentro do vínculo informado;
• 02 - Especialidade do prestador solicitante - permite informar qualquer uma das especialidades definidas para o vínculo informado;
• 03 - Especialidade médica genérica - permite informar qualquer especialidade do prestador, sem verificar o vínculo.

Indica quantos procedimentos o documento poderá. Possui as opções:

• M - Múltiplos;
• U - Único;
• N - Nenhum.

Indica se o sistema ajusta especialidade para uma especialidade que o prestador possui, quando digitar uma especialidade que o prestador não possui.

Se for parametrizado na transação que haverá controle de especialidade do prestador executante e que realizará ajuste automático da especialidade, então todas as especialidades permitidas devem obrigatoriamente estar cadastradas na Manutenção Associativa Prestador x Procedimentos - hrc.assocProviderProcedure, para que o sistema não troque a especialidade para outra.

Existem três formas de cadastramento:

• 1 - Sempre;
• 2 - Não informado;
• 3 - Nunca.

Caso não seja encontrado ajuste de especialidade na Manutenção Associativa Prestador x Procedimentos - hrc.assocProviderProcedure, então irá buscar a primeira especialidade cadastrada na Manutenção Procedimentos por Especialidade - hrc.procedureSpecialty para o procedimento.

Utilizado nas consistências de tratamento de urgência. Define se o indicador de adicional de urgência será informado manualmente ou calculado de acordo com a hora de realização.

Possui as opções:

• 1 - Automático - Cobrança;
• 2 - Automático - Pagamento;
• 3 - Automático - Ambos;
• 4 - Manual - Cobrança;
• 5 - Manual - Pagamento;
• 6 - Manual - Ambos;
• 7 - Sem controle.

Quando selecionadas as opções 4, 5 ou 6, o indicador de urgência será informado manualmente na inclusão/edição de movimentos, a importação do PTU A500 considerará como urgência para os movimentos que estiverem com o campo Identificador de acréscimo de urgência/emergência com valor "S", independente da hora de realização e a importação Lote-Guias considerará como urgência a informação contida na TAG caraterAtendimento, independente da hora de realização. 

Maiores informações sobre o processo de urgência podem ser consultadas neste link.

Indica se permite informar manualmente o valor cobrado. Se não for informado, o sistema valoriza com o mesmo valor de pagamento.

Possui as opções:

• 0 - Não;
• 1 - Ambos;
• 2 - Procedimentos;
• 3 - Insumos.

Indica a divisão de honorários.

Na digitação dos procedimentos (conforme as parametrizações da estrutura do produto) os valores de honorários, operacional e filme serão divididos. Será aberta uma tela para digitar o código do outro prestador que receberá a divisão. Esta divisão por sua vez pode ser:

• 01 - Honorário + Operacional / Filme;
• 02 - Honorário / Operacional + Filme;
• 03 - Honorário + Filme / Operacional;
• 04 - Filme + Operacional / Honorário.

Indica se poderá ou não ser realizada a glosa manual para movimentos já liberados do contas. Possui as opções:

• 0 - Nenhuma;
• 1 - Glosa Man.Cobrança;
• 2 - Glosa Man.Pagamento;
• 3 - Ambos.

Permite alterar fator de honorário da via de acesso

Indica a utilização de fatores de aplicação de honorário com relação a via de acesso.

0 - Nunca

1 - Apenas Intercâmbio

2 - Sempre

É o local de atendimento padrão.

Este campo somente será solicitada ao usuário quando o parâmetro Pede local de atendimento estiver ativo.

Indica se poderá ser informada uma classe hospitalar diferente daquela parametrizada para o produto (modalidade, plano e tipo de plano).Classe hospitalar é indicada a nível de movimento.

Este parâmetro terá utilização quando for uma transação de internação.

Indica se permite informar manualmente a quantidade de vezes da tabela na inclusão/edição de documentos do RC, tanto para cobrança quanto para pagamento.

Caso esse parâmetro esteja habilitado, o fator de repasse (quantidade de vezes a tabela) poderá ser informado manualmente na digitação ou manutenção do movimento. Caso esteja desabilitado, considerará apenas o fator de repasse calculado pela valorização padrão, que considera a tabela de moedas e carências Manutenção Moedas e Carências Coberturas ,  Grupo de Percentuais e Grupos de Pacotes, não permitindo a sua edição.

Indica se grava as inconsistências ocorridas na digitação da carteira.

As inconsistências gravadas podem ser consultados na Manutenção Boletins Erros - RC0110U.

Este campo tem a finalidade de abrir uma tela no Revisão de Contas (RC) pedindo o documento anterior, podendo assim relacionar os documentos do RC com os documentos que geraram os movimentos.

Como exemplo, uma consulta gerando vários exames.

Código do tipo da sequência que será utilizada pela transação nos documentos. Possui as opções:

00 - Não utiliza sequência - doc sistema = 0;
01 - Seq. Aut. (Bordero);
02 - Seq. Aut. Guia Digit. - docrecon.nr-doc-sistema + 1;
03 - Seq. Aut. Guia Impor. - docrecon.nr-doc-sistema + 1;
04 - Seq. Serie/Documento - identifica por meio da série e documento: docrecon.nr-doc-sistema + 1.

Indica o tipo de controle que terá a sequência utilizada na transação dos documentos. Possui as opções:

• 00 - Sem controle;
• 01 - Mesmo beneficiário;
• 02 - Beneficiários diferentes.

Indica se o tipo de atendimento é odontológico, obrigando a entrada de alguns campos utilizados no atendimento odontológico.

Irá solicitar essa informação se for indicado no campo Tipo de guia TISS a opção "04 - Guia Odontologia".

Indica se é obrigatório informar o código do faturamento na entrada dos movimentos do Revisão de Contas (RC).

Utilizado nos movimentos TISS de versão menor ou igual a "3.00.01".

Irá solicitar essa informação se for indicado no campo Tipo de guia TISS a opção "04 - Guia Odontologia".

Indica se deverá executar a verificação das regras de auditoria pós (cadastro Regras de Auditoria e Liberação de movimentos -> aba Auditoria Pós) em segundo plano.

Caso esse campo não esteja ativo, então nas inclusões de documentos serão analisadas de forma on-line as regras de auditoria, verificando se os documentos se enquadram em alguma regra.

Caso esse campo esteja ativo, o sistema colocará os documentos que são incluídos na respectiva transação, em uma fila de processamento para realizar a verificação das regras no programa ouvidor tep/ouvidorECM.p.

Esse parâmetro é utilizado devido a performance na inclusão de documentos, para não onerar as entradas de documentos, principalmente no caso dos portais.

Indica qual data deverá ser evidenciada no momento do cálculo do valor do procedimento.

Possui as opções:

• 01 - Data de referência do período;
• 02 - Data da realização;
• 03 - Data informada;
• 04 - Data da fatura - cadastrada na Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas - RC0110R.

Indica se deverá ser mantido

Tipo divisao

Indica a divisão de honorários, isto é, quando da digitação dos procedimentos, conforme as parametrizações da estrutura do produto, os valores de honorários, operacional e filme serão divididos. Será aberto uma tela para digitar o código do outro prestador que receberá a divisão. Esta divisão por sua vez pode ser:

 01 – Honorarios + Operacional / Filme;
 02 – Honorarios / Operacional + Filme;
 03 – Honorarios + Filme / Operacional;
 04 - Filme + Operacional / Honorário.

Acao sob.mov.lib.

Indica se poderá ou não ser realizada a glosa manual para movimentos já liberados do contas.

• 0-Nenhuma
• 1-Glosa Man.Cobrança
• 2-Glosa Man.Pagamento
• 3-Ambos

Cont.valid.proced.

Indica se para esta transação será controlado o retorno do movimento, isto é, conforme a parametrização da estrutura do produto para um determinado movimento o sistema fará o controle ou não do retorno médico.

Tipo Taxa Adm.

Parâmetro para identificar qual o tipo de taxa deve ser utilizada no sistema. Isso significa que movimentos recebidos de outras unidades em medicina ocupacional devem ser digitados em transações separadas. Esse campo identifica o tipo da taxa administrativa que deve ser utilizado, Normal ou Taxa MO intercâmbio.

Aceita pacote

Transação aceita pacote de procedimentos e insumos na digitação (SIM/NÃO).

Tipo pagto.

Identifica qual o tipo de pagamento que deve ser utilizado no sistema: 0-Normal e 1-Através da Clínica.

Pac.Rea.igual Aut.

Indica se o pacote informado no "RC" deverá, obrigatoriamente, ser igual ao pacote autorizado "AT".

IMPORTANTE:

Ressaltamos que este parâmetro somente estará ativo para parametrização caso o parâmetro "Aceita Pacote" for igual a "Sim".

No processo de digitação do RC, caso o parâmetro esteja ativo e o pacote realizado não tenha sido autorizado, então o processo de digitação será bloqueado e uma mensagem de aviso será apresentada ao usuário.

No processo de importação de movimentos, caso o parâmetro esteja ativo e o pacote realizado não tenha sido autorizado, então o processo de carga será abortado, após o processamento de todos os movimentos, e uma mensagem de erro será impressa no relatório de acompanhamento.

Escopo negociacao

Este indicador especifica qual o conjunto de dados que será utilizado na valorização dos movimentos quando a tabela de moedas por prestador é utilizada na Manutenção Tabela Moedas por Prestador (RC0210W). Isto significa que se a valorização de Moedas por Prestador for utilizada, este campo indicará para o sistema a maneira que deve ser valorizado o movimento. Esta indicação pode ser:

• 01 – Somente Moedas – Utilizará para valorização somente as moedas apontadas para este prestador, sobrepondo as da estrutura do produto.
• 02 – Moedas + Qtd.Repasse – Utilizará para valorização as moedas e quantas vezes paga-se a tabela , sobrepondo as da estrutura do produto.

Tipo Escopo da Negoc.

Identifica se o "Escopo negociação" será considerado para "2 - Pagamento", para "1 - Cobrança" ou para "0 - Ambos" os casos.

Aceita senha

Indica se para esta transação na digitação do documento o sistema deve verificar a senha liberado no AT no momento da emissão da guia.

Trata resp.autoriz.

Indicador na Transação que deve ser parametrizado conforme a necessidade do clientes.

Util.percentual

Indica se para esta transação será utilizado o conceito de acréscimo de percentual sobre os movimentos, isto é, se necessário acrescentar valores sobre os movimentos , então o sistema perguntará no momento da digitação qual o tipo de percentual utilizado e este será aplicado na valorização dos mesmos.

Cons.Ins.Prestador

Tem como funcionalidade indicar se será ou não considerada a restrição Prestador X Insumo (Manutenção Associativa Prestador x Insumo - RC0710N).

Manter Vl.Cobrado

valor e quantidade cobrado conforme digitação, embora este controle poderá ser feito ao nível de tipo de movimento (Procedimento ou Insumo).

Sol. Utilizacao Insumo UTI

Indicador de solicitação de utilização de Insumo em UTI. Cont.Qtd.Movto:

• 1 - Normal
• 2 - Internado
• 3 - Intercâmbio
• 4 - Web

Funciona em conjunto com os campos Qt.Max.Proc.Normal, Qtd.Max.Proc.Internado e Qt.Max.Proc.Intercambio na qual farão o controle de quantos procedimentos podem ser digitados no mesmo movimento.

Sequencia de Atendimento:

Tipo sequencia

Código do Tipo da sequência que será utilizada pela transação nos documentos:

• 00 - Nao Utiliza Sequencia (doc sistema = 0)
• 01 - Seq. Aut. (Bordero) 
• 02 - Seq. Aut. Guia Digit. (docrecon.nr-doc-sistema + 1)
• 03 - Seq. Aut. Guia Impor. (docrecon.nr-doc-sistema + 1)
• 04 - Seq. Serie/Documento (identifica por meio da série e documento: docrecon.nr-doc-sistema + 1)

Sequencia de Atendimento: Permite sequencia

Indica o tipo de controle que terá a sequência utilizada na transação dos documentos.

• 00 - Sem Controle
• 01 - Mesmo Beneficiário
• 02 - Beneficiários Diferentes

Quantidade de Procedimentos Permit.: Cont.Qtd.Movto

Utilizado na rotina que verifica qual a transação utilizada e conforme o valor deste campo verifica a quantidade em que o procedimento pode ser executado, glosando se esta quantidade ultrapassar o limite especificado.      

• 1-Normal
• 2-Internado
• 3-Intercambio
• 4-Web

Quantidade de Procedimentos Permit.: Cont.Qtd.por

Utilizado na rotina que verifica qual a transação utilizada e conforme o valor deste campo verifica a quantidade em que o procedimento pode ser executado, glosando se esta quantidade ultrapassar o limite especificado.  Verifica a nível de documento ou de movimento.    

• 1-Movimento
• 2-Documento

Local de Atendimento

É o local de atendimento padrão. Esta informação somente será solicitada ao usuário quando o parâmetro "Pede Local atend" estiver ativo.

Classif.Radar TISS

Indica as transações que serão utilizadas para a leitura do relatório do radar TISS. Este indicador define o tipo de atendimento para o radar TISS.

• 1-Consulta
• 2 - Atendimento Ambulatorial
• 3 - Tratamento Odontologico
• 4 - Diagnose e Terapia
• 5 - Internacao

Possui as opções:

• 0 - Não;
• 1 - Ambos;
• 2 - Procedimentos;
• 3 - Insumos.

Parâmetro para identificar qual tipo de taxa deverá ser utilizada no sistema. Isso significa que movimentos recebidos de outras unidades em medicina ocupacional devem ser digitados em transações separadas.

Esse campo identifica o tipo da taxa administrativa que deve ser utilizado. Possui as opções:

• 0 - Normal;
• 1 - Taxa MO Intercâmbio.

Identifica qual o tipo de pagamento que deverá ser utilizado no sistema. Possui as opções:

• 0 - Normal;
• 1 - Através da clínica.

Este indicador especifica qual o conjunto de dados que será utilizado na valorização dos movimentos quando a tabela de moedas por prestador é utilizada na Manutenção Tabelas Moedas por Prestador - hrc.currencyTableProvider. Isto significa que se a valorização de Moedas por Prestador for utilizada, esse campo indicará para o sistema a maneira que deverá ser valorizado o movimento.

Possui as opções:

• 01 - Somente Moedas - utilizará para valorização somente as moedas apontadas para este prestador, sobrepondo as da estrutura do produto;
• 02 - Moedas + Qtd.Repasse - utilizará para valorização as moedas e a quantidade de vezes que se paga a tabela, sobrepondo as da estrutura do produto.

Identifica se o escopo da negociação. Possui as opções:

• 0 - Ambos;
• 1 - Cobrança;
• 2 - Pagamento.

Indica se considera o valor cobrado na importação dos movimentos.

Possui as opções:

• 0 - Não;
• 1 - Ambos;
• 2 - Procedimentos;
• 3 - Insumos.

Indica se para esta transação será utilizado o conceito de acréscimo de percentual sobre os movimentos.

Se necessário acrescentar valores sobre os movimentos, então no momento da digitação o sistema perguntará qual o tipo de percentual utilizado, e então aplicará esse percentual na valorização dos movimentos.

Tem a funcionalidade de informar se a transação libera o documento para o faturamento de intercâmbio.

Se a transação estiver marcada como "Não" (que não libera para faturamento), os documentos digitados com

essa transação durante a liberação dos documentos do Revisão de Contas (RC

) ficarão marcados como "não liberados para faturar", para posteriormente serem liberados manualmente por meio do programa Libera Documentos para Faturamento Intercâmbio /Custo Operacional

- HFP0310Z.

Indica se

Obriga Tp.Atend.Odonto

Indica se o tipo de atendimento é odontológico obrigando a entrada de alguns campos utilizados no atendimento odontológico. Irá solicitar esta informação se for indicado no campo Tipo de Guia TISS = 04-Guia Odontologica.

Obriga Tp.Faturamento Odonto

Indica se é obrigatório informar o código do faturamento na entrada dos movimentos do revisão de contas. Utilizado nos movimentos TISS  de versão >= "3.00.01". Irá solicitar esta informação se for indicado no campo Tipo de Guia TISS = 04-Guia Odontologica.

Considera Vl.Cob.Import.

Indica se considera o valor cobrado na importação dos movimentos.

• 0-Nao
• 1-Ambos
• 2-Procedimentos
• 3-Insumos

Verif. Regra Dif. Anestes

Se achar procedimento anestésico na tabela Manutencao de Procedimento para Anestesistas (PR0410G) dentro da vigência e o campo Verif. Regra Dif. Anestes = Sim e existir tabela Manutencao da Tabela Precos dos Procedimentos (PR0110K será verificado regra de diferenciação para anestesista.

Atualizacao

Data de atualização do registro.

Taxa Automatica sobre Procedimento: Trata Taxa Automatica

Se este indicador = Sim e for um movimento de procedimento e não for pacote (moviproc.cd-pacote = 0) e o nível do prestador for o principal (moviproc.in-nivel-prestador = 1) e não for divisão de honorário (moviproc.lg-divisao-honorario = no) irá tratar a taxa automaticamente.

Taxa Automatica sobre Procedimento: Permite Multiplos Registros

Se informado NÃO: não permite taxa duplicada para insumos. Se informado SIM: permite taxa dupla para insumos.

Taxa Automatica sobre Procedimento: Considera Registro

Utilizado no AC (na Movimentação Transação Manual – Chamador – Tele - Atendimento (AC0110J-chamador do AC0410H) ou Requisição SADT(AC1006D)) para considerar ou insumo e maior valor ou menor valor.

É possível informar “Maior Valor “ ou “Menor Valor”.

Reembolso: Transacao de Reembolso

Indica se a transação irá receber movimentos de reembolsos.

Reembolso: Prestador genérico/reembolso

Se a transação receber movimentos de reembolso deverá informar se o prestador será genérico ou não.

Reembolso:

Unidade

Se a transação receber movimentos de reembolso e o prestador for genérico deverá indicar neste campo a unidade do prestador genérico que deverá estar cadastrada na Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B).

Reembolso:

Prestador

Se a transação receber movimentos de reembolso e o prestador for genérico deverá indicar neste campo o código do prestador genérico que deverá estar cadastrado na Manutenção de Prestadores (CG0210Y).

Verificação das Regras Auditoria Pos:

Executar em Segundo Plano

Indica se deverá executar a verificação das regras de auditoria pós (cadastro: Regras de Auditoria e Liberação de movimentos -> aba: Auditoria Pós) em segundo plano, ou seja, caso esse parâmetro NÃO esteja ativo, nas inclusões de documentos, são analisadas de forma on-line as regras de auditoria verificando se os documentos se enquadram em alguma regra.

Caso esse parâmetro esteja ativo, o sistema coloca os documentos que são incluídos na respectiva transação em uma fila de processamento para realizar a verificação das regras no programa ouvidor tep/ouvidorECM.p.

Esse parâmetro é utilizado devido a performance na inclusão de documentos, para não onerar as entradas de documentos, principalmente no caso dos portais.

Controle Validade de Exames:

Valida Internação

Controle Validade de Exames:

Valida Intercambio

Observacoes

Informar alguma observação importante para o registro da transação.

irá tratar a taxa automaticamente sobre procedimentos.

Se marcado como "Sim" e for um movimento de procedimento e não for pacote (moviproc.cd-pacote = 0), e o nível do prestador for o principal (moviproc.in-nivel-prestador = 1) e não for divisão de honorário (moviproc.lg-divisao-honorario = no) então considera igualmente.

Indica se irá tratar a taxa automaticamente sobre múltiplos registros.

• Se marcado como "Sim" - permite taxa dupla para insumos;
• Se marcado como "Não" - não permite taxa duplicada para insumos.

Utilizado no Módulo AC, programa Movimentação Transação Manual – Chamador – Tele Atendimento - AC0110J (chamador do AC0410H) ou Requisição SADT (AC1006D) para considerar o maior valor ou menor valor. Quando já existe uma taxa automática cadastrada no documento, uma taxa será excluída de acordo com os parâmetros da transação.

Possui as opções:

• 1 - Maior valor;
• 2 - Menor valor.

Data da última atualização do registro; preenchido automaticamente pelo sistema.

Cancelar

Confirmar a exclusão do registro.

Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas - RC0110R

Manutenção Transação X Tipo de Insumo - hrc.inputTypePerTransaction

Manutenção Associativa Transação x Classe Nota - hrc.classNoteAssociative

Manutenção Associativa Transação x Usuário - hrc.transactionuserassociative

Manutenção Associativa Transação x Módulo x Procedimento - hrc.transModProcAssociative

Manutenção associativa transação x Módulo x Tipo Insumo - hrc.assocTransactionModuleSupplyType

Manutenção_Cadastro_Unidades_Operadoras_de_Saúde_PR1410B