En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486). - Informar en los parámetros:
- ¿Tipo de documento? = Factura
- ¿Serie? = Serie de la Factura de Salida incluida anteriormente.
- ¿Estatus? = vacío o cero.
- Ejecutar la acción Transmitir, e informar los parámetros:
- ¿Serie de Factura? = Serie de la Factura de Salida incluida anteriormente.
- ¿Factura Inicial? / ¿Factura Final? = Rango que contemple la fecha de emisión de la Factura de Salida (el rango de documentos a transmitir debe ser mayor a 200 documentos)
- Validar que el proceso de transmisión sea exitoso y que no se presente el error.log reportado.
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