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Mantenimiento de tipos de impuestos - CD0182

Visión general del programa

Permitir la implementación de impuestos en el módulo de Cuentas por Pagar clasificándolos por tipos de impuesto.

Mantenimiento Tipo Impuestos - Carpeta General

Objetivo de la pantalla:

Permitir la implementación de impuestos en el módulo de Cuentas por Pagar clasificándolos por tipos de impuesto.

...

Principales campos y parámetros:


Campo:

Descripción:

Código impuesto

Inserte el código para el impuesto que se debe implementar.

Impuesto ATS

Incluya el código del impuesto ATS.

Descripción

Incluya la descripción para el impuesto.

Jurisdicción

  

Incluya el código de la jurisdicción al que está vinculado el impuesto.

Código Fiscal Impuesto

Image Added

Inserte el código fiscal del impuesto de acuerdo con la nomenclatura indicada por el gobierno. El código fiscal se debe registrar previamente en el Mantenimiento Código Fiscal Impuesto el Mantenimiento código fiscal impuesto - CD0195. Al lado aparece la descripción correspondiente.

Tipo Factor

Seleccione el tipo de factor de impuesto. Las opciones disponibles son Tasa, Partida y Exento. Esta información se utilizará en la factura electrónica.

Tipo impuesto

Seleccione el tipo de impuesto que se debe vincular al impuesto. Las opciones disponibles son:

  • Impuesto de retención: son los impuestos que descuentan el valor que se pagará al proveedor. Genera un nuevo documento de impuesto para el proveedor favorecido.
  • Impuesto de valor agregado: son los impuestos meramente contables. Su tratamiento en el Cuentas por Pagar permite al usuario informar el impuesto y contabilizarlo de manera separada al prorrateo.
  • No descuenta el valor del título generando un nuevo título de impuesto.
  • Impuesto tasado: son los impuestos que no descuentan el valor que se pagará al proveedor. Genera un nuevo documento de impuesto para el proveedor favorecido.

Impuesto País

Indique si el impuesto de IVA corresponde a un impuesto País o no.

Impuesto ISD

Indique si el impuesto de IVA corresponde a un impuesto ISD o no.

Código electrónico

Inserte el código electrónico del impuesto.

IVA 0%

 

Seleccione si el impuesto es IVA cero.

Informações
titleImportante:

Cuando se selecciona, la alícuota del impuesto se considerará como 0%.

Aplica convenio doble tributación

Indica si el impuesto aplica el convenio de doble tributación para comprobantes de retención

Retención PIS / COFINS / CSLL

Cuando se marca, determina que el tipo de impuesto en cuestión, se refiere a PIS/PASEP, COFINS o CSLL.

Informações
titleImportante:

Este campo solamente se habilita cuando el tipo de impuesto en cuestión sea del tipo Impuesto de retención.

% Imp

Inserte el porcentaje de la alícuota que el sistema debe presentar como estándar, y este se puede alterar. Dicho porcentaje se utiliza para el cálculo y cuenta de impuesto utilizado en la contabilización del impuesto.

Cuenta Impuesto

Inserte la cuenta contable de impuestos donde se debe efectuar la contabilización de los impuestos.

% Crédito

No se utiliza.

Cuenta Crédito

No se utiliza.

Inicio validez

Incluya la fecha de inicio de validez para el impuesto.

Fin Validez

Incluya la fecha final de validez para el impuesto.

Módulo

Inserte el módulo para el que se está implementando el impuesto. Que puede ser:

  • Cuentas por Pagar: al seleccionar esta opción, se determina que el impuesto solo se puede utilizar en este módulo.
  • Cuentas por Cobrar: al seleccionar esta opción, se determina que el impuesto solo se puede utilizar en este módulo.

Clase

Inserte la clase que se debe utilizar cuando se genere un título de impuesto.

Informações
titleImportante:

Este campo solamente se habilita para impuestos de retención.

Clasificación

Inserte el código de clasificación del impuesto.

Serie

Inserte la serie para el impuesto.

Tipo de cálculo

Seleccione el tipo de cálculo para el impuesto.

    • Base 100%: al seleccionar esta opción, se determina que el porcentaje de impuesto se calculará un 100% sobre la base.
    • Base+ IVA: al seleccionar esta opción, se determina que el porcentaje de impuesto se calculará sobre la base más el IVA.
    • Base + IVA Incluso: al seleccionar esta opción, se determina que el porcentaje de impuesto se calculará sobre la base, con el Valor del IVA ya incluso en la base.
Nota
titleNota:

El tipo de cálculo Base + IVA Incluso parametrizado junto al impuesto del tipo tasado, resulta en el cálculo del llamado IVA Tasado o Incluso, en cumplimiento con el Decreto Nº 6539 Art.20 - Ley 2421- Art.85 del 25 de octubre de 2005.

Incidencia Impto

   

Seleccione la incidencia del impuesto.

    • Persona física: al seleccionar esta opción, se determina que el impuesto solo se retendrá cuando sea persona física.
    • Persona jurídica: al seleccionar esta opción, se determina que el impuesto solo se retendrá cuando sea persona jurídica.
    • Ambos: al seleccionar esta opción, se determina que el impuesto se retendrá para ambos.

Fecha Base Retención

   

Seleccione la fecha base para retención del impuesto.

    • Baja Documento: al seleccionar esta opción, se determina que el impuesto se retendrá en la fecha de la baja del documento.
    • Emisión del documento: al seleccionar esta opción, se determina que el impuesto se retendrá en la fecha de emisión del documento.

Tipo Base Retención

   

Seleccione el tipo base para impuestos de retención, cuyo objetivo será indicar, para impuestos de retención, la base de cálculo del impuesto retenido. Las opciones disponibles son:

    • Valor ítem:cuando se selecciona, el sistema calcula el impuesto con base en el valor del ítem.
    • Valor IVA Normal: cuando se selecciona, el sistema calcula el impuesto con base en el valor del IVA normal.
Informações
titleImportante:

Si el impuesto no es del tipo Retención, este campo quedará inhabilitado y con el contenido igual al valor ítem.

Valor agregado

Cuando el tipo Impuesto sea "Impuesto de Valor Agregado", informe el tipo de Valor Agregado que se debe aplicar. Las opciones disponibles son: IVA e IEPS. Se utiliza solamente para la Localización México.

Retención

Cuando el Tipo Impuesto sea "Impuesto de retención", informe el tipo de retención que se debe aplicar. Las opciones disponibles son: IVA e ISR. Utilizado solamente para la Localización México.

Mantenimiento Tipo Impuestos - Carpeta Valores

Objetivo de la pantalla:

Permitir incluir los valores límites de retención de impuestos.

...

Principales campos y parámetros:

Costo Liberada Costo Costo

Campo:

Descripción:

Val Max Retención INSS

Inserte el valor máximo que se podrá retener de INSS dentro del mes.

Informações
titleImportante:

Para poder tener este control, es necesario que el impuesto registrado sea del tipo Retención, clase del tipo Normal parametrizada en el programa  Mantenimiento Clase Documento AP (CD1502) como clase de retención. Esto es necesario para que los valores no se consideren en la emisión de la DIRF.

En este campo se presentará como estándar, el valor de R$171,78, correspondiente al valor máximo de retención permitido. Esta información se puede alterar si la legislación se altera.

Solamente impuesto de INSS retenido debe tener este campo informado.

Vea detalles en el concepto Resolución Normativa Nº 87 de 27 de marzo de 2003.

Base Inicio Retención

Inserte el valor de inicio de retención de PIS/COFINS/CSLL.

% Percepción

Inserte el porcentaje de percepción de IVA del impuesto.

Cuenta Percepción

Inserte la cuenta contable para examen de la percepción del impuesto.

Centro de

costo

Inserte el centro de costo de la cuenta de percepción, cuando esta lo exija.

Val Mín Percep

Inserte el valor mínimo de percepción, si existe.

Vl Min Base Percep MN

Image Added

Inserte el valor mínimo de valor base del impuesto de percepción en moneda nacional, si existe.

Trata valor 0 en moneda extranjera

Image Added

Indique si el impuesto de percepción debe realizar el tratamiento de poder redondear a un centavo si el valor calculado en moneda extranjera para la factura sea menor que un centavo y tenga valor en el tercer decimal.

Ejemplo: si el total del impuesto de la factura tiene el valor 0.001, se debe redondear a 0.01.

% Liberado

Inserte el porcentaje de IVA liberado del impuesto.

Cuenta

liberada

Inserte la cuenta contable para calcular la percepción del impuesto IVA Liberado.

Centro

de costo

Inserte el centro de costo de la cuenta de IVA liberado, cuando esta lo exija.

% Retención

Inserte el porcentaje de retención del impuesto.

Cuenta Retención

Inserte la cuenta contable para el cálculo de la retención.

Centro

de costo

Inserte el centro de costo de la cuenta de retención, cuando esta lo exija.

Val Mín Retención

Inserte el valor mínimo de retención, si existe.

Cód Impuesto SNC

Image Modified

Inserte el código del impuesto de percepción de sujeto no categorizado.

Cód Alícuota IVA

Image Modified

Inserte el código de la alícuota de IVA para los materiales reciclables. Se utiliza para la exportación SIAP de materiales reciclables.

Percepción IVA

Image Modified

Indique si el impuesto es de percepción de IVA para resoluciones especiales.


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