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Informamos que os dados pessoais contidos nesta entidade foram colhidos para emissão de documentos fiscais e geração de rotinas legais e são retidos por determinação legal de normas fiscais e de transparência. Os mesmos não poderão ser eliminados em virtude de obrigação legal de retenção. O cumprimento de obrigação legal é hipótese legítima do tratamento dos seus dados conforme a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei n° 13.709/2018).

Para mais informações sobre a LGPD e as soluções oferecidas pela TOTVS consulte nossa página neste link (https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=514427789).

Conteúdo

1.

...

Introdução

2.

...

Requisitos

3.

...

Parâmetros

4.

...

Exemplo de Movimento Ct-e OS(básico)

5.

...

Mapeamento de Campos CT-e OS 4.00

Deck of Cards

id	Introducao_cteOS

Âncora

	Introducao_cteOS
	Introducao_cteOS

1. Introdução

O Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços (CT-e OS) é o formato eletrônico de Emissão de Documentos Fiscais para prestação de serviços de transporte que substituiu a Nota Fiscal de Serviço de Transporte modelo 7, no que se refere aos serviços que não envolvem o transporte de cargas, a saber:

Transporte de Pessoas: por agência de viagem ou por transportador, sempre que executar, em veículo próprio ou fretado, serviço de transporte intermunicipal, interestadual ou internacional, de pessoas.
Excesso de Bagagem: por transportador de passageiro para englobar, no final do período de apuração do imposto, os documentos de excesso de bagagem emitidos durante o mês.

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id	RequisitosCteOS

Âncora

	RequisitosCteOS
	RequisitosCteOS

2. Requisitos

Deverão ser observados os mesmos requisitos para emissão do CT-e.

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id	Parametros_CteOS

3. Parâmetros

Para utilização do CT-e OS será necessário realizar as seguintes parametrizações:

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title	Dados Fiscais da Filial

No Cadastro da Filial em Anexos -> Dados Fiscais -> Aba Dados Adicionais, foram criados dois novos campos para atender à legislação do CT-e OS:

Termo de Autorização de Fretamento
Número de Registro Estadual

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title	Parâmetros da Filial

Ambiente CT-e OS

Esta etapa deverá ser parametrizada para atender os requisitos de envio:

Ambiente e Modalidade

Ambiente de envio: O envio pode ser feito em Homologação (Teste) ou Produção

Modalidade de Operação: Normal ou em Contingência

Versões de Layout Utilizados

Versão do CT-e OS: 4.00 (versão atual)

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title	Parâmetros do Tipo de Movimento

Para utilizar o Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços - CT-e OS é necessário parametrizar um tipo de movimento que seja 2.2.XX. No tipo de movimento escolhido há etapas necessárias a serem configuradas para correta emissão do CT-e OS. São elas:

Etapa Mov - Emitente/Destinatário: Campo Emitente deve ser igual a Empresa e o campo Destinatário deve ser igual a Cliente
Etapa Mov - Data 1/2: Campo Data Entrega deve estar como Edita ou Mostra
Etapa Movimento - Transporte (Mov - Transporte 1/3): selecionar o parâmetro "Editar Quantidade"
Etapa Movimento - Transporte (Mov - Transporte 2/3): selecionar o "Tipo de Frete" como Edita e marcar os parâmetros "Edita Dados de Cálculo do Frete" e "Editar Dados da Placa do Veiculo"
Etapa Item - Identificação 1/2: Campo Tipo dos Itens, selecionar entre serviço, produto ou Ambos.
Etapa Fiscal - Natureza: selecionar a "Edição da Natureza" com o valor Edita ou Mostra e o Campo Seleção Automática da Natureza definir de acordo com a regra de negócio da empresa.
Etapa Fis - Escrituração 1/2: Marcar a "Flag" Gerar Escrituração e no campo Tipo Documento Escrituração, selecionar tipo de documento cujo campo Código do Modelo do Documento = 67.
Etapa Fiscal - Tributação - Movimento: marcar o parâmetro "Utilizar Tributação dos Movimentos" cadastrar os tributos envolvidos na operação.

Informações
*IMPORTANTE*: para movimentos de CT-e OS os tributos que irão compor o XML (normalmente ICMS e INSS) devem ser cadastrados no Movimento e não no Item.

Etapa Fis - Conhecimento de Transporte: É necessário preencher os seguintes campos:
- "Tipo de Operação de Conhecimento de Transporte" como Emitir CTe OS,
- Campo "Modal" como Rodoviário.
- Selecionar qual o "Tipo de CT-e OS" que se deseja: Transporte de Pessoas ou Excesso de Bagagens (o preenchimento deste campo, nos parâmetros do tipo de movimento, não é obrigatório, mas caso seja preenchido, o valor definido no parâmetro deverá ser carregado para o movimento).

- Informar o relatório default para impressão do DACTE OS e o seu formato nos campos DACTE e Formato de Impressão.

Observação: No tipo de movimento há várias outras etapas que podem ser preenchidas de acordo com a regra de negócio da empresa.

Após a parametrização o tipo de movimento está apto para ser utilizado.

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title	Cadastro de Veículos

Foram criados dois novos campos no cadastro de veículos para atender à legislação do CT-e OS: O TAF - Termo de Autorização de Fretamento e o Número de Registro Estadual.

Esses campos serão habilitados quando o campo Tipo Prop. Veículo estiver com o valor Terceiros.

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id	Basico_CteOS

Âncora

	Basico_CteOS
	Basico_CteOS

4. Exemplo de Movimento Ct-e OS(básico)

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title	Exemplo de Preenchimento do Movimento

Durante a criação do movimento de CT-e OS será necessário preencher corretamente alguns campos (outros campos poderão ser de preenchimento obrigatório, de acordo com a regra de negócio da empresa):

Na aba Integrações | Fiscal, informar o Cod. Natureza de Operação válido para CT-e OS
Na aba Transporte | Identificação, informar o Tipo de Frete e o campo Quantidade.

Informar o campo Tipo CT-e OS, que é utilizado para definir se o registro é Normal, Complementar ou Substituição.

Informar no Tipo do Serviço CT-e OS – As opções são Transporte de Pessoas ou Excesso de Bagagem

Informações

Consistências:

O campo "Tipo do Serviço CT-e OS" é de preenchimento obrigatório.

Em tipos de movimento parametrizados como "Emitir CT-e OS" será obrigatório o preenchimento do campo "Tipo do Serviço CT-e OS" no movimento e não mais nos parâmetros e caso não seja preenchido, será apresentado a mensagem de consistência abaixo:

*****************************************************************************************************

O campo "Tipo do Fretamento de Pessoas" é de preenchimento obrigatório.

Em tipos de movimento parametrizados como "Emitir CT-e OS" onde o campo "Tipo do Serviço CT-e OS" esteja preenchido como "Transporte de Pessoas", o campo "Tipo do Fretamento de Pessoas" será de preenchimento obrigatório e caso não seja preenchido, será apresentado a mensagem de consistência abaixo:

Quando for um movimento de "CT-e OS" e o campo ”Tipo do Serviço CT-e OS" for definido como "Transporte de Pessoas", será apresentado o campo "Tipo do Fretamento de Pessoas" com duas opções: Contínuo e Eventual.

Quando o tipo do fretamento for definido como "Eventual" será exibido um novo campo na tela "Data e Hora da Viagem" e o seu preenchimento é opcional.

*****************************************************************************************************

Quando o tipo do CT-e OS for igual a "Excesso de Bagagem", será disponibilizado no movimento a aba CTRC Saída.
Podendo ser preenchida de duas formas:

1 - Clicando no botão: +

As informações devem ser preenchidas de forma manual. Caso o tipo de documento possua um modelo de documento (CODMODDOC) que seja de documento eletrônico, será habilitado a aba Documento Auxiliar Eletrônico, onde deve ser preenchido o campo: Chave de Acesso do BP-e.

Caso tipo de documento não possua um modelo de documento (CODMODDOC) que seja eletrônico, os campos: Data Emissão , Número Nota, Série, Sub Série e Valor Total, devem ser preenchidos.

2- Clicando no botão: CTRC Saída

Preencha o filtro de forma a encontra o(s) movimento(s) que queira associar ao CT-e OS. Feito isso, os campos da tela de identificação serão preenchidos automaticamente de acordo com os dado(s) do(s) movimento(s) associado(s).

Observação: Para esse tipo de CT-e OS as abas Informações Contingência e Documento Auxiliar Eletrônico não serão exibidas na tela de Notas Fiscais Conhec. Transporte. Na aba CTRC | CT-e não será exibida a tela Informações de percurso.

Ainda em Transporte | Identificação, deverá ser relacionado um Cliente/Fornecedor como tomador do serviço, no grupo Dados do Tomador de Serviço.

Na aba CRTC | Coleta e Entrega informar o Estado e Município de início (Coleta) e o Estado e Município de fim (Entrega).

Na aba CTRC | Outros Dados informar os valores da Composição do Frete (é necessário pelo menos um deles preenchido).

Na aba CTRC | CT-e | Seguro de Carga, incluir as informações do Seguro do Transporte.

Na aba CTRC | CT-e | Informações de Percurso: Apresentada somente quando o "Tipo do Serviço CT-e OS" for Transporte de Pessoas.

Incluir as informações dos estados contidos no Percurso entre as UF de Origem e a UF de Destino. É necessário informar também qual a ordem em que cada estado será parte do percurso.

Salve o movimento e realize a transmissão do CT-e OS.

___________________________________________________________________________________________________________________

CT-e OS Complementar

Para enviar um CT-e OS do tipo Complemento de Valores, é necessário configurar um novo Tipo de Movimento com o Motivo de Referência → 6 - NF Complementar / Retificadora. Esse Motivo de Referência é configurado na etapa Mov - Outros Dados.
Assim, deve-se gerar uma cópia por referência nesse novo Tipo de Movimento selecionando como movimento base o movimento do CT-e OS a que se deseja complementar. Nesse Movimento, deve-se selecionar na etapa Transporte | Identificação e selecionar o Tipo CT-e como "Complemento de Valores"
Após realizar essas parametrizações, o envio do CT-e OS Complementar é igual ao de um CT-e OS normal.

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id	Campos_CteOS

Âncora

	Campos_CteOS
	Campos_CteOS

5. Mapeamento de Campos CT-e OS 4.00

Estão listados abaixo os principais campos do CT-e OS de acordo com o Manual de Orientação do Contribuinte 4.00.

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TAG				Campo ERP	Observações ERP
#	Campo	Descrição	Observação	Campo ERP	Observações ERP
1	versao	Versão do Leiaute
A. Dadosdo CT-e
2	infCte	Informações do CTe Outros Serviços
3	versao	Versão do leiaute	Versão do leiaute (v4.0)	TPARFILIAL.VERSAOCTE
4	Id	Identificador da TAG a ser assinada	Informar a chave de acesso do CTe OS e precedida do literal "CTe"
B. Identificação do CTe Outros Serviços
6	ide	Identificação do CT-e
7	cUF	Código da UF do emitente do CTe.	Utilizar a Tabela do IBGE.	GFILIAL.ESTADO
8	cCT	Código Numérico que compõe a Chave de Acesso	Número aleatório gerado pelo emitente para cada CTe, com o objetivo de evitar acessos indevidos ao documento.	Concatena TMOV.CODCOLIGADA + TMOV.IDMOV resultando em um numero aleatorio (num) Se num > 8 { pos = tamanho do num - 8; num = num.Remove(pos, pos); } cnf = 100000000-num
9	CFOP	Código Fiscal de Operações e Prestações		DNATUREZA.CODNAT
10	natOp	Natureza da Operação		DNATUREZA.NOME
11	mod	Modelo do documento fiscal	Utilizar o código 67 para identificação do CTe Outros Serviços, emitido em substituição a Nota Fiscal Modelo 7 para transporte de pessoas, valores e excesso de bagagem.
12	serie	Série do CTe OS	Preencher com "0" no caso de série única	TMOV.SERIE
13	nCT	Número do CTe OS		TMOV.NUMEROMOV
14	dhEmi	Data e hora de emissão do CTe OS	Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:DD TZD	TMOV.HORARIOEMISSAO
15	tpImp	Formato de impressão do DACTE OS	Preencher com: 1 - Retrato; 2 - Paisagem.	TTMVEXT.FORMATODACTE
16	tpEmis	Forma de emissão do CT-e	Preencher com: 1 - Normal; 5 - Contingência FSDA; 7 - Autorização pela SVC-RS; 8 - Autorização pela SVC-SP	TPARFILIAL.MODALIDADECTEOS
17	cDV	Digito Verificador da chave de acesso do CT-e	Informar o dígito de controle da chave de acesso do CTe, que deve ser calculado com a aplicação do algoritmo módulo 11 (base 2,9) da chave de acesso.
18	tpAmb	Tipo do Ambiente	Preencher com:1 - Produção; 2 - Homologação	TPARFILIAL.AMBIENTECTE
19	tpCTe	Tipo do CT-e OS	Preencher com: 0 - CTe Normal; 1 - CTe Complementar; 3 - CTe de Substituição.	TMOVTRANSP.TIPOCTE
20	procEmi	Identificador do processo de emissão do CT-e OS	Preencher com: 0 - emissão de CTe com aplicativo do contribuinte; 3- emissão CTe pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco.		0 - Valor fixo
21	verProc	Versão do processo de emissão	Informar a versão do aplicativo emissor de CTe.		Busca a versão do TSS ou parceiro utilizado no totvscolaboração
23	cMunEnv	Código do Município de envio do CT-e (de onde o documento foi transmitido)	Utilizar a tabela do IBGE. Informar 9999999 para as operações com o exterior.	DVIEWMUNICIPIOS.CODIFICACAO (baseado no campo GFILIAL.CODMUNICIPIO)
22	XMunEnv	Nome do Município de envio do CT-e (de onde o documento foi transmitido)	Informar PAIS/Município para as operações com o exterior.	DVIEWMUNICIPIOS.NOMEMUNICIPIO (baseado no campo GFILIAL.CODMUNICIPIO)
23	UFEnv	Sigla da UF de envio do CT-e (de onde o documento foi transmitido)	Informar 'EX' para operações com o exterior.	GFILIAL.ESTADO
24	modal	Modal do CTe OS	Preencher com: 01-Rodoviário; 02- Aéreo; 03 - Aquaviário; 04 - Ferroviário.	TTMVEXT.MODAL
25	tpServ	Tipo do Serviço	Preencher com: 6 - Transporte de Pessoas; 7 - Transporte de Valores; 8 - Excesso de Bagagem.	TMOVTRANSP.TIPOSERVICOCTE
26	IndIEToma	Indicador da IE do tomador: 1 – Contribuinte ICMS; 2 – Contribuinte isento de inscrição; 9 – Não Contribuinte	Aplica-se ao tomador que for indicado no toma3 ou toma4	FCFO.CONTRIBUINTE
27	cMunIni	Código do Município de início da prestação	Utilizar a tabela do IBGE. Informar 9999999 para operações com o exterior.	TMOVTRANSP.CODMUNICIPIOCOLETA
28	xMunIni	Nome do Município do início da prestação	Informar 'EXTERIOR' para operações com o exterior.	DVIEWMUNICIPIOS.NOMEMUNICIPIO
29	UFIni	UF do início da prestação	Informar 'EX' para operações com o exterior.	TMOVTRANSP.CODETDCOLETA
30	cMunFim	Código do Município de término da prestação	Utilizar a tabela do IBGE. Informar 9999999 para operações com o exterior.	TMOVTRANSP.CODMUNICIPIOENTREGA
31	xMunFim	Nome do Município do término da prestação	Informar 'EXTERIOR' para operações com o exterior.	DVIEWMUNICIPIOS.NOMEMUNICIPIO
32	UFFim	UF do término da prestação	Informar 'EX' para operações com o exterior.	TMOVTRANSP.CODETDENTREGA
33	infPercurso	Informações do Percurso do CTe Outros Serviços
34	UFPer	Sigla das Unidades da Federação do percurso do veículo.	Não é necessário repetir as UF de Início e Fim	TINFPERCURSO.CODETD
#	xx	Sequência XML
36	dhCont	Data e Hora da entrada em contingência	Informar a data e hora no formato AAAAMM- DDTHH:MM:SS
37	xJust	Justificativa da entrada em contingência
C. Dados Complementares do CT-e
38	compl	Dados complementares do CT-e para fins operacionais ou comerciais
39	xCaracAd	Característica adicional do transporte	Texto livre: REENTREGA; DEVOLUÇÃO; REFATURAMENTO; etc	Não obrigatório
40	xCaracSer	Característica adicional do serviço	Texto livre: ENTREGA EXPRESSA; LOGÍSTICA REVERSA; CONVENCIONAL; EMERGENCIAL; etc	Não obrigatório
41	xEmi	Funcionário emissor do CTe		Não obrigatório
42	xObs	Observações Gerais		TMOVHISTORICO.HISTORICOLONGO
43	ObsCont	Campo de uso livre do contribuinte	Informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no XTexto
44	xCampo	Identificação do campo		Não obrigatório
45	xTexto	Conteúdo do campo		Não obrigatório
46	ObsFisco	Campo de uso livre do contribuinte	Informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no Xtexto
47	xCampo	Identificação do campo		Não obrigatório
48	xTexto	Conteúdo do campo		Não obrigatório
D. Identificação do Emitente
49	emit	Identificação do Emitente do CT-e OS
50	CNPJ	CNPJ do emitente	Informar os zeros não significativos.	GFILIAL.CGC
51	IE	Inscrição Estadual do Emitente		GFILIAL.INSCRICAOESTADUAL
52	IEST	Inscrição Estadual do Substituto Tributário		Não obrigatório
53	xNome	Razão social ou Nome do emitente		GFILIAL.NOME
54	xFant	Nome Fantasia		GFILIAL.NOMEFANTASIA
55	enderEmit	Endereço do emitente
56	xLgr	Logradouro		GFILIAL.RUA
57	nro	Número		GFILIAL.NUMERO
58	xCpl	Complemento		GFILIAL.COMPLEMENTO
59	xBairro	Bairro		GFILIAL.BAIRRO
60	cMun	Código do município (utilizar a tabela do IBGE)		DVIEWMUNICIPIOS.CODIFICACAO (baseado no campo GFILIAL.CODMUNICIPIO)
61	xMun	Nome do Município		DVIEWMUNICIPIOS.NOMEMUNICIPIO (baseado no campo GFILIAL.CODMUNICIPIO)
62	CEP	CEP	Informar zeros não significativos	GFILIAL.CEP
63	UF	Sigla da UF		GFILIAL.ESTADO
64	fone	Telefone		GFILIAL.TELEFONE
65	CRT	Código do Regime Tributário	Informar: 1=Simples Nacional; 2=Simples Nacional, excesso sublimite de receita bruta; 3=Regime Normal; 4=Simples Nacional - Microempreendedor Individual – MEI.	DFILIAL.CLASSIFTRIBUTARIA DFILIAL.OPTANTESIMPLES DFILIAL.SUBLIMITEEXCEDIDO	SE (DFILIAL.CLASSIFTRIBUTARIA == MEI) CRT = 4; SE ((DFILIAL.OPTANTESIMPLES) && (DFILIAL.SUBLIMITEEXCEDIDO)) CRT = 2; SE (DFILIAL.OPTANTESIMPLES) CRT = 1; SENAO CRT = 3;
E - Informações do Tomador
66	toma	Informações do Tomador/Usuário do Serviço	Opcional para Excesso de Bagagem
67	CNPJ	CNPJ do Remetente	Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos.	FCFO.CGCCFO ou GFILIAL.CGC
68	CPF	CPF do Remetente	Informar os zeros não significativos	FCFO.CGCCFO ou GFILIAL.CGC
69	IE	Inscrição Estadual	Informar a IE do tomador ou ISENTO se tomador é contribuinte do ICMS isento de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Caso o tomador não seja contribuinte do ICMS não informar o conteúdo.	FCFO.INSCRESTADUAL ou GFILIAL.INSCRICAOESTADUAL
70	xNome	Razão Social ou Nome		FCFO.NOME ou GFILIAL.NOME
71	xFant	Nome Fantasia		FCFO.NOMEFANTASIA ou GFILIAL.NOMEFANTASIA
72	fone	Telefone		FCFO.TELEFONE ou GFILIAL..TELEFONE
73	enderToma	Dados do endereço
74	xLgr	Logradouro		FCFO.RUA ou GFILIAL.RUA
75	nro	Número		FCFO.NUMERO ou GFILIAL.NUMERO
76	xCpl	Complemento		FCFO.COMPLEMENTO ou GFILIAL.COMPLEMENTO
77	xBairro	Bairro		FCFO.BAIRRO ou GFILIAL.BAIRRO
78	cMun	Código do município (utilizar a tabela do IBGE)	Informar 9999999 para operações com o exterior.	DVIEWMUNICIPIOS.CODIFICACAO (baseado no campo FCFO.CIDADEou GFILIAL.CODMUNICIPIO )
79	xMun	Nome do Município	nformar EXTERIOR para operações com o exterior.	DVIEWMUNICIPIOS.NOMEMUNICIPIO (baseado no campo FCFO.CIDADEou GFILIAL.CODMUNICIPIO )
80	CEP	CEP	Informar os zeros não significativos	FCFO.CEP ou GFILIAL.CEP
81	UF	Sigla da UF	Informar EX para operações com o exterior.	FCFO.CODETD ou GFILIAL.ESTADO
82	cPais	Código do país	Utilizar a tabela do BACEN	DPAIS.CODPAIS
83	xPais	Nome do país		GPAIS.DESCRICAO
84	email	Endereço de email		Não obrigatório
F - Valores da Prestação de Serviço
85	vPrest	Valores da Prestação de Serviço
86	vTPrest	Valor Total da Prestação do Serviço	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. Pode conter zeros quando o CTe for de complemento de ICMS	TMOV.VALORLIQUIDO
87	vRec	Valor a Receber	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.		Retorna o valor da fórmula contida no campo TTMV.CODFRMRATEIOLAN. Caso não exista nenhuma fórmula nesse campo, TMOV.VALORLIQUIDO
88	Comp	Componentes do Valor da Prestação
89	xNome	Nome do componente	Exemplos: FRETE PESO, FRETE VALOR, SEC/CAT, ADEME, AGENDAMENTO, etc
90	vComp	Valor do componente	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	TMOV.VLRDESPACHO, TMOV.VLRSECCAT, TMOV.VLRPEDAGIO e TMOV.VLRFRETEOUTROS
G - Impostos
91	imp	Informações relativas aos Impostos
92	ICMS	Informações relativas ao ICMS
93	ICMS00	Prestação sujeito à tributação normal do ICMS
94	CST	Classificação Tributária do Serviço	00 - Tributação normal ICMS	DNATUREZA.SITTRIBUTARIA	00 -Valor fixo
95	vBC	Valor da BC do ICMS	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	TTRBMOV.BASEDECALCULO
96	pICMS	Alíquota do ICMS	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais.	TTRBMOV.ALIQUOTA
97	vICMS	Valor do ICMS	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	TTRBMOV.VALOR
98	ICMS20	Prestação sujeito à tributação com redução de BC do ICMS
99	CST	Classificação Tributária do Serviço	20 - Tributação com BC reduzida do ICMS	DNATUREZA.SITTRIBUTARIA	20 - valor fixo
100	pRedBC	Percentual de redução da BC	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais.	TTRBMOV.FATORREDUCAO
101	vBC	Valor da BC do ICMS	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	TTRBMOV.BASEDECALCULO
102	pICMS	Alíquota do ICMS	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais.	TTRBMOV.ALIQUOTA
103	vICMS	Valor do ICMS	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	TTRBMOV.VALOR
104	ICMS45	ICMS Isento, não Tributado ou diferido
105	CST	Classificação Tributária do Serviço	Preencher com: 40 - ICMS isenção; 41 - ICMS não tributada; 51 - ICMS diferido	DNATUREZA.SITTRIBUTARIA
106	ICMS90	ICMS Outros
107	CST	Classificação Tributária do Serviço	90 - ICMS outros	DNATUREZA.SITTRIBUTARIA	90 - valor fixo
108	pRedBC	Percentual de redução da BC	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais.	TTRBMOV.FATORREDUCAO
109	vBC	Valor da BC do ICMS	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	TTRBMOV.BASEDECALCULO
110	pICMS	Alíquota do ICMS	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais.	TTRBMOV.ALIQUOTA
111	vICMS	Valor do ICMS	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	TTRBMOV.VALOR
112	vCred	Valor do Crédito outorgado/Presumido	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.
113	ICMSOutraUF	ICMS devido à UF de origem da prestação, quando diferente da UF do emitente	Será gerado somente quando o CST informado na regra de ICMS for igual 90 ou em branco		Se utiliza Crédito Outorgado (DFILIAL.UTILIZACREDITOOUTORGADO) então essa tag terá valor = TTRBMOV.VALOR * (DFILIAL.PERCCREDITOOUTORGADO / 100). Se não, será igual a TTRBMOV.VALOR.
114	CST	Classificação Tributária do Serviço	90 - ICMS Outra UF
115	pRedBCOutraUF	Percentual de redução da BC	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais.	TTRBMOV.FATORREDUCAO
116	vBCOutraUF	Valor da BC do ICMS	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	TTRBMOV.BASEDECALCULO
117	pICMSOutraUF	Alíquota do ICMS	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais.	TTRBMOV.ALIQUOTA
118	vICMSOutraUF	Valor do ICMS devido outra UF	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	TTRBMOV.VALOR
119	ICMSSN	Simples Nacional
120	CST	Classificação Tributária do Serviço	90 - ICMS Simples Nacional
121	indSN	Indica se o contribuinte é Simples Nacional 1=Sim		DFILIAL.OPTANTESIMPLES
122	vTotTrib	Valor Total dos Tributos	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	A soma de todos os TITMMOVFISCAL.VLRTOTTRIB do Movimento
123	infAdFisco	Informações adicionais de interesse do Fisco	Norma referenciada, informações complementares etc.	Não obrigatório
124	ICMSUFFim	Informações do ICMS de partilha com a UF de término do serviço de transporte na operação interestadual	Grupo a ser informado nas prestações interestaduais para consumidor final, não contribuinte do ICMS
125	vBCUFFim	Valor da BC do ICMS na UF de término da prestação do serviço de transporte	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	TTRBMOV.BASEDECALCULO
126	pFCPUFFim	Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à pobreza (FCP) na UF de término da prestação do serviço de transporte	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. Alíquota adotada nas operações internas na UF do destinatário	DREGRAICMS.PERICMSFCP
127	pICMSUFFim	Alíquota interna da UF de término da prestação do serviço de transporte	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. Alíquota adotada nas operações internas na UF do destinatário	DREGRAICMS.ALIQSUBST
128	pICMSInter	Alíquota interestadual das UF envolvidas	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. Alíquota interestadual das UF envolvidas	DREGRAICMS.ALIQICMS
129	vFCPUFFim	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate á Pobreza (FCP) da UF de término da prestação	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	vBCUFFim * pFCPUFFim %
130	vICMSUFFim	Valor do ICMS de partilha para a UF de término da prestação do serviço de transporte	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	Se DREGRAICMS.PERICMSESTDESTINO> 0 ( (vBCUFFim * pICMSUFFim %) - (vBCUFFim * pICMSInter %)) * PERICMSESTDESTINO %
131	vICMSUFIni	Valor do ICMS de partilha para a UF de início da prestação do serviço de transporte	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	SE vICMSUFFim > 0 ( (vBCUFFim * pICMSUFFim %) - (vBCUFFim * pICMSInter %)) - vICMSUFFim
132	infTribFed	Informações dos tributos federais	Grupo a ser informado nas prestações interestaduais para consumidor final, não contribuinte do ICMS
133	vPIS	Valor do PIS	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	Não obrigatório
134	vCOFINS	Valor COFINS	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	Não obrigatório
135	vIR	Valor de Imposto de Renda	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	Não obrigatório
136	vINSS	Valor do INSS	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	TTRBMOV.VALOR
137	vCSLL	Valor do CSLL	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	Não obrigatório
K - Grupo de informações do CT-e Normal
138	infCTeNorm	Grupo de informações do CTe OS Normal
139	infServico	Informações da Prestação do Serviço
140	xDescServ	Descrição do Serviço prestado
141	infQ	Informações de quantidades da Carga do Cte	Para Transporte de Pessoas indicar número de passageiros, para excesso de bagagem e transporte de valores indicar número de Volumes/Malotes
142	qCarga	Quantidade	15 posições, sendo 11 inteiras e 4 casas decimais.	TMOV.QUANTIDADE
143	infDocRef	Informações dos documentos referenciados
144	nDoc	Número		TCTRC.NUMERODOC,
145	serie	Série		TCTRC.SERIEDOC
146	subserie	Subsérie		Não obrigatório
147	dEmi	Data de Emissão	Formato AAAA-MM-DD	TCTRC.DATAEMISSAO
148	vDoc	Valor Transportado	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	TCTRC.VALORTOTAL
149	chBPe	Chave de acesso do BP-e que possui eventos excesso de bagagem		TCTRC.CHAVEACESSONFE
150	seg	Informações de Seguro da Carga
151	respSeg	Responsável pelo seguro	Preencher com: 4 - Emitente do CTe; 5 - Tomador de Serviço.	TCTESEGURO.RESPONSAVEL
152	xSeg	Nome da Seguradora		TCTESEGURO.SEGURADORA
153	nApol	Número da Apólice	Obrigatório pela lei 11.442/07 (RCTRC)	TCTESEGURO.APOLICE
KE - Informações do modal
154	infModal	Informações do modal Obrigatório para Pessoas e Bagagem
155	versaoModal	Versão do leiaute específico para o Modal		TPARFILIAL.VERSAOCTE
156	xs:any	XML do modal Insira neste local o XML específico do modal	O elemento do tipo -any- permite estender o documento XML com elementos não especificados pelo schema. Insira neste local - any- o XML específico do modal (rodoviário). A especificação do schema XML para cada modal pode ser encontrada nos arquivos que acompanham este pacote de liberação: Rodoviário - ver arquivo CTeModalRodoviarioOS_v9.99 Onde v9.99 é a a designação genérica para a versão do arquivo. Por exemplo, o arquivo para o schema do modal Rodoviário na versão 4.00 será denominado "CTeModalRodoviarioOS_v4.00".
KG - CT-e Substituto
157	infCteSub	Informações do CT-e de substituição
158	chCte	Chave de acesso do CT-e a ser substituído (original)		TCTEOS.CHAVEACESSO	Busca-se a chave de acersso do CT-e OS original através da TMOVRELAC
159	refCTeCanc	Chave de acesso do CTe Cancelado Somente para Transporte de Valores		Não obrigatório
L - Dados de Cobrança do Cte
160	cobr	Dados da cobrança do Cte
161	fat	Dados da fatura
162	nFat	Número da fatura		Não obrigatório
163	vOrig	Valor original da fatura	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	Não obrigatório
164	vDesc	Valor do desconto da fatura	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	Não obrigatório
165	vLiq	Valor líquido da fatura	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	Não obrigatório
166	dup	Dados das duplicatas
167	nDup	Número da duplicata		Não obrigatório
168	dVenc	Data de vencimento da duplicata (AAAAMM- DD)		Não obrigatório
169	vDup	Valor da duplicata	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	Não obrigatório
170	infGTVe	Informações das GTVe relacionadas ao CTe OS		Não obrigatório
171	chCTe	Chave de acesso da GTVe		Não obrigatório
172	Comp	Componentes do Valor da GTVe		Não obrigatório
173	tpComp	Tipo do Componente	1-Custodia 2-Embarque 3-Tempo de espera 4-Malote 5-Ad Valorem 6-Outros	Não obrigatório
174	vComp	Valor do componente	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais.	Não obrigatório
175	xComp	Nome do componente (informar apenas para outros)	Exemplos: FRETE PESO, FRETE VALOR, SEC/CAT, ADEME, AGENDAMENTO, etc	Não obrigatório
LA - Detalhamento do Cte Complementado
176	infCteComp	Detalhamento do CTe complementado
177	chCTe	Chave do CTe complementado		TCTEOS.CHAVEACESSO	Busca-se a chave de acersso do CT-e OS original através da TMOVRELAC
LB - Autorizados para download do XML
178	autXML
179	CNPJ	CNPJ do autorizado	Informar zeros não significativos
180	CPF	CPF do autorizado	Informar zeros não significativos
LC - Informações do Responsável Técnico
181	infRespTec	Informações do Responsável Técnico pela emissão do DF-e
182	CNPJ	CNPJ da pessoa jurídica responsável técnica pelo sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico	Informar o CNPJ da pessoa jurídica desenvolvedora do sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico.	DRESPONSAVELTECNICONFE.CNPJ
183	xContato	Nome da pessoa a ser contatada	Informar o nome da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico. No caso de pessoa física, informar o respectivo nome.	DRESPONSAVELTECNICONFE.NOME
184	email	Email da pessoa jurídica a ser contatada		DRESPONSAVELTECNICONFE.EMAIL
185	fone	Telefone da pessoa jurídica a ser contatada	Preencher com o Código DDD + número do telefone.	DRESPONSAVELTECNICONFE.TELEFONE
186	xx	Sequência XML
187	idCSRT	Identificador do código de segurança do responsável técnico	Identificador do CSRT utilizado para geração do hash
188	hashCSRT	Hash do token do código de segurança do responsável técnico	O hashCSRT é o resultado das funções SHA-1 e base64 do token CSRT fornecido pelo fisco + chave de acesso do DF-e. (Implementação em futura NT) Observação: 28 caracteres são representados no schema como 20 bytes do tipo base64Binary
189	infCTeSupl	Informações suplementares do Cte
190	qrCodCTe	Texto com o QR-Code impresso no DACTE		TPARFILIAL.URLSEFAZCTEOS
191		ds:Signature
M - Modal Rodoviário OS
1	rodoOS	Informações do modal Rodoviário
2	TAF	Termo de Autorização de Fretamento - TAF	Registro obrigatório do emitente do CTe OS junto à ANTT, de acordo com a Resolução ANTT nº 4.777/2015	TVEICULOS.TERMOAUTFRETAMENTO
3	NroRegEstadual	Número do Registro Estadual	Registro obrigatório do emitente do CTe OS junto à Agência Reguladora Estadual.	TVEICULOS.NUMEROREGISTROESTADUAL
4	veic	Dados dos Veículos
5	placa	Placa do veículo		TVEICULOS.PLACA
6	RENAVAM	RENAVAM do veículo		TVEICULOS.RENAVAM
7	prop	Proprietário ou possuidor do Veículo. Só preenchido quando o veículo não pertencer à empresa emitente do CTe OS
8	CPF	Número do CPF		FCFO.CGCCFO
9	CNPJ	Número do CNPJ	Informar os zeros não significativos.	FCFO.CGCCFO
10	TAF	Termo de Autorização de Fretamento – TAF	De acordo com a Resolução ANTT nº 4.777/2015	TVEICULOS.TERMOAUTFRETAMENTO
11	NroRegEstadual	Número do Registro Estadual	Registro obrigatório do emitente do CTe OS junto à Agência Reguladora Estadual	TVEICULOS.NUMEROREGISTROESTADUAL
12	xNome	Razão Social ou Nome do proprietário		FCFO.NOME
13	xx	Sequência XML
14	IE	Inscrição Estadual		FCFO.INSCRESTADUAL
15	UF	UF		FCFO.CODETD
16	tpProp	Tipo Proprietário ou possuidor	Preencher com: 0-TAC – Agregado; 1-TAC Independente; ou 2 – Outros.	TVEICULOS.TIPOPROPTERCEIROS
17	UF	UF em que veículo está licenciado	Sigla da UF de licenciamento do veículo.	FCFO.CODETD
18	infFretamento	Dados do fretamento (apenas para Transporte de Pessoas)
19	tpFretamento	Tipo Fretamento	Preencher com: 1 - Eventual 2 - Continuo	TMOVTRANSP.TIPOFRETAMENTOPESSOAS
20	dhViagem	Data e hora da viagem (Apenas para fretamento eventual)	Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:DD TZD	TMOVTRANSP.DATAHORAVIAGEM

...

Atalhos

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Versão antiga 17

Nova versão Atual

Chave

Conteúdo

1.

Introdução

2.

Requisitos

3.

Parâmetros

4.

Exemplo de Movimento Ct-e OS(básico)

5.

Mapeamento de Campos CT-e OS 4.00

1. Introdução

2. Requisitos

3. Parâmetros

4. Exemplo de Movimento Ct-e OS(básico)

5. Mapeamento de Campos CT-e OS 4.00