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Cancelar verba criada pela rotina 1302
Produto: | 1302 - Devolução a Fornecedor |
Passo a passo: | Ao realizar uma devolução ao fornecedor na |
...
rotina 1302 - Devolução a Fornecedor é possível gerar uma verba como forma de ressarcimento. O cancelamento dessa verba ocorre automaticamente quando é realizado o cancelamento da devolução, porém, existe um prazo para cancelamento dessa devolução, estabelecido pela Sefaz e ao descumpri-lo não |
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será mais permitido realizar o cancelamento. Sendo assim, serão necessárias as seguintes ações:
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...
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...
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...
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...
Caso a verba tenha sido gerada |
...
em Mercadoria: 1) Acesse a |
...
rotina 1823 - Alterar forma de pagamento de Verba, informe |
...
o Nº verba, o |
...
Fornecedor, e |
...
clique Pesquisar; |
...
2) Selecione a verba desejada e dê duplo clique sobre ela; |
...
3) Selecione |
...
a Forma de pagamento igual a Dinheiro, |
...
preencha o |
...
campo Obs |
...
e clique Confirmar, |
...
4) Feche a rotina e, em seguida, prossiga com o procedimento informado para verba em dinheiro. Caso a Verba tenha sido gerada |
...
em Dinheiro |
...
deve ser executado o processo abaixo: 1) Acesse a |
...
rotina 1803 - Baixar Verba em Dinheiro, informe |
...
o Fornecedor |
...
e clique Pesquisar; |
...
2) Selecione a verba desejada e |
...
clique Baixar; |
...
3) Informe o valor a ser baixado na planilha, coluna |
...
Vlr. Baixa |
...
e preencha os |
...
campos Banco/ |
...
Caixa e |
...
Moeda; |
4) Marque |
...
o Tipo de Recebimento |
...
igual a Dinheiro, informe o Histórico caixa |
...
e clique Confirmar; |
...
5) Acesse a |
...
rotina 631 - Lançamentos de Despesas e Receitas |
...
e clique Incluir; |
6) Selecione |
...
a Filial |
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desejada e informe o número da verba ou documento no campo Num.Doc; |
7) Defina o Valor a ser criado na despesa e marque |
...
o Tipo de Lançamento |
...
igual a Despesas; |
8) Marque |
...
o Tipo de Parceiro |
...
como F-Fornecedor |
...
e informe o código |
...
do Fornecedor, no campo |
...
Parceiro; |
...
9) No |
...
campo Caixa/Bco, informe o número do caixa gerado na |
...
rotina 1803 |
...
e preencha o |
...
campo Moeda |
...
com D, |
...
10) Preencha o |
...
campo Cód. Conta |
...
com o motivo da despesa e |
...
clique Confirmar.
|
...
| Observações |
...
| O motivo da despesa pode ser informado manualmente no |
...
| campo Histórico. Se desejar marque a opção Emitir Recibo. |
| HTML |
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