Histórico da Página
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Campo: | Descrição: | |||||
Emitente | Inserir o código do fornecedor cujo documento se deseja digitar.
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Nat Operação | Inserir o código da natureza de operação do documento a ser implementado. | |||||
Série Pto Emissão (Arg) | Inserir a série do documento a ser implementado.
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| Timbrado | Visualizar o número de Timbrado referente à legislação paraguaia para o documento.
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| Data Vencimento | Visualizar a data de vencimento do Timbrado. | |||||
| Documento | Inserir o número do documento a ser implementado.
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| Tipo Comprov |
Selecionar o tipo de comprovante. As opções disponíveis são:
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| Tipo Documento | Selecionar o tipo do documento. As opções disponíveis são:
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| Espécie Documento | Exibe o código da classe do documento, conforme parametrizado na função Manutenção Tipo Transação (CD0609). | |||||
| Movimentação com | Selecionar uma das opções que define se a transação comercial é com Cliente ou Fornecedor.
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| Cod Observação | Selecionar uma das opções que define a procedência do remito. As opções disponíveis são:
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| Autorização SRI | Inserir a autorização do SRI. | |||||
| Data Autorização | Inserir a data de autorização do SRI. | |||||
| Estabelecimento | Inserir o código do estabelecimento de entrada do documento. | |||||
| Estabel Origem | Inserir o código do estabelecimento origem quando se tratar de transferências entre estabelecimentos. | |||||
| Data Transação | Inserir a data de transação a ser considerada para o recebimento.
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| Data Emissão | Inserir a data de emissão a ser considerada para o documento.
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| Nota de Débito Reembolsada | Selecionar se é uma nota de débito reembolsada.
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| Natureza Complementar | Selecionar o código da Natureza de Operação do Documento de envio para beneficiamento/consignação, que deu origem ao presente Documento.
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| Nr RMA | Selecionar o número do RMA a ser relacionado com o documento. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Unidade Federação | Exibe a sigla do estado do fornecedor da mercadoria do documento de entrada. | |||||
| Conta Transitória | Inserir o código da conta transitória. É exibida a conta parametrizada na função Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611), conforme o tipo de movimentação efetuada pela natureza de operação. Exemplos:
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| Subconta Transitória | Inserir o código da subconta transitória do documento. É exibida a subconta da conta informada no campo anterior. Somente é necessário informar quando a conta exigir a subconta. Caso contrário este campo é desabilitado. | |||||
| Via Transporte | Selecionar uma das opções que define o meio de transporte da mercadoria. As opções disponíveis são:
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| UUID | Inserir o número UUID (Identificador Único Universal) que consta na nota fiscal do fornecedor.
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| Nota Fiscal Fatura | Quando assinalado, indica que o documento digitado trata-se de nota fiscal. Quando não assinalado, indica que o documento trata-se de um remito.
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| Moeda | Inserir o código da moeda do documento. | |||||
| Cotação Dia | Inserir o valor da cotação da moeda, utilizada para a conversão das compras em moeda estrangeira. | |||||
| Cotação Variação Cambial | Inserir Apresenta o valor da cotação da variação cambial, utilizada para a valorização dos itens no estoque.
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| Vl Frete ME | Inserir o valor do frete, despesa constante do documento. | |||||
| Vl Seguro ME | Inserir o valor do seguro, despesa constante do documento. | |||||
| Vl Embal ME | Inserir o valor da embalagem, despesa constante do documento. | |||||
| Vl Outras ME | Inserir o valor de outras despesas constantes do documento. | |||||
| Vl Despesa ME | Exibe o valor total das despesas constantes do documento. | |||||
| Vl Mercado ME | Exibe o valor total das mercadorias informadas para o documento. | |||||
| Desconto/Sobretaxa | Indicar se o valor informado será um desconto ou sobretaxa. Esta informação será utilizada somente para cálculo do total da nota e também na geração das duplicatas. | |||||
| Valor Desconto/Sobretaxa | Indicar o valor de desconto ou de sobretaxa que será aplicado ao valor total do documento e também nas duplicatas. |
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Campo: | Descrição: |
Emitente | Inserir o código do emitente do documento gerador do débito - documento origem. |
| Nome Abrev | Inserir o nome abreviado do emitente do documento gerador do débito - documento origem. |
| Documento | Inserir o número do documento gerador do débito - documento origem. |
| Natur Oper | Inserir a natureza de operação do documento gerador do débito - documento origem. |
| Série | Inserir a série do documento gerador do débito - documento origem. |
| Vl Total c/ Iva |
Apresenta o valor com IVA incluso total do documento. |
| Vl Total Isento |
Inserir o valor isento total do documento. |
| Val Gravado |
Inserir o valor gravado do documento. |
| Val Não Gravado |
Inserir o valor não gravado do documento. |
| Val Isento |
Inserir o valor isento do documento. |
| Tipo Imposto |
Inserir o tipo de imposto par ao para o imposto de retenção inserido. Opções disponível: IVA, IR, Outros. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Seq | Inserir o número da sequência a ser considerada para o item no documento. | |||||
| Item | Inserir o código do item a ser considerado para a sequência do documento. | |||||
| Item Fornecedor | Exibe o código do item para o fornecedor das mercadorias do documento. | |||||
| Referência | Inserir a referência do item, quando o mesmo for controlado por referência no estoque. | |||||
| Pedido | Inserir o número do pedido de compra do item. | |||||
| Ordem de Compra | Selecionar o número da ordem de compra do item. | |||||
| Evento | Exibe a sequência do evento na qual a ordem de compra acima informada está relacionada (se houver evento para a ordem). É denominado “Evento”, uma ferramenta para controle e acompanhamento dos processos de compra na qual uma ordem de compra/pedido possa se encontrar. Visa dar ao comprador condições de visualizar e controlar o andamento de determinada ordem de compra ou pedido (Ver função CC0109 Manutenção de Eventos). | |||||
| Parcela | Exibe o número da parcela da ordem de compra que essa sendo recebida, podendo essa ser alterada. | |||||
| FIFO Ordem Compra | Quando assinalado, indica que as quantidades dos itens do documento serão alocadas para as parcelas das ordens de compra do fornecedor, da mais antiga para a mais recente até completar a quantidade recebida. Exemplo: Ordem 1.200 – Parcela 01 – Qtde 500 pç – data entr. 10/06 Ordem 1.600 – Parcela 01 – Qtde 300 pç – data entr. 15/06 Ordem 1.600 – Parcela 02 – Qtde 300 pç – data entr. 20/06 Nesse exemplo, o sistema irá alocar a quantidade total das parcelas 01 da ordem 1.200 e parcela 01 da ordem 1.600. Para completar a quantidade recebida, será alocada parcialmente a quantidade de 200 pç da parcela 02 da ordem 1.600.
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| Encerra Parcela | Quando assinalado, indica que a parcela da ordem de compra será encerrada ao atualizar o documento. | |||||
| Atualiza Estoque | Quando assinalado, indica que ocorrerá a atualização do estoque durante a atualização do documento. | |||||
| Item Serviço | Quando assinalado, indica que o item é de serviço.
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| Conta Contábil | Inserir o número da conta contábil para a movimentação do item no estoque. Esta conta é obrigatória para itens que possuem tipo de controle físico, consignado ou débito direto. Para itens de controle total somente será necessário caso a apropriação do item deva ser realizada diretamente para uma conta específica, e não para o estoque. | |||||
| Centro de Custo | Inserir o centro de custo relacionado à conta contábil, quando a conta utilizar centro de custo. | |||||
| Ordem Produção | Inserir o número da ordem de produção a ser considerada para o item, quando a compra está direcionada a uma ordem de produção em específico. | |||||
| Item Pai | Exibe o código do item pai da ordem de produção. | |||||
| Roteiro | Exibe o número do roteiro de fabricação do item da ordem de produção. | |||||
| Operação | Exibe o número da operação do item da ordem de produção. | |||||
| Quantidade Etiqueta | Inserir a quantidade de etiquetas a serem impressas com código de barras para o item que está sendo recepcionado. Esse campo somente é habilitado se o item estiver cadastrado no módulo Coleta de Dados. | |||||
| Nr Ato ConcessórioDIT | Exibe o número do ato concessório documento de importação temporário informado na ordem de embarque, podendo ser alterado quando a natureza de operação do documento for do tipo drawback.
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| Sustento Tributário | Inserir o número do Sustento Tributário.
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| Código Retenção | Inserir o código de retenção.
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Campo: | Descrição: |
| Série | Inserir a série do documento do material agregado do retorno de beneficiamento. |
Documento | Exibe o número do documento recebido para o material agregado do retorno de beneficiamento. Se recebido outro documento, informar o número da mesmo. |
| Nat Operação | Inserir o código da natureza de operação para o documento do material agregado do retorno de beneficiamento. |
| Observação | Selecionar uma das opções que define se o documento é de: Indústria, Comércio ou Serviço. |
| Conta Contábil | Exibe a conta transitória de fornecedores para o lançamento contábil do material agregado no estoque. A conta transitória de fornecedores é parametrizada por estabelecimento na função Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611). |
| Centro Custo | Exibe o centro de custo vinculado à conta contábil de transitória de fornecedores, quando aplicável. |
Tela Manutenção Documento - Pasta Reembolso - RE3001
Objetivo da tela: | Nessa tela são apresentados os documentos de reembolso. Esta aba será habilitada somente quando o documento for Reembolso de Gastos, Liquidação de Compras ou Liquidação de Compras Eletrônica. Ao clicar em incluir, será aberto o programa Inclusão de Documento de Reembolso (ECU0134). Ao clicar em modificar, será aberto o programa Manutenção de Documento de Reembolso (ECU0105). |
Tela Manutenção Dados Localização Argentina - ARG0033
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Campo: | Descrição: |
| Valor Aduaneiro | Inserir o valor aduaneiro do documento de rateio. |
| Valor Gravado | Inserir o valor gravado do documento de rateio. |
| Valor Não Gravado. | Inserir o valor não gravado do documento de rateio. |
| Valor Isento | Inserir o valor isento do documento de rateio. |
DOCUMENTAÇÃO TRADUZIDA |
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