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tabsConfiguraciones, Facturación, Notas de Débito, Notas de Crédito, Transmisión Electrónica
idspaso05,paso06,paso07,paso08,paso09,paso10
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defaultyes
referenciapaso05

Clientes

  1. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Archivos > Clientes".
  2. Incluir un nuevo Cliente que contenga los datos obligatorios y la siguiente información requerida para la Facturación Electrónica:

    • NIT (A1_CGC) - Número de Documento de Identidad.
    • Tp.Doc.Ident (A1_TIPDOC) - Tipo de Documento de Identidad debe pertenecer al catálogo de Tipo Documento Identidad

Monedas

  1. Dentro del módulo de Contabilidad de Gestión (SIGACTB), acceda a "Actualizaciones > Archivos > Monedas Contables".
  2. Modificar las monedas a utilizar con la siguiente información requerida para Facturación Electrónica:

    • Tipo Moneda (CTO_MOESAT) - Código de moneda del catálogo de Monedas proporcionado por el SIN.

Países

  1. Dentro del módulo de Compras(SIGACOM), acceda a "Actualizaciones > Archivo importaciones > Países".
  2. Modificar el País "Bolivia" con la siguiente información requerida para Facturación Electrónica:

    • Pais Origen (YA_CODERP) - Código del País del catálogo de País Origen proporcionado por el SIN.

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referenciapaso06
  1. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT) acceda a "Actualizaciones > Facturación > Facturaciones".
  2. Incluir una nueva Factura de Venta.
  3. Indicar los datos de encabezado.
  4. Indicar los siguientes campos necesarios para la Facturación Electrónica:
    • Cod. Met Pago (F2_MODCONS)- Método de pago con el que se realiza la Factura este debe corresponder al catálogo de Métodos de Pago.
    • Tipo Doc. Sec.  (F2_TPDOC) - Tipo de Documento a emitir del sector de la empresa, este debe corresponder al catálogo de Tipo Documento Sector.
    • Núm. Tarjeta (F2_REFMOEDIDRGS) - Este solo se deberá informar, cuando el método de Pago sea 2 - "Tarjeta", hasta 16 caracteres.
  5. Indicar los ítems de Factura.
  6. Guardar la Factura.
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referenciapaso07


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referenciapaso08
  1. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Facturación > Generac. de Notas de Crédito y Débito".
  2. Incluir una Nota de Crédito.
  3. Indicar los datos de encabezado.
    • Indicar los siguientes campos necesarios para la Facturación Electrónica:
      1. Cod. Met Pago (F1_MODCONS) - Método de pago con el que se realiza la Nota de Crédito, este debe corresponder al catálogo de Métodos de Pago:
      2. Tip. Doc. Sec.  (F1_TIPNOTA) - Tipo de Documento a emitir del sector de la empresa, este debe corresponder al catálogo de Tipo Documento Sector:
      3. Núm. Tarjeta (F1_IDRGS) - Este solo se deberá informar cuando el método de Pago sea 2 - "Tarjeta", hasta 16 caracteres:
  4. En el menú "Otras acciones" seleccionar la opción "Doc. Origen", para seleccionar el documento por el cual se realizará el abono al cliente:
    Seleccionar las Facturas:
  5. Seleccionar la factura:
    Se cargan los ítems de la factura seleccionada:
    Automáticamente se indica el documento original, la serie y el ítem:
  6. Validaciones:
    1. Si en la opción "Doc. Origen", se selecciona el documento désde Ítem el sistema valida que el ítem seleccionado pertenezca a un documento transmitido y validado:
    2. Si el documento seleccionado no ha sido transmitido o validado, el sistema informará con un mensaje:
    3. Al agregar de forma manual un ítem, el sistema valida que los datos informados del documento origen existan, de lo contrario, enviará un aviso y no dejará guardar el documento.
  7. Guardar la Nota de Crédito.
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referenciapaso09

El proceso consiste en la recepción del documento fiscal por parte del SIN (Servicio de Impuestos Nacionales

  1. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Facturación > Transmisión Electrónica ".
  2. Indicar los parámetros:
    • ¿Tipo de Documento? - Tipo de Documentos que se desean visualizar en el browse (Factura o Nota de Crédito ).
    • ¿Serie? - Serie de los Documentos que se desean visualizar en el browse.
    • ¿Estatus? - Estatus de los Documentos que se desean visualizar en el browse (1-No transmitido ,2-Recibido, 3-Esperando Procesamiento, 4-Documento Rechazado, 5-Documento Autorizado, 6-Anulación Rechazada, 7-Anulación pendiente de confirmar, 8-Anulación confirmada).
    • ¿Fecha Inicial? - Fecha Inicial de los Documentos que se desean visualizar en el browse.
    • ¿Fecha Final? - Fecha Inicial de los Documento que se desean visualizar en el browse.

      Nota:
      Asignar estatus = "0", para mostrar todos los documentos sin importar el estatus.


  3. De clic en "Transmitir".
  4. Indicar los parámetros:

    • ¿Serie de la Factura? - Serie del o los Documento(s) que se desean Transmitir.
    • ¿Factura Inicial? - Fecha Inicial de o los Documento(s) que se desean Transmitir.
    • ¿Factura Final? - Fecha Inicial de o los Documento(s) que se desean Transmitir.
  5. Confirmar la transmisión.
  6. Se realiza la transmisión. 
  7. Se visualiza el LOG de la transmisión realizada.
    El documento cambia su estatus a "Recibido"
  8. Se realiza la Transmisión exitosa.
    Si hay errores en la transmisión, estos serán informados en el LOG:
    El documento cambia el estatus a "Documento rechazado".

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