...

A comissão é um valor acordado entre o hotel e as agências/operadoras de turismo por meio de um contrato. Quando os hóspedes direcionados ao hotel fazem o check-out e a emissão da nota fiscal, o hotel recebe esse valor acordado como forma de remuneração. Essa comissão pode ser um percentual sobre o valor da hospedagem ou um valor fixo. Em alguns casos, o hotel pode acordar com as agências e operadores que a comissão incida sobre outros serviços/eventos além da hospedagem. Além disso, é possível realizar a importação automática de clientes.

...

02. TIPOS DE COMISSÃO

Existem diferentes tipos de comissão que podem ser considerados:

• Comissões por origem da reserva;
• Comissão dos promotores;
• Comissão dos chefes dos promotores;
• Comissões das reservas que fizeram pagamento direto no balcão (Tipo Balcão) - Este tipo de comissão precisa ser implementado;
• Comissões descontadas nas faturas geradas pelo setor de faturamento - Já implementada atualmente;
• Comissões não descontadas nas faturas geradas pelo setor de faturamento - Já implementada atualmente.

...

03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

...

Após habilitar a opção desejada, clique no botão "Confirmar".

...

VISUALIZAR A

...

Para acessar a tela de integração, siga os passos abaixo utilizando o módulo "Global CM":

• (1) Selecione Plugin.
• (2) Clique em Thex.
• (3) Selecione a opção Integração.
• (4) Acesse a opção Integração PMS.

Image Removed

Na tela de integração, siga as etapas a seguir:

• (1) Escolha a "Data Início" e a "Data Fim" desejadas.
• (2) Marque a opção "Comissão Balcão".
• (3) Clique no botão Processar ou utilize as teclas de atalho

  Estado
  subtle true title ALT + P

  .

...

INTEGRAÇÃO FEITA

Para visualizar a integração feita pela Interface BT, acesse o módulo "Fatura Hotel" e siga os passos abaixo:

...

Na tela Lançamentos de Comissão vindas do Front, é possível visualizar um exemplo de integração feita pela Interface BT.

• (1) Consulte o nome da Agência/Promotores 
• (2) Consulte o nome do Hóspede.

Image AddedImage Removed

É importante observar que esse lançamento de comissão não foi integrado ao "CAP". Para realizar a integração com o CAP, é necessário acessar o seguinte menu:

• (1) Clique em Controle de Comissão.
• (2) Selecione Controle das NF's Recebidas.

Image Modified

Na tela de controle de notas fiscais e NF's recebidas, que registra a comissão recebida, é possível gerar uma fatura no CAP.

Image RemovedImage Added

Após confirmar as configurações, acesse o módulo Contas a Pagar para registrar o lançamento do documento. Siga os passos abaixo:

• (1) Clique em Lançamento.
• (2) Selecione Documentos.
• (3) Escolha a opção Registrar.

Image Modified

Selecione o documento desejado e clique no botão Confirmar ou utilize as teclas de atalho

Image RemovedImage Added

Para efetuar o pagamento manualmente, acesse o seguinte menu:

• (1) Clique em Tesouraria.
• (2) Selecione Pagamento.
• (3) Escolha a opção Manual.

Image Modified

Para realizar a baixa do documento, selecione-o e clique no botão Confirmar ou utilize as teclas de atalho

Image RemovedImage Added

Para visualizar todos os documentos pendentes de pagamento, acesse a guia Documentos (1). Nessa seção, é possível visualizar todos os documentos pendentes (2).

Image RemovedImage Added

Ao selecionar um documento, ele será exibido na aba Documentos Selecionados para Pagamento. Em seguida:

• (1) Clique no botão Confirmar ou utilize as teclas de atalho 

  Estado
  subtle true title ALT + O

  .

Image RemovedImage Added

Preencha os Dados para Baixa de Documentos e, em seguida:

...

Ao retornar para a tela Lançamentos de Comissão vindos do Front, é possível verificar que a integração com o CAP já foi realizada. (1)

Image Removed

IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA DE CLIENTE

Para realizar a importação automática de clientes, siga os passos abaixo utilizando o módulo Global CM:

• (1) Clique em Plugin.
• (2) Selecione a opção Thex.
• (3) Acesse Configuração Thex.
• (4) Vá para Parâmetros POS PMS.

Image Removed

Na aba Parâmetros de Faturamento do Thex PMS:

• (1) Marque a opção Importar Cliente Automaticamente (Sem Associação).

Image Removed

VALIDAÇÃO DE CLIENTE CADASTRADO

Para verificar se um cliente foi cadastrado, acesse o módulo Fatura Hotel e siga os passos abaixo:

• (1) Selecione Cadastro.
• (2) Clique em Clientes.

Image Removed

Após clicar em Clientes, siga as etapas a seguir:

• (1) Clique no botão Procurar.
• (2) A tela Seleciona Cliente será aberta. Informe alguns dados do cliente para realizar a busca
• (3) Clique no botão Procurar.

Image Removed

Ao navegar até a aba Dados do Cliente, é possível verificar que os dados como Código Correspondente do Hotel, THEX - Código de Integração e THEX - Company ID são exatamente os mesmos mostrados no arquivo .Json da tela de integração.

Image Removed  Image RemovedImage Added