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Se efectuó la implementación de los cambios en la RES 296/2019 vinculados al cómputo de la Percepción de Ingresos Brutos en las Notas de Crédito, donde :
Art. 20. La devolución y/o anulación de las percepciones practicadas mediante la emisión de notas de crédito, procederá únicamente como consecuencia de la anulación total de la operación que se hubiera instrumentado mediante la confección de la correspondiente factura o documento equivalente, y siempre que la misma se emita, como plazo máximo, dentro de los dos (2) períodos mensuales siguientes al que se realizó la operación que diera origen.
De acuerdo a lo anterior se estableció la posibilidad de poder se poder acreditar hasta 2 periodos mensuales desde la emisión de la Factura original., por lo que se agregan 2 opciones más:
A = FC/NC Dentro de los dos meses
B = FC/NC Dentro de los dos meses - Devolución Total
Nota
Para que la solución desarrollada funcione correctamente, es necesario realizar la aplicación del paquete de actualización 007381
Flujo de prueba
Registros generales
Por medio del módulo Fiscal, realice los siguientes registros
Cliente:
Provincia de Buenos Aires
Proveedores:
Provincia de Buenos Aires
TES
Entrada que calcula IVA, IB2 e IBP.
Salida que calcula IVA, IB2 e IBP.
Impuestos variables
IVA
IB2
IBP
Config Adic de Impuestos
IVA
IB2
IBP
Empr Vs Z Fiscal
Registro de Cliente para impuestos IB2 e IBP
Registro de Proveedores para impuestos IB2 e IBP
Estado Vs Ing Bruto
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El patch contiene las rutinas:
Haga copia de seguridad del RPO antes de aplicar el patch con la solución.
Configuraciones Generales:
Precondiciones:
Nota
En este campo se agregaron las opciones A y B que efectuarán el cálculo de IB2 e IBP en el bimestre, de acuerdo con la inclusión de la factura original.
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En la opción B, se efectuará el cálculo de IB2 e IBP dentro del período válido con la cantidad total de los ítems devueltos de la factura original.
Flujo de Prueba:
Por medio del módulo Facturación
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Realice la inclusión de una factura de salida que calcula IVA, IB2 e IBP el día 10/01/2020.
Se efectuará el cálculo de los impuestos IVA, IB2 e IBP.
Realice la inclusión de una nota de crédito el día 1001/0304/2020
Realice la selección de la factura original por la opción de factura
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Realice la inclusión de una factura de salida que calcula IVA, IB2 e IBP el día 10/01/2020.
Se efectuará el cálculo de los impuestos IVA, IB2 e IBP.
Realice la inclusión de una nota de crédito el día 1001/0304/2020
Realice la selección de la factura original por la opción de ítem
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Realice la inclusión de una factura de entrada que calcula IVA, IB2 e IBP el día 10/01/2020.
Se efectuará el cálculo de los impuestos IVA, IB2 e IBP.
Realice la inclusión de una nota de crédito el día 1001/0304/2020
Realice la selección de la factura original por la opción de factura
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Realice la inclusión de una factura de entrada que calcula IVA, IB2 e IBP el día 10/01/2020.
Se efectuará el cálculo de los impuestos IVA, IB2 e IBP.
Realice la inclusión de una nota de crédito el día 1001/0304/2020
Realice la selección de la factura original por la opción de ítem
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se configuró que los impuestos deben calcularse por devolución total.
En el diccionario los ajustes se realizaron en el Paquete Código: 007381
En el diccionario de datos realice los ajustes descritos a continuación:
SX3 - Campos:
Modificación de los campos en la tabla SX3 - Campo:
Código del paquete: 007381 *
Pacote: DMICNS-7586 - ALTERACIÓN TABLA CCO.
*Pacote de uso interno
SX3 - Campos
CCO- EstadoVs. Ing. Tabla CCO- Archivo Estado/Prov/Reg vs. Ing Brutos
Campo | Validación |
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CCO_CPERNC | Pertence("1234567890AB") |
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