1. Preencha o campo obrigatório Status com uma das seguintes opções: - Todos
- Faturado
- Aguardando Transferência
- Processo Não Iniciado
- Pendente no WMS
- Em processamento
- Faturamento Pendente
- Processo Legado
- Cancelado
2. Selecione/informe a Filial desejada; 3. Informe o Período Inicial e Período Final, bem como os demais campos conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;
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4. Note na planilha o(s) pedido(s) disponíveis para faturamento:
Observação: uma lista de carregamentos é exibida com as informações do Número do carregamento, Pedidos, Destino, Peso, Valor e Status.
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Observação: conforme a Legenda, pedidos com Status NI referem-se ao Processo Não Iniciado.
5. Clique o botão Iniciar Faturamento;
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6. Na tela Dados do Faturamento, preencha os campos: Data de Entrega, Motorista, Veículo , Cobrança e demais campos conforme necessidade e em seguida clique o botão Avançar;
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Observação: quando habilitada a opção Gerar Vale ela funciona da seguinte forma: o valor do adiantamento será o percentual informado na rotina 1420 em relação ao valor encontrado no cálculo abaixo: CálculoValor total dos pedidos / % Comissão motorista = Vale motorista Onde: - % Comissão motor898ista: é o percentual de comissão para o motorista na rota (cadastrado na rotina 520),
- Valor total dos pedidos: é o valor de todos os pedidos dentro do carregamento.
7. Selecione/informe o Veículo Filial Retira, Transportadora Filial Retira e clique o botão Faturar;
Observação: o campo Conta Filial Retira virá automaticamente preenchido conforme definido no parâmetro 3771 - Conta gerencial utilizada na saída de transferência, da rotina 132.
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Observação: note o status do carregamento que passou para AT - Aguardando Transferência;
7.1 Na coluna Atalhos, opção Detalhes são disponibilizadas as informações do carregamento: Image Added
7.1.1 Caixa Pedidos; Image Added
Exibe todos os pedidos do carregamento, com detalhamento dos itens do mesmo.
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7.1. Image Removed 4. Note na planilha o(s) pedido(s) disponíveis para faturamento: Observação: uma lista de carregamentos é exibida com as informações do Número do carregamento, Pedidos, Destino, Peso, Valor e Status. Image Removed Observação: conforme a Legenda, pedidos com Status NI referem-se ao Processo Não Iniciado. 5. Clique o botão Iniciar Faturamento; Image Removed 6. Na tela Dados do Faturamento, preencha os campos: Data de Entrega, Motorista, Veículo , Cobrança e demais campos conforme necessidade e em seguida clique o botão Avançar; Image Removed Observação: quando habilitada a opção Gerar Vale ela funciona da seguinte forma: o valor do adiantamento será o percentual informado na rotina 1420 em relação ao valor encontrado no cálculo abaixo: CálculoValor total dos pedidos / % Comissão motorista = Vale motorista Onde: - % Comissão motor898ista: é o percentual de comissão para o motorista na rota (cadastrado na rotina 520),
- Valor total dos pedidos: é o valor de todos os pedidos dentro do carregamento.
7. Selecione/informe o Veículo Filial Retira, Transportadora Filial Retira e clique o botão Faturar; Observação: o campo Conta Filial Retira virá automaticamente preenchido conforme definido no parâmetro 3771 - Conta gerencial utilizada na saída de transferência, da rotina 132. Image Removed Image Removed Observação: note o status do carregamento que passou para AT - Aguardando Transferência; 7.1 Na coluna Atalhos, opção Detalhes são disponibilizadas as informações do carregamento: Image Removed 7.1.1 Caixa Pedidos; Image Removed Exibe todos os pedidos do carregamento, com detalhamento dos itens do mesmo. Image Removed 7.1.2 Caixa Fluxo;
Exibe o detalhamento em relação ao processo de faturamento do carregamento, bem como sua Situação:
7.1.3 Caixa Eventos;
Exibe os logs de eventos realizados pela rotina em relação ao processo de faturamento, com nível de detalhes das Informações, Erros e Depurações da nota fiscal: Observação: é possível escolher visualizar apenas logs de informações, erros e/ou de depurações ocorridos no processo.
7.1.4 Caixa FinanceiroFinanceiro com as informações financeiras do pedido (essa movimentação financeira é relativo a custos da transferência não se trata das condições comerciais);
Exibe as informações...... PORQUE EXIBE ESSAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS, ELAS SE REFEREM AO QUÊ, DE ONDE ELAS VÊM???? - VER COM RONDINELLI.
7.1.5 Caixa Notas Faturadas;
Exibe as notas faturadas para um determinado carregamento, trazendo as colunas: Data Saída, Carregamento, Nota, Pedido, Transação Venda e Valor Total.
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