Histórico da Página
Índice |
---|
01. VISÃO GERAL
Disponível a rotina de cadastro UF x UF, que tem por objetivo realizar cadastros de regras de tributação que variam em função da Unidade Federativa de Origem e da Unidade Federativa de Destino. Estas regras serão utilizadas nos cálculos e na escrituração dos documentos fiscais.
...
Campo | CFC_FCPBSR |
---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | |
Título | Fcp Bse Rdz |
Descrição | Fecp na Base Rdz |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Nível | 1 |
Help | Informa se ira considerar o valor do FECP na base reduzida do ICMS próprio ou na base cheia |
Aviso | ||
---|---|---|
| ||
Ao informar esse campo como 2= Não os valores do ICMS próprio não seguiram o percentual informado pois o valor do FECP será somado ao valor do ICMS. |
Tabela SS9 – UFxUF
Campo | CFC_FCPAJT |
---|---|
Tipo |
Campo
S9_FILIAL
Caracter | |
Tamanho |
1 | |
Decimal | 0 |
Formato |
Título |
Título
Filial
Descrição
Ajusta FCP | |
Descrição | Comport.Val. FCP no ICMS |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Nível | 1 |
Usado
Não
Obrigatório
Não
Campo
S9_UFORIG
Tipo
Caracter
Tamanho
2
Decimal
0
Formato
@!
Título
UF Origem
Descrição
UF Origem
Usado
Sim
Obrigatório
Sim
Campo
S9_UFDEST
Tipo
Caracter
Tamanho
Help | Determina se no XML o valor do FCP será descontado do valor e do percentual do ICMS 1 - Subtrai FCP do ICMS 2 - Não Subtrai FCP do ICMS |
Aviso | ||
---|---|---|
| ||
Ao informar esse campo como 2= Não os valores do ICMS próprio não seguiram o percentual informado pois o valor do FECP será somado ao valor do ICMS. |
Tabela SS9 – UFxUF
Chave | Nome | Modo | PYME |
---|---|---|---|
SS9 | UFxUF | E | S |
Campo | S9_FILIAL |
---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | <definido pelo cliente> |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título |
Filial |
Descrição |
Filial | |
Nível | 1 |
Usado |
Não |
Obrigatório |
Não |
Campo | S9_ |
---|
UFORIG | |
---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho |
2 | |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título |
UF Origem |
Descrição |
Código do Produto
Nível
UF Origem | |
Usado | Sim |
Obrigatório |
Sim |
Campo | S9_ |
---|
UFDEST |
---|
Tipo |
Caracter |
Tamanho |
2 |
Decimal |
0 |
Formato |
@! |
Título |
UF Destino |
Descrição |
UF Destino | |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório |
Sim |
Campo | S9_MGLQSTCODPRD | ||
---|---|---|---|
Tipo | NuméricoCaracter | ||
Tamanho | 06 | ||
Decimal | 2 | ||
Formato | @E 999.99 | ||
Título | Mar. Liq. ST | ||
Tamanho definido através do grupo de campos de código de produto | |||
Formato | @! | ||
Título | Cod. Prod. | ||
Descrição | Código do Produto | Descrição | Margem Líquida ST |
Nível | 1 | ||
Usado | NãoSim | ||
Obrigatório | Não |
Campo | S9_ |
---|
ALQFCP | |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamanho |
7 |
Decimal |
4 | |
Formato | @E 99.9999 |
Título | Alíq. |
FECP | |
Descrição | Alíquota |
do FECP | |
Nível | 1 |
Usado |
Sim | |
Obrigatório | Não |
Campo | S9_ |
---|
MGLQST | |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamanho |
06 | |
Decimal | 2 |
Formato | @E |
999.99 |
Título |
Mar. Liq. ST | |
Descrição | Margem |
Líquida ST | |
Nível | 1 |
Usado |
Não | |
Obrigatório | Não |
Campo | S9_ |
---|
ALQSTL | |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamanho |
06 | |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99.9999 |
Título |
Alíq. |
Liq. |
ST | |
Descrição | Alíquota |
ST Líquida | |
Nível | 1 |
Usado |
Não | |
Obrigatório | Não |
Campo | S9_ |
---|
MARGEM | |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamanho |
5 | |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99. |
99 |
Título |
MVA |
Descrição |
Margem de Valor Agregado | |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Campo | S9_ |
---|
ALFCPO |
---|
Tipo |
Numérico |
Tamanho |
7 |
Decimal |
2 |
Formato |
@E 99.9999 |
Título |
Alq.Fcp. |
Ori. |
Descrição |
Alíquota do Fecp |
da UF Or. | |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Campo | S9_ |
---|
FCPAUX |
---|
Tipo |
Numérico |
Tamanho |
7 |
Decimal |
2 |
Formato |
@E 99.9999 |
Título |
Ind.Fcp.Aux. |
Descrição |
Índice Auxiliar do Fecp |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Campo | S9_ |
---|
FCPXDA | |
---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho |
1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título |
Calc.Dif.Alq |
Descrição |
Cálculo do Fecp – Diferen. | |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Campo | S9_ |
---|
FCPINT |
---|
Tipo |
Caracter |
Tamanho |
1 |
Decimal |
0 |
Formato |
@! |
Título |
Oper.Interna |
Descrição |
Cálculo do Fecp - Interna | |
Nível | 1 |
Usado |
Help
Preencha o percentual de Carga Tributária do ICMS para mportação.
Decreto 34.560/2010
Sim | |
Obrigatório | Não |
Campo | S9_ |
---|
PRECST |
---|
Tipo |
Caracter |
Tamanho |
01 |
Decimal |
0 |
Formato |
@! |
Título |
Pz Rec ST |
Descrição |
Prazo Rec. ST | |
Nível | 1 |
Usado |
Help
estabelecimentos optantes pelo Simples Nacional para Carga Líquida ST.
Sim | |
Obrigatório | Não |
Campo |
---|
S9_ |
---|
RDCTIM | |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamanho |
7 |
Decimal |
4 | |
Formato | @E |
99. |
9999 |
Título |
% Carg Imp |
Descrição |
% de Carga Trib ICMS | |
Nível | 1 |
Help |
Preencha o percentual de Carga Tributária do ICMS para |
Tabela
mportação. Decreto 34.560/2010 |
Campo |
---|
S9_ |
---|
ADICST | |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamanho |
6 | |
Decimal | 2 |
Formato | @E |
999. |
99 |
Aliq. FEEF
Título | % Adic ST |
Descrição | Perc. Adic. ST |
Nível | 1 |
Help | Informar percentual adicional para |
. |
Campo |
---|
SS9_ |
---|
PICM | |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamanho |
6 |
Decimal |
2 | |
Formato | @E |
999. |
99 |
Título |
Perc. |
ICM |
Descrição | Perc.do ICMS |
Nível | 1 |
Help |
Informe o percentual |
do ICMS |
para Operações internas |
Tabela |
---|
...
SS9 | |
---|---|
Campo |
SS9_ALFEEF |
Tipo |
001
SB1->B1_DESC
Criação de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:
Numérico | |
Tamanho | 5 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99.99 |
Título | Aliq. FEEF |
Descrição | Alíquota FEEF |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help | Informe a Alíquota do FEEF. |
Campo | CFC_ALQANT |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamanho | 7 |
Decimal | 4 |
Formato | @E 99.9999 |
Título | Aliq. FEEF |
Descrição | Aliquota Antecipacao ICMS |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Nível | 1 |
Help | Preencha o percentual da alíquota de antecipação do ICMS nas aquisições internas. |
Tabela CFC UFxUF
Campo | Sequência | Conteúdo | Campo Destino |
---|---|---|---|
CFC_CODPRD | 001 | SB1->B1_DESC | CFC_DESCR1 |
Criação de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:
Pergunta | UF Origem |
---|
Pergunta
UF Origem
Rotina
FISA080
Tipo
Caracter
Pergunta
UF Destino
Rotina
FISA080
Tipo
Caracter
Pergunta
NCM De:
Rotina
FISA080
Tipo
Caracter
Pergunta
NCM Até:
Rotina
FISA080
Tipo
Caracter
Pergunta
Grupo Até:
Rotina
FISA080
Tipo
Caracter
Pergunta
Produto De:
Rotina
FISA080
Tipo
Caracter
Pergunta
Rotina | FISA080 |
Tipo | Caracter |
Pergunta |
---|
UF Destino | |
---|---|
Rotina | FISA080 |
Tipo | Caracter |
Pergunta |
---|
NCM De: | |
---|---|
Rotina | FISA080 |
Tipo | Caracter |
03. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO
Detalhamento dos campos disponíveis na tela de cadastro:
Pergunta | NCM Até: |
---|---|
Rotina | FISA080 |
Tipo | Caracter |
Pergunta | Grupo Até: |
---|---|
Rotina | FISA080 |
Tipo | Caracter |
Pergunta | Produto De: |
---|---|
Rotina | FISA080 |
Tipo | Caracter |
Pergunta | Produto Até: |
---|---|
Rotina | FISA080 |
Tipo | Caracter |
Pergunta | Edita? |
---|---|
Rotina | FISA080 |
Tipo | Caracter |
Pergunta | Origem Produto? |
---|---|
Rotina | FISA080 |
Tipo | Caracter |
03. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO
Detalhamento dos campos disponíveis na tela de cadastro:
UF Origem (CFC_UFORIG): Informe a Unidade Federativa de origem da operação.
UF Destino (CFC_UFDEST): Informe a Unidade Federativa de destino da operação.
Cod.Prod. (CFC_CODPRD): Informe o código do produto da operação.
Alíq. FECP (CFC_ALQFCP): Informe a
UF Origem (CFC_UFORIG): Informe a Unidade Federativa de origem da operação.
UF Destino (CFC_UFDEST): Informe a Unidade Federativa de destino da operação.
Cod.Prod. (CFC_CODPRD): Informe o código do produto da operação.
Alíq. FECP (CFC_ALQFCP): Informe a alíquota do FECP.
Desc. Prod. (CFC_DESCR1): Este campo exibirá a descrição do produto selecionado
Mar.Liq.ST (CFC_MGLQST): Neste campo deve ser informado a Margem para cálculo de de ICMS ST Líquida. O campo Calc.ST Líq..(F4_STLIQ) precisa estar definido como 1-Sim.
% Adic ST (CFC_ADICST): Deve ser informado a alíquota para carga líquida de ST apenas para estabelecimentos optante pelo simples nacional. Desta forma a sua utilização vai ocorrer apenas para fornecedores/clientes optante pelo simples. O campo Calc.ST Líq..(F4_STLIQ) precisa estar definido como 1-Sim e o Mar.Liq.ST (CFC_MGLQST) precisa estar preenchido com valor da margem.
- Perc.ICM (CFC_PICM: Neste campo deve ser informado a Alíquota nas operações de saída
- Aliq. FEEF: Neste campo deve ser informado a alíquota do FEEF a ser utilizado para cálculo conforme legislação de cada Estado.
...
Cod. Produto | Convênio | Valor ICMS-ST | Número GNRE | Valor |
---|---|---|---|---|
PRO001 | 170/15 | 12,04 | ||
PRO003 | 170/15 | 12,04 | ICM000000117 | 12,04 + 12,04 = 24,08 |
PRO002 | 155/12 | 12,04 | ||
PRO004 | 155/12 | 12,04 | ||
PRO006 | 155/12 | 12,04 | ICM000000118 | 12,04 + 12,04 + 12,04 = 31,1212 |
Aviso | ||
---|---|---|
| ||
Caso a pergunta "Gera Título" estiver configurada como "Sim" , os títulos no financeiro obedecem a mesma ordem apresentada acima. |
05. TABELAS UTILIZADAS
CFC - UFXUF
SS9 - UFXUF
06. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
FCP - Fundos Estaduais de Combate à Pobreza
07. CAMPOS CUSTOMIZADOS
Está disponível a partir da expedição contínua Fiscal de Setembro de 2023 a manipulação de campos customizados na rotina através da aba "Outros":
Aviso | ||
---|---|---|
| ||
Caso a pergunta "Gera Título" estiver configurada como "Sim" , os títulos no financeiro obedecem a mesma ordem apresentada acima. |
05. TABELAS UTILIZADAS
CFC - UFXUF
...
|