Histórico da Página

1. Realizar un respaldo del repositorio (.rpo) del ambiente.
2. Aplicar el parche disponibilizado para el presente ticket.
3. Realizar las configuraciones de funcionalidad de Facturación Electrónica (véase el documento técnico de la sección 05 - Asuntos Relacionados)
4. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N), incluir varias Facturas de Venta (se recomienda más de 200 documentos).

En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486).

1. Informar en los parámetros:
   1. ¿Tipo de documento? = Factura
   2. ¿Serie? = Serie de la Factura de Salida incluida anteriormente.
   3. ¿Estatus? = vacío o cero.
2. Ejecutar la acción Transmitir, e informar los parámetros:
   • ¿Serie de Factura? = Serie de la Factura de Salida incluida anteriormente.
   • ¿Factura Inicial? / ¿Factura Final? = Rango que contemple la fecha de emisión de la Factura de Salida (el rango de documentos a transmitir debe ser mayor a 200 documentos)
3. Validar que el proceso de transmisión sea exitoso y que no se presente el error.log reportado.