Histórico da Página
CONTEÚDO
- Visão Geral
- Validações
- Validações específicas da função do médico
- Caderno de gabaritos
- Cálculo do valor
- Divisão de Honorários
- Diferença de honorário para gastos particulares
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
A aba de honorários serve para lançar todos os procedimentos executados por um prestador e por sua equipe. São procedimentos do tipo consultas, visitas, cirurgias, etc.
02. VALIDAÇÕES
- Validações do Atendimento
- Deverá estar com o status diferente de "Cancelado"
- Validações da Parcial
- Deverá estar com o status diferente de "Faturada", "Liberada" ou "Cancelada".
- Não poderá ter nota fiscal emitida e o convênio particular.
- Validações do Centro de custo
- Obrigatório se o parâmetro "Centro de Custo obrigatório nos lançamentos?" estiver marcado em Parâmetros Gerais > Faturamento II
- Paciente interno
- Obrigatório se o parâmetro "Centro de Custo vinculado ao leito sem possibilidade de alteração" estiver marcado
- Paciente Externo
- Obrigatório se o parâmetro "Centro de Custo vinculado a Estação de Trabalho sem possibilidade de alteração" estiver marcado
- Validações do item do Honorário
- Item estornado não pode ser alterado
- O item especial não pode ser alterado. Deve ser estornado e incluído novamente pela página Especial.
- O valor do honorário incluído deverá ser maior que 0.
- Não é permitido lançamento honorário para o prestador principal fora da conta.
- O código da Função do Médico é obrigatório.
- Validações do campo Data RealizaçãoData:
- A data da taxa deve estar dentro do período da parcial
- A data/hora de início não pode ser maior que a data/hora final
- A hora não pode ser igual 24:00. Deve-se lançar com a hora igual a 00:00 e acrescentar 1 dia na data
- Validações da Compatibilidade
- Compatibilidade do procedimento
- VS sexo. Caso esteja configurado na tabela de procedimentos, o sexo do paciente no procedimento, o sistema verifica a parametrização
- Compatibilidade do procedimento com o tipo de paciente (interno, externo). O sistema critica internação com lançamento de procedimentos na faixa de consulta em consultório ou consulta em pronto socorro
- Não é permitido lançamento honorário para o prestador principal fora da conta.
02.1. Validações Específicas da Função do Médico
O código da função do médico é obrigatório.
02.2 Caderno de Gabaritos
Ao salvar um honorário, o sistema verifica se existe um gabarito em aberto para a conta e se comporta de acordo com os parâmetros gerais:
- Se os parâmetros estiverem marcados: "Verificar existência de Gabarito ao incluir novo item - Elaboração de Contas" e "Ação ao identificar Gabarito: Questionar inclusão no pacote". O sistema pede a confirmação do usuário para incluir o honorário no pacote. Ou seja, o honorário será cobrada além do pacote.
- Se os parâmetros estiverem marcados: "Verificar existência de Gabarito ao incluir novo item - Elaboração de Contas" e "Ação ao identificar Gabarito: Incluir automaticamente no pacote". O sistema não pede confirmação e incluirá o honorário automaticamente junto com o pacote.
- Caso não tenha um gabarito em aberto, o honorário não será cobrada
| Deck of Cards | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
|
...
- .
...
Ao salvar um honorário, o sistema verifica se existe taxas para serem lançadas na conta de acordo com as validações abaixo:
- Parâmetro das condições contratuais estiver marcado
- Quando existir o porte anestésico do procedimento incluído
- Somente na inclusão do honorário
- Função do médico for Cirurgião
- Tipo do procedimento for Principal
03. CÁLCULO DO VALOR
...
| id | Valor |
|---|
...
| label | Regra geral |
|---|
Para o cálculo do valor do honorário, o sistema segue a seguinte ordem de prioridade nas tabelas a consultar:
- Tabelas de preços diferenciadas (se existir para o plano)
- Tabela especial
- Tabela de procedimentos
- Tabelas das condições contratuais
- Tabela especial
- Tabela de procedimentos
Se não encontrar o item na tabela especial, o sistema procura na tabela de procedimento.
As tabelas podem ser tanto em reais, quanto em quantidade de CH. Para o uso de CH é necessário configurar no cadastro de Condições Financeiras, os valores de CH.
Para tabela CBHPM é utilizado o valor do porte, que também pode ser configurado nas Condições Financeiras.
Valor do procedimento = (valor da tabela) * (fator acomodação) * (1 + (percentual hora extra / 100)) * (percentual função/100) * (percentual via/100)
...
04. FATOR DE ACOMODAÇÃO
O fator de acomodação é o que está relacionado à classe do leito utilizado pelo paciente. Caso não esteja num leito, o fator considerado terá o valor 1.
Na classe de acomodação é associado o tipo de acomodação (apartamento, enfermaria, etc).
No cadastro das Condições Contratuais, existe o anexo Acomodação. É nele que se definem os fatores de multiplicação.
...
| label | Hora Extra |
|---|
...
04. LANÇAMENTO DE TAXAS AUTOMÁTICAS VINCULADAS AO PORTE ANESTÉSICO
Ao salvar um honorário, o sistema verifica se existe taxas para serem lançadas na conta de acordo com as validações abaixo:
- Parâmetro das condições contratuais estiver marcado
- Quando existir o porte anestésico do procedimento incluído
- Somente na inclusão do honorário
- Função do médico for Cirurgião
- Tipo do procedimento for Principal
04. LANÇAMENTO DA HORA EXTRA
O sistema verifica se o atendimento é de urgência/emergência, se a data de lançamento está dentro das regras de hora extra e aplicará o percentual, de acordo com as parametrizações no cadastro de "Padrão de Faturamento e Codificação"
...
| label | Multiplicador de via de acesso |
|---|
04. MULTIPLICADOR DE VIA DE ACESSO
O fator a ser utilizado depende dos valores configuras no Padrão de faturamento e codificação utilizados nas Condições Contratuais e a via informada no lançamento
...
| label | Multiplicador da função do médico |
|---|
04. MULTIPLICADOR DA FUNÇÃO DO MÉDICO
Já o fator multiplicador para a função do médico, também deve ser definida no Padrão de faturamento e codificação utilizados nas Condições Contratuais.
Somente para as funções abaixo é que possuem valores parametrizáveis. As demais funções são 100% em cima do valor do procedimento
- Primeiro auxiliar
- Outros auxiliares (2º, 3º, 4º)
- Auxiliar de anestesista
- Instrumentador
| Card | ||
|---|---|---|
| ||
Para esses convênios a regra para obter a tabela DTS é a mesma da regra geral. A diferença está na obtenção dos valores. Acesse o menu Cadastros | Faturamento | Outros Cadastros | Tabela de procedimentos e serviços. Filtre pelo código da tabela utilizada pelo convênio e selecione um item de honorários. Em Anexos, selecione a opção "IPSEMG/IAMSPE - Valores". O sistema seleciona o valor de acordo com a vigência mais atual e o valor unitário de honorário corresponde ao campo Vlr. Total e o valor total corresponderá à quantidade de honorários multiplicado pelo valor unitário.
|
05. LANÇAMENTO DO GABARITO
Ao salvar um honorário, o sistema verifica se existe um gabarito em aberto para a conta e se comporta de acordo com os parâmetros gerais:
- Se os parâmetros estiverem marcados: "Verificar existência de Gabarito ao incluir novo item - Elaboração de Contas" e "Ação ao identificar Gabarito: Questionar inclusão no pacote". O sistema pede a confirmação do usuário para incluir o honorário no pacote. Ou seja, o honorário será cobrada além do pacote.
- Se os parâmetros estiverem marcados: "Verificar existência de Gabarito ao incluir novo item - Elaboração de Contas" e "Ação ao identificar Gabarito: Incluir automaticamente no pacote". O sistema não pede confirmação e incluirá o honorário automaticamente junto com o pacote.
- Caso não tenha um gabarito em aberto, o honorário não será cobrada
05.01 PARÂMETROS DO GABARITO
05.02 PASSOS PARA ASSOCIAR UM GABARITO NA CONTA
04. DIVISÃO DE COBRANÇA POR PERCENTUAL
Existem duas forma de realizar o lançamento da divisão de cobrança, uma por valor e outra em percentuais.
Divisão de cobrança por valor
A divisão de cobrança por valor é configurado no cadastro do procedimento através da tela Tabela de Procedimentos e Serviços.
O lançamento de divisão de cobrança por valor, corresponde a realizar o lançamento para a instituição e outro para o prestador, esses valores podem ser realizado em CH ou em Reais.
- Em CH, devem ser utilizadas as colunas Valor Operacional CH e Honorário CH.
- Em Reais, devem ser preenchidas as colunas Custo Operacional R$ e Honorário R$.
Abaixo exemplo de procedimento utilizando CHs.
Importante! O sistema não permite que sejam misturados valores CH ou em Reais.
Divisão de cobrança por percentual
Para realizar a divisão por percentual,
04. DIVISÃO DE COBRANÇA
Existem duas formas para ocorrer a divisão de cobrança de honorários.
O campo "Divisão de cobrança" deve ser marcado antes de se incluir o registro. Após a sua inclusão, o campo não pode ser alterado.
...
| id | DivisaoCobranca |
|---|
...
| label | Por percentual |
|---|
...
é necessário realizar o cadastro da regra de cada prestador e os respectivos honorários e percentual que cada um receberá.
O percentual restante
...
da divisão será lançado em nome do prestador principal da unidade de faturamento.
...
Lançamento da Divisão de Cobrança
- Incluir um novo registro e informar o prestador do lançamento
...
- que
...
- possui
...
- a regra de divisão.
- O campo "Divisão de cobrança"
...
Cadastro de regra de divisão
Valor do procedimento
Informe o prestador executante no campo Prestador. O sistema identificará que há regra de divisão de cobrança para esse prestador e código de procedimento e fará os lançamentos.
- deve ser marcado antes de se incluir o registro. Após a sua inclusão, após salvo o campo não pode ser alterado. Se digitado errado, os lançamentos devem ser estornados.
- Salvar o registro e o sistema irá buscar a regra cadastrada da divisão e irá realizar o segundo lançamento automaticamente.
- Para o prestador executante, o honorário sempre será lançado como fora da conta
...
...
| label | Por valor |
|---|
- .
Primeiro lançamento, que deverá ser digitado no sistema.
Exemplo cadastro do procedimento ou serviço.
Exemplo de lançamento da divisão por percentual
Segundo lançamento que foi gerado após salvar o registro.
04. DIVISÃO DE COBRANÇA POR VALOR
...
Para a divisão de cobrança por valor, é necessário que se informe o campo "Divisão de cobrança" e "Prestador divisão de honorários" estejam preenchidos.
O campo "Divisão de cobrança" deve ser marcado antes de se incluir o registro. Após a sua inclusão, o campo não pode ser alterado.
No campo Prestador deve-se informar o prestador principal e o prestador da divisão, será o que receberá o valor do honorário.
...
Ao realizar o lançamento, informe o prestador como sendo aquele que receberá os custos operacionais.
| Deck of Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05. DIFERENÇA DE HONORÁRIO PARA GASTOS PARTICULARES
...
O fator de acomodação utilizado é o do parâmetro em destaque.
06. REGRA DENTRO/FORA DA CONTA
- Se no momento da inclusão do Honorário o usuário marcar a opção Fora da Conta, verificar o credenciamento do prestador junto ao convênio:
- Se Indireto: gravar a coluna HONORARIOFORA com o valor FALSO
- Se Direto: gravar VERDADEIRO.
- Se no momento da inclusão do Honorário a opção Fora da Conta desmarcada, gravar a coluna HONORARIOFORA com o valor FALSO.
Se existir regra de dentro/fora da conta, este deve prevalecer. Ver cadastro de Regra dentro/fora da conta.
07. TABELAS UTILIZADAS
- SZATENDHONOARIO
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas