01. DATOS GENERALES
| Línea de producto: | Microsiga Protheus. |
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| Segmento: | Servicios & Jurídico - Mercado Internacional. |
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| Módulo: | SIGAFAT- |
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Factuación| Facturación |
| Función: | | Rutina: | Nombre Técnico: |
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| LOCXNF.PRW | Documentos Fiscales. | | LOCXNF2.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales. | | LOCXARG.PRW | Funciones genéricas para Argentina |
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| Ticket: | 8515662 | 8637500 |
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| Issue: | DMICNS-8191 | DMICNS-8278 |
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| Versiones: | 12.1.17 | 12.1.23 | 12.125 | 12.1.27 |
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| País: | Argentina |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al incluir una Nota de Crédito (NCC) vinculada a un Remito de Devolución, el valor del precio unitario y el valor total informado en cada ítem, no son los valores informados en el Remito de Devolución. Esto ocurre cuando el Remito de Venta se genera a partir de un Pedido de venta que tiene descuentos.
03. SOLUCIÓN
Se modifica la función “Selección de Remitos para facturas de entrada (SCMToREM)” ubicada en la rutina “Documentos fiscales (LOCXNF)”, en dicha modificación se agregó la validación para que tome en cuenta el parámetro "MV_DESCSAI" cuando sea igual a "2” para mostrar los valores correspondientes a precio unitario y valor total de cada ítem vinculados en la NCC mediante el remito de devolución.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas ,Flujo de Prueba |
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| ids | previas,flujo |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | previas |
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- Incluir una TES de salida Entrada y entrada Salida de acuerdo a las necesidades de cálculo de impuestos que se requieran.
- Configurar correctamente los impuestos usados en las TES.
- Configurar el parámetro MV_DESCSAI DESCSAI igual a "2".
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| Totvs custom tabs box items |
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- Realizar el proceso desde el módulo de Facturación.
- Crear un pedido de venta mediante el módulo Facturación | Pedido de Venta en Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta.
Informar: - Cliente.
- Campo "Doc. Gener." Igual a "2 – Remito".
- Producto cantidad y precio.
- TES de salida.
- Descuento en el campo "% Descuento"
Verificar que se haya aplicado el descuento correctamente, revisar cálculos. Ir al botón "Otras acciones" y seleccionar "Planilla".
- Liberar el pedido por medio de Facturacion | Pedido en Actualizaciones | Pedidos| Liberacion de Liberación de Pedidos de Venta. Solo en caso de que requiera aprobación.
- Crear remito mediante el módulo Facturacion | Crear Remito de Venta en Actualizaciones | Remitos | Generac. de Remitos.
- Informar parámetros para el filtrado.
- Seleccionar pedido de venta.
- Clic en botón "+Gen Remito".
- Revisar remito Remito de venta Venta generado en el paso anterior a través de Facturacion | en Actualizaciones | Remitos | Generac. Remitos de Venta.
- Verificar que los valores sean los correctos y que el valor unitario y total de los itemsítems.
- Comprobar si la factura Factura se creo correctamente mediante el módulo Facturacion | en Actualizaciones | Facturacion Facturación | Facturaciones
- Revisar valores: descuento, valor unitario y calculo cálculo correcto de los impuestos de acuerdo a la TES informada desde el pedido Pedido de ventaVenta.
- Verificar el campo de cada "Nro. Remito" ítem de la factura, en dicho campo debe estar el número del remito de venta a partir de donde se genero la factura.
- Crear un remito de devolución a través de Facturacion | Remito de Devolución en Actualizaciones | Remitos | Generac. de Remitos de DevolucionDevolución
- Informar parámetros para filtrado.
- Clic botón "Incluir".
- Informar cliente, tienda y tipo de venta.
- Ir al botón "Otras acciones" seleccionar "Doc Orig".
- En el cuadro de dialogo que aparece seleccionar botón "Remito".
- Seleccionar el número de remito que se genero generó en el remito de venta.
- Presione botón "Grabar".
- Verificar que valor unitario y total de los ítems sean correctos.
- Informar TES de entrada.
- Comprobar campo "Doc. Original" debe ser remito ser Remito seleccionado anteriormente.
- Clic botón "Grabar".
- Crear una NCC mediante el módulo Facturacion | en Actualizaciones | Facturacion Facturación |Generac. Notas de Credito Crédito y DebitoDébito.
- Para el campo "¿Tipo De Factura?" informar "CreditoCrédito".
- Clic Click botón incluir.
- Informar Cliente, tienda y tipo de venta.
- Ir al botón "Otras acciones" seleccionar "Remito".
- En el cuadro de dialogo diálogo que aparece seleccionar botón "Remito"
- Seleccionar el número de remito Remito que se genero generó en el remito de devolución.
- Presione botón "Grabar".
- Verificar que los valores sean los correctos así como el valor unitario y total de los ítems.
- Comprobar el campo "Nro. Remito" ítem de la factura, en dicho campo debe estar el número del remito de devolución.
- Salir de la rutina y realizar otro teste, ahora indicar "Por Ítem"
- Clic botón "Grabar".
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04. Tablas
SC5 - Pedidos de Venta.
SC6 - Ítems de los Pedidos de Venta Venta.
SD1 - Ítems de las Factura de Entrada Entrada.
SD2 - Ítems de las Factura de Salida.
SF1 - Encabezado de Factura de Entrada.
SF2 - Encabezado de Factura de Salida.
SF3 - Libros Fiscales.
| HTML |
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