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Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT- Facturación.
Función:
FunciónNombre Técnico

LOCXNF.PRW

Documentos fiscales.

LOCXPAR.PRW

Documentos fiscales Paraguay.

MODXFUN.TLPP

Funciones genéricas para el uso de modelos de datos.

LOCXIN.PRW

Modelo de datos para documentos de entrada.

LOCXOUT.PRW

Modelo de para documentos de salida.

LXINFIN.PRW

Evento financiero para documentos de entradas.

LXOUTFIN.PRW

Evento financiero para documentos de salida.

INPUTFIELDS.TLPP

Generación de estructuras para campos de entradas para países sin localización.

INPUTFIELDSALL.TLPP

Generación de estructuras para campos de entradas.

INPUTFIELDSARG.TLPP

Clase de creación de estructuras de entradas para Argentina.

INPUTFIELDSBOL.TLPP

Clase de creación de estructuras de entradas para Bolivia.

INPUTFIELDSCHI.TLPP

Estructuras de campos para documentos de entrada Chile.

INPUTFIELDSCOL.TLPP

Generación de estructuras para campos de entradas de Colombia.

INPUTFIELDSMEX.TLPP

Clase de creación de estructuras de entradas para México.

INPUTFIELDSPAR.TLPP

Clase de creación de estructuras de entradas para Paraguay.

INPUTFIELDSPER.TLPP

Clase de creación de estructuras de entradas para Perú.

LOCXARG.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales Argentina.

LOCXBOL.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales Bolivia.

LOCXCHI.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales Chile.

LOCXCOL.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales Colombia.

LOCXDOM.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales República Dominicana.

LOCXEQU.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales Ecuador.

LOCXEUA.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales Estados Unidos.

LOCXMEX.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales México.

LOCXPER.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales Perú.

LOCXURU.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales Uruguay.

LOCXNCS.PRW

Modelo para notas de crédito de salidas.

LOCXNDE.PRW

Modelo para notas de débito de entradas.

LOCXNDS.PRW

Modelo para notas de débito de salidas.

LOCXNFE.PRW

Modelo para facturas de entradas.

LOCXNFS.PRW

Modelo para facturas de salidas.

LOCXOUT.PRW

Modelo para documentos de salida.

LOCXREN.PRW

Modelo para remitos de entradas.

LOCXRES.PRW

Modelo para remitos de salidas.

LXINCTB.PRW

Modelo contabilidad para Documentos de Entrada.

LXINEST.PRW

Evento stock para documentos de entradas.

LXINFIN.PRW

Evento financiero para documentos de entradas.

LXINFIS.PRW

Evento fiscal para documentos de entradas.

LXINPCO.PRW

Evento PCO para documentos de entradas.

LXINPMS.PRW

Evento PMS para documentos de entradas.

LXINTMS.PRW

Evento TMS para documentos de entradas.

LXINWMS.PRW

Evento WMS para documentos de entradas.

LXOUTCTB.PRW

Modelo contabilidad para Documentos de salida.

LXOUTEST.PRW

Evento stock para documentos de salida.

LXOUTFIN.PRW

Evento financiero para documentos de salida.

LXOUTFIS.PRW

Evento fiscal para documentos de salida.

LXOUTPCO.PRW

Evento PCO para documentos de salida.

LXOUTPMS.PRW

Evento PMS para documentos de salida.

LXOUTWMS.PRW

Evento WMS para documentos de salida.

MODXFUN.TLPP

Funciones genéricas para el uso de modelos.

OUTPUTFIELDS.TLPP

Generación de estructuras para campos de salidas para países sin localización.

OUTPUTFIELDSALL.TLPP

Generación de estructuras para campos de salidas.

OUTPUTFIELDSARG.TLPP

Generación de estructuras para campos de salidas de Argentina.

OUTPUTFIELDSBOL.TLPP

Generación de estructuras para campos de salidas de Bolivia.

OUTPUTFIELDSCHI.TLPP

Generación de estructuras para campos de salidas de Chile.

OUTPUTFIELDSCOL.TLPP

Generación de estructuras para campos de salidas de Colombia.

OUTPUTFIELDSMEX.TLPP

Generación de estructuras para campos de salidas de México.

OUTPUTFIELDSPAR.TLPP

Generación de estructuras para campos de salidas de Paraguay.

OUTPUTFIELDSPER.TLPP

Generación de estructuras para campos de salidas de Perú.

OUTPUTFIELDSDOM.TLPP

Generación de estructuras para campos de salidas de Dominicana.

OUTPUTFIELDSEQU.TLPP

Generación de estructuras para campos de salidas de Ecuador.

OUTPUTFIELDSEUA.TLPP

Generación de estructuras para campos de salidas de Estados Unidos.

OUTPUTFIELDSRUS.TLPP

Generación de estructuras para campos de salidas de Rusia.

OUTPUTFIELDSURU.TLPP

Generación de estructuras para campos de salidas de Uruguay.

TIPODOC.TLPP

Clase TipoDoc para validaciones en modelos de documentos.

LOCXNF2.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales.

MATA521.PRX

Exclusión Documentos de Salida

MATA942.PRW

Estados Vs. Ingresos Brutos

País:Chile.
Ticket:No Aplica.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-19132.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Cuando es configurado el parámetro MV_COMPNC en 1 o 3 para que se realice la compensación al momento de generar la NCC, NO es detonada, esto se debe a que por default al no tener creado el parámetro MV_NCCONL toma el valor de 2, y aunque se tenga configurado el parámetro MV_COMPNC, ya no entra en la funcionalidad porque es tomado como que no compensa en línea.  es detonada.


03. SOLUCIÓN

Se realiza el ajuste en la rutina “Notas Fiscales” (LOCXNF) en la función GravaNfGeral() para agregar el tratamiento, ahora el proceso detona la compensación por medio de la rutina Totvs Recibos (FINA998) o Recibo de Cobro (Fina087a), dependiendo de la versión y otras parametrizaciones, la diferencia es que cuando el valor del parámetro MV_COMPNC es 3 realizar realiza la pregunta de se desea realizar ¿Desea hacer ahora la compensación del título generado? y cuando es 1, realiza la compensación en automático.

...

Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de Prueba, Parámetro MV_COMPNC = 1, Parámetro MV_COMPNC = 3
idsPaso1,Paso2,Paso3,Paso4
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPaso1
  • Respaldar el repositorio (RPO).
  • Verificar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico.
  • A través del módulo "Configurador", se ingresa a la rutina Base de Datos (Base de datos | Diccionario) para configurar el valor del parámetro "MV_COMPNC". Se puede incluir el valor 1, 2 y 3.
    • MV_COMPNC = 1: Se ejecuta el proceso de compensación. 
    • MV_COMPNC = 2: No se realiza compensación.
    • MV_COMPNC = 3: Se pregunta si se desea realizar la compensación. Dependiendo de la respuesta es ejecutada o no la compensación en ese momento. 
  • A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
  • A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto.
  • A través de la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta un registro para efectuar sus pruebas.
  • A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de entrada; La TES debe de estar configurada para realizar el cálculo del impuesto deseado.
  • A través de la rutina de Facturación (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debe registrar un documento fiscal haciendo uso de los datos previamente dados de alta.
  •  Verificar que se cuenta cuente con la configuración del puerto multiprotocolo para la correcta funcionalidad de Totvs Recibo. 


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPaso2
  • Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT).
  • Ingresar a la rutina Generac. Notas de de Crédito y  y Débito (MATA465N), ubicada en "Actualizaciones | Facturación"
  • Responder a las preguntas con los parámetros necesarios y confirmar.
    1. ¿Formulario Propio?: Indica si la nota que será dirigida es propia.
    2. ¿Tipo De Factura?: Indica si la factura es de Débito o Crédito.
    3. ¿Incluir Vínculo?: Actualiza el vínculo del producto al proveedor/cliente.
    4. ¿Asiento Contab. On-Line?: Considera los asientos on-line.
    5. ¿Agrupa Asientos?: Considera la aglomeración de los ítems de las facturas con asientos.
  • Una vez dentro de la rutina, se selecciona el botón "Incluir".
  • Se selecciona la sucursal.
  • Se indica la información necesaria para la generación de una nota de crédito.
  • A través de la opción "Doc. Orig" ubicado en las opciones del botón "Otras acciones"
  • Como documento de origen se selecciona "NF" 
  • Se selecciona el documento requerido y se selecciona la opción "Grabar".
  • Se informa la opción de "Condición" a través de la pestaña "Títulos".
  • Se selecciona el botón "Grabar". 
  • El comportamiento dependerá con qué valor se tenga configurado el parámetro "MV_COMPNC":
    • MV_COMPNC = 1: Se efectuará automáticamente la compensación mediante "Totvs Recibos" (Ver en la pestaña Parámetro MV_COMPNC = 1)
    • MV_COMPNC = 2: No se efectuará la compensación.
    • MV_COMPNC = 3: Se preguntará si se desea realizar la compensación mediante "Totvs Recibos" (Ver en la pestaña Parámetro MV_COMPNC = 3)


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPaso3
  • En este caso el parámetro MV_COMPNC = 1: Por lo que se efectuará automáticamente la compensación mediante "Totvs Recibos".
  • Se debe seleccionar Seleccionar el cliente y dar clic en extraer títulos.

  • Se selecciona Seleccionar la NF y el NCC correspondiente. 

  • Se da clic en Confirmar para terminar con la compensación.

  • Se mostrara un mensaje de guardando recibo y posteriormente otro donde se mostrara si se guardo con éxito.

  • Se mostrara un mensaje que preguntara si se desea cerrar la aplicación, se da clic en "Si", lo que redirigirá a la rutina de Generac. de Notas de Crédito Y Debito.


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPaso4
  • En este caso el parámetro MV_COMPNC = 3: Por lo que se efectuará la pregunta de si se desea realizar la compensación. En caso de dar clic en "SI" se efectuará la compensación mediante "Totvs Recibos". En caso de dar clic en "NO" no se realizara la compensación y se regresara a la pantalla de Generac. de Notas de Crédito Y Debito.

  • Se debe seleccionar Seleccionar el cliente y dar clic en extraer títulos.

  • Se selecciona Seleccionar la NF y el NCC correspondiente. 

  • Se da clic en Confirmar para terminar con la compensación.

  • Se mostrara un mensaje de guardando recibo y posteriormente otro donde se mostrara si se guardo con éxito.

  • Se mostrara un mensaje que preguntara si se desea cerrar la aplicación, se da click en "Si", lo que redirigirá a la rutina de Generac. de Notas de Crédito Y Debito.


Informações
titleImportante


Para Releases 12Release12.1.33 o menor, la compensación se hará por medio de la rutina "Cobros diversos" (FINA087a)

Para Releases Release 12.1.2210 o mayores, la compensación se hará por medio de la rutina "Totvs Recibos" (fina998FINA998)


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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