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Índice
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1. Shortcut Keys (Teclas de acceso directo) disponibles en Nuevo Recibo
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En esta opción se encuentran para todos los paises países las siguientes preguntas
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- 12 ¿Imprimir? .- Graba el status de la opción Imprimir, permitiendo colocar este valor de manera automática en la opción cada vez que se ingrese a Nuevo recibo o se guarde un Recibo. Este parámetro no es visible, solo guardará el valor del check de Imprimir (consulte el punto 12 de este documento).
- 13 ¿Enviar por Email? .- Graba el status de la opción ¿Enviar por email?, permitiendo colocar este valor de manera automatica automática en la opción cada vez que se ingrese a Nuevo recibo o se guarde un Recibo. Este parámetro no es visible, solo guardará el valor del check de Enviar (consulte el punto 14 de este documento).
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"Si el parámetro '¿Documento a generar por Dif?' no está configurado, el sistema grabará automáticamente 'RA' como opción predeterminada." |
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Para todos los países se permiten el tipo de pago con Tarjeta de crédito (CC) y Tarjeta de debito (CD). Para este tipo de pago el campo Administradora Financiera (EL_ADMIN) es obligatorio, si no se informa la Administradora Financiera, no se permitirá la inclusión de la forma de pago.
Para Bolivia, Argentina y ArgentinaParaguay, se crea una cuenta por cobrar pendiente por parte de la Administradora Financiera, para que después el usuario realice la compensación registrando otro recibo. Para todos los demás paises, se crea una cuenta por cobrar pendiente de la Administradora, y al guardar el recibo, se hace la compensación automática de la cuenta por cobrar pendiente. Si existen registros dentro de la tabla SES - Tipos de titulos, es necesario dar de alta el tipo de titulo "CC - Tarjeta de Crédito" a o "CD - Tarjeta de Débito" a través de la rutina Tipos de Titulo (FINA015) para que pueda generar un movimiento bancario(ES_RCOPGER igual a "2") o generar cuenta por cobrar o pagar(ES_RCOPGER igual a "1"). Es importante mencionar que no hay una integración en automático con la Administradora Financiera. Para más información consultar el siguiente enlace: Forma de pago CC habilitado en TOTVS recibo para todos los países y/o Forma de pago CD habilitado en TOTVS Recibo para todos los países. |
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Se realiza una consulta a la tabla de Formas de Pago (FJS), y se revisa la configuración del campo Cartera (FJS_CARTE) y del campo ¿Genera ? (FJS_RCOP), si Carte es igual a 1 (Cobrar) o 3 (Todas), y ¿Genera? es igual a 1 (Movimiento por Cobrar/pagar) o 2 (Movimiento Bancario), con esta configuración el banco será requerido, en caso de que no exista información en la tabla FJS, el banco será requerido como funciona para los demás países. Otros países: Para los demás países cuando el Tipo Valor es, Efectivo (EF), Depósito (TF), Transferencia Bancaria (TB), Tarjera de Crédito (CC), Tarjeta de Débito (CD), Cheque (CH), el banco será requerido. También se consideran formas de pago de la tabla (SES), donde el campo Gen.en RC/OP (ES_RCOPGER) es igual a 1 (Título por Cobrar) o 2 (Movimiento Bancario/Caja). |
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Para eliminar la forma de pago que se generó en su momento, este deberá de estar marcado para poder dar click en el botón Borrar.
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9. Forma de Pago en Grid
Para activar la forma de pago en modo Grid es necesario activar el parámetro MV_FPADVPL.
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De esta forma se pueden ingresar las formas de pago como en la antigua rutina, donde las consultas estandarestándar, disparadores, reglas de dependencia y when, son ejecutados de manera nativa por lo que la ejecución es mas rápida.
Más información en la sección 3.3.2 Nueva Forma de pago por Grid ADVPL
Edición de línea en Grid
Para activar en la forma de pago la edición de linea en el Grid es necesario Activar el parámetro MV_EDITLIN.
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Para más información sobre el registro de Motivos de baja en Protheus consultar el siguiente documento técnico: Registro del motivo de la baja - FINA490 |
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10. Totales
En la sección de totales se visualiza la suma de los importes cobrados, en las diferentes monedas.
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Es importante verificar que la cantidad decimales configurados en el campo Valor (EL_VALOR) en la tabla SX3 campo X3_DECIMAL este configurado con el mismo tamaño configurado en el parámetro MV_CENT dependiendo de la moneda a utilizar en el recibo, para que el saldo quede consistente y no se genere un recibo anticipado debido a una diferencia en decimales. |
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11. Generación de Anticipos
Para controlar la generación de anticipos(RA) se crea un nuevo parámetro llamado MV_RAGENER. La funcionalidad del parámetro obedece a los siguientes puntos:
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Para más información consulte el siguiente link: DT Parámetro para controlar la generación de Recibos Anticipados (RA) MEX
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12. Imprimir
Al seleccionar este check, cuando el registro del recibo se Confirme, envía el recibo a impresión.
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13. Generar CFDI
Al seleccionar este check, cuando el registro del recibo se Confirme, generará el CFDI del recibo.
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Esta opción es la responsable de generar el archivo .XML y timbrar el recibo.
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14. Enviar E-Mail
Al seleccionar este check, cuando el registro del recibo se Confirme, el impreso del recibo se envía al correo del cliente.
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Con esta configuración, si se marca o desmarca los checkbox Imprimir y Enviar por email, esta configuración quedará registrada por usuario.
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15. Mas opciones / Agregar otros títulos
Esta opción permite al usuario agregar o seleccionar títulos de otros cliente , diferente al registrado en el recibo.
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- Filial
- Cliente
- Tienda
- Serie
- Del documento
- A Documento
- De fecha emisión
- A fecha emisión
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16. Títulos a cobrar o compensar
Al aplicar los filtros, en esta sección se muestran todos los documentos pendientes de cobro de acuerdo a los filtros registrados. Los datos visualizados son:
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