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tabsConfiguraciones Previas,Flujo de Prueba
idspaso1,paso2,paso3
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defaultyes
referenciapaso1
  • Incluir la una cuenta analítica- deudora mediante rutina "Plan de cuentas" ( Ruta: Contabilidad de gestión (SIGACTB) |Actualizaciones| Entes  Rutina: CTBA200)

Informar código cuenta :"<ingresado por usuario>"
Desc Moneda 1: "<ingresado por usuario>"
Clase de cuenta: "Analítica" 
Cond. Normal: "Deudora"


  • Incluir la una cuenta analítica- acreedora mediante rutina "Plan de cuentas" ( Ruta: Contabilidad de gestión (SIGACTB) |Actualizaciones| Entes  Rutina: CTBA200)

Informar código cuenta "<ingresado por usuario>"
Desc Moneda 1: "<ingresado por usuario>"
Clase de cuenta: "Analítica" 
Cond. Normal: "Acreedora"


  • Incluir dos centros de costo ( Ruta: Contabilidad de gestión (SIGACTB)| Actualizaciones| Entes  Rutina: CTBA030)

C. Costo: "<ingresado por usuario>"
Clase : "Analítico"
Cond Normal: "Ninguno"
Desc. Moneda.1:"<ingresado por usuario>"
CC. Bloq. :"2 No Bloqueado"

  • Incluir dos Ítems contable ( Ruta: Contabilidad de gestión (SIGACTB) | Actualizaciones | Entes  Rutina: CTBA040) 

Ítem Contab.:"<ingresado por usuario>"
Clase: "2-Analitico"
Cond. Normal: "0-Ninguno"
Desc. Moned1:"<ingresado por usuario>"
Ítem Bloq: "2-No Bloqueado"


  • Incluir dos Clase valor ( Ruta: Contabilidad de gestión (SIGACTB) | Actualizaciones| Entes  Rutina:  CTBA060)

Cod. Cl. Valor:"<ingresado por usuario>"
Clase: "2-Analitico"
Cond. Normal: "0-Ninguno"
Desc. Moned1:"<ingresado por usuario>"
Cl. Vlr Bloq: "2-No Bloqueado"


  • Incluir Moneda contable ( Ruta: Contabilidad de gestión (SIGACTB) | Actualizaciones | Archivos  Rutina:  CTBA140)

Moneda: "01"
Descripción: "Peso Argentino"                
Símbolo: "$"
Bloqueada: "2-No"
Tipo Moneda: "1"


  • Incluir Calendario Contable ( Ruta: Contabilidad de gestión (SIGACTB) | Actualizaciones | Archivos  Rutina:  CTBA010)          

Cod. Calenda: "<ingresado por usuario>"
Ejercicio: "20232024"
Periodo: "01"
Fch. Inicio: "01/01/20232024"
Fch. Final : "31/12/20232024"
Estatus Per: "Abierto"                                                                           

  •  Registrar relación Moneda vs. Calendario ( Ruta: Contabilidad de gestión (SIGACTB) | Actualizaciones | Archivos  Rutina:  CTBA200)    

Moneda: "<Seleccionar moneda 1>"
Calendario: "<Seleccionar configurado anteriormente>"


  • Habilitar los siguientes asientos estándar ( Ruta: Contabilidad de gestión (SIGACTB) >> Actualizaciones | Archivos Entes | Asiento Estándar  Rutina: CTBA080 ).


Cod Asiento
Estándar

Secuencia

Estatus

Descripción 

Valor

613001Activo    INCLUSION PRORRATEO ITEM                SF2->F2_TIPODOC


Informar :

        • Archivo
          Cod Asto Est: "<Informada por usuario>"
          Secuencial: "<Default>"
          Estatus: "1-Activo"
          Descripción. "<Informada por usuario>"
          Tipo Asiento: "2-Crédito"
          Tipo de SL.D: "1"
        • Entidades
          Cta. Débito: "<Sin informar>"
          C. Costo Deb: "<Sin informar>"
          Ítem débito: "<Sin informar>"
          Cl. Vlr. Adeud: "<Sin informar>"

Cta. Crédito: "<Seleccionar la configurada anteriormente>"
C. Costo Acre: "<Seleccionar la configurada anteriormente>"
Item Crédito: "<Seleccionar la configurada anteriormente>"
Cl. Vlr. Acred: "<Seleccionar la configurada anteriormente>"

      • Valores

Asto. Monedas: "<Default>"
Vlr. Moenda1: "<Informada por usuario>"



Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Generar documentos de salida mediante pedido de venta

  • Crear dos Pedidos de Venta (Rutina:MATA410 Ruta: SIGAFAT>>Actualizaciones | Pedidos).
    • El pedido debe generar Factura (Campo "Doc. Gener."  "1 – Factura").
    • Registrar Ítems del pedido de venta informando.
    • Informar Prorrateo (Otras Acciones | Prorrateo.) e informar los campos: "%Porrat.", "C. de Costo", "C contable", "Ítem cuenta”, “Clase Valor".
    • Grabar pedido de compra.
  • Generar las facturas de los pedidos de venta mediante la misma rutina de Pedidos de venta (Rutina:MATA410 Ruta: SIGAFAT>>Actualizaciones | Pedidos) o mediante la rutina Generación de Notas (Rutina: MATA468N Facturación SIGAFAT>>Actualizaciones | Archivos| Facturación).
  • Una vez preparados y seleccionados los pedidos cuando se visualice la pantalla de los documentos a generar, informar las series configuradas previamente.
  • Verificar que se generen los documentos correctamente.

Generar documentos de salida mediante factura de salida

Crear una factura de salida (Ruta: Facturación (SIGAFAT) >> Facturación | Actualizaciones | Facturación Rutina:MATA467N)

  • Informar ítems al informar el ítem informar el campo prorrateo para poder informar los campos: "%Porrat.", "C. de Costo", "C contable", "Ítem cuenta”, “Clase Valor".
  • Grabar factura de salida.


Detonar asiento 613

  • Mediante la rutina Contabilización Offline de documentos de Salida ( Ruta: Facturación (SIGAFAT) | Miscelánea |Cierre  Rutina: CTBANFS) ejecutar.
    • Informar los parámetros :
  • Verificar que se muestra el asiento estándar "613 Documento de Salida- Inclusión de documento prorrateo ítems".
  • Grabar.



03. TABLAS UTILIZADAS

TablaDescripción
SA1Clientes.
SF2Encabezado de Fact. de Salida.
SD2Ítems de Venta de la Fact.   
SFCVinculo Tes vs. Impuestos.
AGHProrrateo Factura de Salida   
AGGProrrateo Pedido de Venta