CD4035 - Informações Adicionais da Nota Fiscal 

O Programa de Informações Adicionais, na aba de Tipo NF de Serviço de Comunicação (21) / Telecomunicação (22) / NFCom (62), foi alterado para apresentar um novo campo Deduções.

Image Removed

Totvs custom tabs box items
default no referencia passo4passo3
Para atender o preenchimento do campo 14 no Registro D100, quando a Nota Fiscal conter o tipo de Conhecimento de Transporte Eletrônico igual a “3” (CT-e de Substituição) ou “6” (Substituição CTe Simplificado), os programas Documento Fiscal WEB, OF0312 e OF0405 foram SUP3760, SUP0580, e SUP34204 estão sendo ajustados para apresentar o novo campo Chave NFe Substituído. html.fiscalDocument – Movimentação Documento Fiscal Alterado o programa Documento Fiscal WEB, disponibilizando o campo Chave NFe Substituído para inclusão/alteração/visualização, abaixo do campo Modalidade. Image Removed OF0312 – Importação Notas Ajustado o layout de importação de Documentos Fiscais acrescentando o novo campo na capa do nota, Chave NFe Substituído na ordem 58, posição 620 até 664, formato caracter e tamanho 44. Image Removed OF0405 – Relatórios de Documentos Fiscais Alterado o relatório para disponibilizar nova coluna na Planilha Detalhada para a Chave NFe Substituído, logo em seguida ao campo 'Tipo CT-e'. Image Removed Card documentos Informacao Para inclusão/alteração/visualização o novo campo Chave NFe Substituído foi incluído apenas no programa Movimentação Documento Fiscal WEB. Titulo IMPORTANTE!
Totvs custom tabs box items
default no referencia passo5
SUP0580 - Preparado para informar chave Cte substituído ao receber CTe substituição e substituição CTe simplificado: Alterado SUP0580 (Fretes) opção 'info_compl' opção 'prox_tela_1', incluído campo 'Chave CT_e substituído:' , este campo poderá ser informado quando o 'Tipo CT-e' for 3 (CTe substituição) ou 6 (Cte simplificado substituição). Alterado SUP34204 (Monitor Integração) para, na importação de CT-e substituição (tpcte = 3) e CT-e Simplificado Substituição (tpcte = 6), guardar informação do CT-e subtituído que será apresentado no SUP0580 opção 'info_compl', 'prox_tela_1). Mais informações  Image Added
Totvs custom tabs box items
default no referencia passo6
Para atender as alterações de preenchimento dos Registros D100 e D130, foram incluídos dois novos tipos de Conhecimento de Transporte Eletrônico: CT-e Simplificado e Substituição CT-e Simplificado, nos seguintes programas:  html.fiscalDocument – Movimentação Documento Fiscal Programa ajustado para apresentar os dois novos tipos de CT-e no campo Tipo CT-e.  Image Removed Importação Notas (OF0312 e html.fiscalDocument (botão Importar)) Alterado o layout de importação, onde foi inserido os dois novos tipos CT-e. Image Removed Relatórios de Documentos Fiscais (OF0405 e html.fiscalDocument - Botão Exportar) Ajustado o relatório para apresentar os novos tipos CT-e. Image Removed Movimentação Documento Fiscal (OF0305) Programa ajustado para apresentar os dois novos tipos CT-e. Image Removed Consultas Documentos Fiscais (OF0311) Alterado o programa para apresentar os dois novos tipos CT-e. Image Removed

Para o SPED Fiscal versão 019, o Registro D100 recebeu alterações no preenchimento dos campos 13, 14, 24 e 25. O programa de extração de dados EMS2 e o programa de geração do arquivo da EFD ICMS/IPI foram ajustados conforme segue:

LF0202 - Extrator de dados para o MLF

Durante a extração dos Documentos Fiscais, as informações do Tipo CT-e, Chave NFe Substituído e Códigos dos Municípios de Origem e Destino serão levados para dentro do Módulo do Layout Fiscal.

Será gravada nova informação da Chave NFe Substituído na tabela Documento Transporte, campo Chave NFe Subst. Podendo ser consultado no programa de Manutenção/Consulta LF0203.

Image Removed 

Durante a extração também será verificado o tipo de CT-e, se for igual a 5 (CTe Simplificado) ou 6 (Substituição CTe Simplificado), será preenchido com “9999998” os municípios de origem (Nota de Entrada) ou de destino (Nota de Saída).

O código dos municípios serão gravados na tabela Documento Inf Complementar, nos campos Cód IBGE Munic Orig e Cód IBGE Munic Dest. Podendo ser consultados no programa de Manutenção/Consulta LF0203. 

Image Removed

LF0200/LF0201 - Gerador de Arquivo Fiscal

SPED Fiscal, para a geração do Registro D100:

• • Apenas para layout

• • (versão 019):

• • 
    
    • Será buscada a informação da Chave NFe Substituído

• • • e apresentado no campo 14,apenas para os tipos de CTe iguais a 3 - CTe de Substituição ou 6 - Substituição CTe Simplificado. Para outros tipos de CTe, essa informação não será preenchida.
    • Para os campos 24 e 25 será

Para o Registro D700 foi incluído novo campo 32 (DED), e somente deve ser informado quando houver itens lançados com código do grupo 590, conforme Tabela de classificação de produtos da NFCom (cClass). 

LF0202 - Extrator de dados para o MLF

Alterada o programa de extração, para buscar o valor das deduções nas Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035), quando o modelo do documento fiscal for 62 (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica), e salvar na tabela de Documento Informação Complementar no novo campo de valor da deduções. Podendo ser consultados no programa de Manutenção/Consulta LF0203. 

Image Removed

LF0200/LF0201 - Gerador de Arquivo Fiscal

A geração do SPED Fiscal também foi alterada para apresentar o valor da dedução e subtrair do campo 11 - VL_DOC (Valor do Documento Fiscal), o valor do campo 32 - DED (Deduções).

Image Removed

Para o Registro D750 foi incluído novo campo 17 (DED), e somente deve ser informado quando houver itens lançados com código do grupo 590, conforme Tabela de classificação de produtos da NFCom (cClass). 

LF0202 - Extrator de dados para o MLF

Alterada o programa de extração, para buscar o valor das deduções nas Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035), quando o modelo do documento fiscal for 62 (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica), e salvar na tabela de Documento Informação Complementar no novo campo de valor da deduções. Podendo ser consultados no programa de Manutenção/Consulta LF0203. 

Image Removed

LF0200/LF0201 - Gerador de Arquivo Fiscal

A geração do SPED Fiscal também foi alterada para apresentar o valor da dedução e subtrair do campo 07 - VL_DOC (Valor do Documento Fiscal), o valor do campo 17 - DED (Deduções).

Image Removed

Para tratar o preenchimento do código do participante, foi alterada a geração do SPED Fiscal para realizar as validações conforme modelo do documento e preencher, ou não, o código do participante para a geração do Registro E113.

LF0200/LF0201 - Gerador de Arquivo Fiscal

Quando o modelo de documento for igual a 59 (CF-e SAT), 63 (BP-e) ou 65 (NFC-e), o código do participante ficará em branco. Caso contrário, deverá ser apresentado.

Image Removed