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Visando auxiliar nossos clientes na entrega dessa obrigação acessória, a TOTVS apresenta, para a linha de produto Protheus uma funcionalidade para geração desta obrigação acessória. A funcionalidade foi desenvolvida, utilizando as premissas das normas tributárias, além do arquivo digital apresenta uma rotina de Apuração, para que o contribuinte possa ter o valor apurado estimado do imposto a ser ressarcido ou complementado. Essa rotina também oferece recursos e emissão de relatórios para a conferência dos valores apresentados conforme a estimativa do cálculo feito pelo sistema.
02.
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PROCEDIMENTO PARA
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CONFIGURAÇÃO
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu, conforme instruções a seguir:
Menu | SIGAFIS |
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Submenu | Miscelânea |
Nome da Rotina | Apuração Ressarcimento de ICMS-ST |
Programa | FISA190 |
Módulo | Todos |
Tipo | Protheus |
Aviso |
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Para mais informações sobre inclusão de rotinas no menu: Menus de outros diretórios (CFGX013 - SIGACFG) |
03. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO
A rotina possui opções que permitem a apuração de valores de ressarcimento ou complemento do ICMS Retido por ST ou antecipado, além da extração de relatório para conferência desses valores (em formato de planilha) e a geração do arquivo digital para transmissão. Como o processamento parte de saldos iniciais em estoque dos produtos envolvidos, a rotina possui um cadastro auxiliar de saldos e também de regras para movimentos que devem ser considerados no processamento.
Aviso |
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A rotina de apuração foi desenvolvida segundo o Manual do Sistema de Apuração do Ressarcimento ou Complemento do ICMS Retido por Substituição Tributária ou de apuração foi desenvolvida segundo o Manual do Sistema de Apuração do Ressarcimento ou Complemento do ICMS Retido por Substituição Tributária ou Antecipado, e sua execução é obrigatória para a geração do relatório e do arquivo final. Após o processamento, apresentará os valores estimados do tributo, à ressarcir e à complementar, no período analisado. No entanto, trata-se de uma rotina de apoio, visto que, no leiaute do arquivo digital, campos e regras de composição para valores de ressarcimento e complemento de imposto não foram especificados. Tais valores serão oficialmente calculados e disponibilizados ao contribuinte através do sistema e-Ressarcimento (Sistema Eletrônico de Gerenciamento do Ressarcimento), disponível no sítio da Secretaria da Fazenda, após as fases de pré-validação, transmissão e pós-validação, que ocorre após a recepção do arquivo digital pela Secretaria da Fazenda. |
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Para fins de conferência dos valores apurados, é possível extrair, em formato de planilha, um relatório detalhando cada movimentação do produto no período selecionado.
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Parâmetros para geração do relatório:
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Número da Coluna | Nome da Coluna | Descrição da Coluna Coluna |
1 | Número de Ordem | Número de Ordem iniciando sempre pelo numeral 1 na primeira linha de lançamento no período, correspondente ao saldo inicial, e os demais lançamentos numericamente em sequência. |
2 | Data | Data da movimentação do item. |
3 | Chave Documento Fiscal Eletrônico | Informar a Chave do Documento Fiscal, caso seja do tipo eletrônico. |
4 | Número de série do equipamento ECF | Informar o número de série de fabricação do equipamento ECF, no caso de emissão de documento fiscal não eletrônico por ECF. |
5 | Tipo do Documento | Tipo de documento fiscal. |
6 | Série do Documento | Série do documento fiscal. |
7 | Número do Documento | Número do documento. |
8 | Código do Remetente ou Destinatário | Código conforme tabela Cadastro de Participantes de Operações e Prestações (Ficha 1). |
9 | CFOP | Código Fiscal da Operação ou Prestação. |
10 | Número do Item | Número sequencial do item no documento fiscal. |
11 | Quantidade (Entrada) | Quantidade de mercadoria movimentada expressa na unidade descrita no cabeçalho desta ficha. |
12 | Valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído (Entrada) | O valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído, abrangendo o incidente na operação própria do substituto e o retido, ou o cobrado na operação interestadual anterior e o antecipado pelo destinatário paulista, nas operações de entrada. |
13 | Quantidade (Saída) | Quantidade de mercadoria movimentada expressa na unidade descrita no cabeçalho desta ficha. |
14 | Valor do ICMS Suportado Unitário da Saída | Obtido do valor da coluna 23 “Valor Unitário do Saldo” da linha imediatamente anterior; preencher esta coluna somente nas operações de saída. |
15 | Valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído na Saída a Consumidor ou Usuário Final | Obtido pela multiplicação da quantidade (saída), coluna 13, pelo valor unitário da saída, coluna 14; preencher somente quando o Código Enquadramento Legal = 1. |
16 | Valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído na ocorrência de Fato Gerador Não Realizado | Obtido pela multiplicação da quantidade (saída), coluna 13, pelo valor unitário da saída, coluna 14; preencher somente quando o Código Enquadramento Legal = 2. |
17 | Valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído na Saída com Isenção ou Não Incidência | Obtido pela multiplicação da quantidade (saída), coluna 13, pelo valor unitário da saída, coluna 14; preencher somente quando o Código Enquadramento Legal = 3. |
18 | Valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído na Saída para Outro Estado | Obtido pela multiplicação da quantidade (saída), coluna 13, pelo valor unitário da saída, coluna 14; preencher somente quando o Código Enquadramento Legal = 4. |
19 | Valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído na Saída para Comercialização Subsequente (Demais Saídas). | Obtido pela multiplicação da quantidade (saída), coluna 13, pelo valor unitário da saída, coluna 14; preencher somente quando o Código Enquadramento Legal = 0. |
20 | Valor de Confronto - ICMS Efetivo na Saída: a Consumidor ou Usuário Final ou no caso de Saída Subsequente amparada por Isenção ou Não Incidência. | O valor correspondente ao produto da multiplicação da alíquota interna da mercadoria pelo valor da correspondente base de cálculo da operação de saída: a) realizada com consumidor ou usuário final, ou b) na hipótese em que a parcela do imposto a ser ressarcido corresponder à saída subsequente amparada por isenção ou não incidência. O valor apresentado no relatório tem origem no campo F2U_ICMEFS e é importante lembrar que neste campo o ICMS efetivo na saída é gravado conforme enquadramento da operação. |
21 | Valor de Confronto - ICMS Efetivo da Entrada nas Demais Hipóteses | O valor do ICMS da operação própria, do sujeito passivo por substituição do qual a mercadoria tenha sido recebida diretamente ou o cobrado na operação interestadual anterior, em caso de antecipação, ou ainda o valor do ICMS que seria atribuído à operação própria do contribuinte substituído do qual a mercadoria tenha sido recebida, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação; observar, quando aplicável, o artigo 271 do RICMS.
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22 | Saldo – Quantidade | Quantidade remanescente em estoque, que corresponderá à lançada como saldo na linha imediatamente anterior acrescida da quantidade entrada ou deduzida da quantidade saída, conforme o caso, expresso na unidade descrita no cabeçalho da ficha. |
23 | Valor Unitário do valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído | Valor Unitário do valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído obtido pela divisão do ‘Valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído’, coluna 24, pela Quantidade Saldo’, coluna 22. |
24 | Saldo - Valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído | O valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído, abrangendo o incidente na operação própria do substituto e o retido, ou o cobrado na operação interestadual anterior e o pago por antecipação pelo destinatário paulista, da mercadoria remanescente em estoque, que corresponderá ao lançado como saldo na linha imediatamente anterior, acrescido do Valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído da entrada ou deduzido do Valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído, conforme o caso. |
O valor apresentado no relatório tem origem no campo F2U_ICMEFE e é importante lembrar que nesta campo o ICMS é gravado conforme enquadramento da operação.
Exemplo de demonstração de memória de cálculo para obtenção do Valor de Confronto correspondente ao Código de Enquadramento 4 - Saída para outro estado.
Caso CST 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária e Valor do ICMS Retido (FT_ICMSRET) + Valor de Antecipação de ICMS (FT_VALANTI) = 0, o Valor de Confronto será igual a Base (valor total do item (FT_TOTAL) + valor do frete (FT_FRETE) + valor do seguro (FT_SEGURO) + valor das despesas (FT_DESPESA) - valor dos descontos (FT_DESCONT)) * Alíquota Interna, caso contrário o Valor de Confronto será igual ao Valor do ICMS Próprio.
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22 | Saldo – Quantidade | Quantidade remanescente em estoque, que corresponderá à lançada como saldo na linha imediatamente anterior acrescida da quantidade entrada ou deduzida da quantidade saída, conforme o caso, expresso na unidade descrita no cabeçalho da ficha. |
23 | Valor Unitário do valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído | Valor Unitário do valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído obtido pela divisão do ‘Valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído’, coluna 24, pela Quantidade Saldo’, coluna 22. |
24 | Saldo - Valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído | O valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído, abrangendo o incidente na operação própria do substituto e o retido, ou o cobrado na operação interestadual anterior e o pago por antecipação pelo destinatário paulista, da mercadoria remanescente em estoque, que corresponderá ao lançado como saldo na linha imediatamente anterior, acrescido do Valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído da entrada ou deduzido do Valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído, conforme o caso. |
25 | Apuração – Valor do Ressarcimento | Valor do ressarcimento do ICMS retido por substituição tributária da operação com o item do produto. Obtido pela diferença positiva, exceto nas devoluções de saída, entre o valor da coluna 15, ou da coluna | 25 | Apuração – Valor do Ressarcimento | Valor do ressarcimento do ICMS retido por substituição tributária da operação com o item do produto. Obtido pela diferença positiva, exceto nas devoluções de saída, entre o valor da coluna 15, ou da coluna 16, ou da coluna 17, ou da coluna 18, e o valor da coluna 20, ou da coluna 21. |
26 | Apuração – Valor do Complemento | Valor do complemento do ICMS retido por substituição tributária da operação com o item do produto. Obtido pela diferença negativa, exceto nas devoluções de saída, entre o valor da coluna 15 e o valor da coluna 20. |
27 | Apuração – Valor do ICMS Crédito da Operação Própria (artigo 271) | Valor do Crédito de ICMS da Operação Própria (artigo 271) obtido na coluna 21 quando o Código Enquadramento Legal for igual a 4. |
Geração do Arquivo
Rotina responsável pela geração do arquivo no formato texto, de acordo com o Manual de Orientação da Formação do Arquivo Digital do Sistema de Apuração do Ressarcimento ou Complemento do ICMS Retido por Substituição Tributária ou Antecipado.
Estrutura do arquivo
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Tipo do Registro
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Descrição
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Obrigatoriedade
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Quantidade por arquivo
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Observações:
1) O registro 0205 será utilizado exclusivamente por contribuinte dispensado pela legislação de escriturar as suas operações no sistema público de escrituração digital -SPED.
2) Obrigatoriedade: “O” = Obrigatório, ou seja, preenchimento obrigatório sempre; “OC” = Obrigatório Condicional, ou seja, preenchimento obrigatório somente quando presente uma determinada condição.
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Parâmetros para a geração do arquivo:
Ano/Mês - Informe o Ano/Mês de Referencia que deseja gerar o arquivo.
Versão do Leiaute - Informe a versão do leiaute para geração do arquivo.
Finalidade - Informe a finalidade de entrega do arquivo.
Diretório para gravação - Local onde será gerado o arquivo.
Nome do Arquivo - Informe o nome para identificação do arquivo.
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Para operações que não possuam base de cálculo do ICMS, ou seja, nos casos em que o valor do ICMS é escriturado totalmente na coluna Outros (FT_OUTRICM) do livro fiscal e FT_BASEICM é igual a zero, a base será calculada a partir do valor total do item (FT_TOTAL) + valor do frete (FT_FRETE) + valor do seguro (FT_SEGURO) + valor das despesas (FT_DESPESA) - valor dos descontos (FT_DESCONT). Desta forma, a memória de cálculo para este valor seria: Exemplo: Operação de venda de mercadoria a consumidor final na mesma UF (SP) com redução de base de cálculo do ICMS CST = 60 CFOP = 5405 Quantidade = 3 Valor unitário = 1200,00 Valor total = 3600,00 Alíquota ICMS = 18% % redução da base de cálculo = 33,33% Base de cálculo (para fins de cálculo do imposto) = 2412,00 Base de cálculo (para cálculo do valor de confronto) = 3600,00 (valor total do item) Valor do ICMS = 2400,12 * 18% = 434,16
Exemplo: Operação de venda de mercadoria a consumidor final de outra UF CST = 60 CFOP = 6108 Quantidade = 1 Valor unitário = 1811,00 Valor total = 1811,00 Alíquota ICMS = 18% Base de cálculo (para fins de cálculo do imposto) = 1811,00 Base de cálculo (para cálculo do valor de confronto) = 1811,00 (valor total do item) Valor do ICMS = 1811,00 * 18% = 325,98
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Geração do Arquivo
Rotina responsável pela geração do arquivo no formato texto, de acordo com o Manual de Orientação da Formação do Arquivo Digital do Sistema de Apuração do Ressarcimento ou Complemento do ICMS Retido por Substituição Tributária ou Antecipado.
Estrutura do arquivo
Tipo do Registro | Descrição | Obrigatoriedade | Quantidade por arquivo |
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0000 | Abertura do Arquivo Digital e Identificação do Contribuinte | O | Um |
0150 | Tabela de Cadastro do Participante | O | Vários |
0200 | Identificação do Item | O | Vários |
0250 | Código Item Anterior (não obrigados ao SPED) |
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| OC | Vários |
1050 | Registro de Saldos | O | Vários |
1100 | Registro de Documento Fiscal Eletrônico Para Fins de Ressarcimento de Substituição Tributária – SP | OC | Vários |
1200 | Registro de Documento Fiscal Não Eletrônico Para Fins de Ressarcimento de Substituição Tributária – SP | OC | Vários |
Observações:
1) O registro 0205 será utilizado exclusivamente por contribuinte dispensado pela legislação de escriturar as suas operações no sistema público de escrituração digital -SPED.
2) Obrigatoriedade: “O” = Obrigatório, ou seja, preenchimento obrigatório sempre; “OC” = Obrigatório Condicional, ou seja, preenchimento obrigatório somente quando presente uma determinada condição.
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Parâmetros para a geração do arquivo:
Ano/Mês - Informe o Ano/Mês de Referencia que deseja gerar o arquivo.
Versão do Leiaute - Informe a versão do leiaute para geração do arquivo.
Finalidade - Informe a finalidade de entrega do arquivo.
Diretório para gravação - Local onde será gerado o arquivo.
Nome do Arquivo - Informe o nome para identificação do arquivo.
Gera Registro 0205 - Indica se ira gerar o registro 0205 - Código Item Anterior (não obrigados ao SPED). Esse registro busca informações do histórico de alterações, sendo assim o parâmetro MV_HISTTAB deve estar igual a .T. (True).
04. INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Expandir |
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Tabela Chave | Nome | Modo | Pyme | F2T | Ress.ICMSST-Apur.Enquadramento | Exclusivo | Sim |
Campos
Campo | F2T_FILIAL | Tipo | Caracter | Tamanho | 8 | Decimal | 0 | Título | Filial | Descrição | Filial do Sistema | Usado | Não | Obrigatório | Não | Browse | Não | Grupo de Campos | 033 - Tamanho da Filial | Ordem | 01 |
Campo | F2T_ANOMES | Tipo | Caracter | Tamanho | 6 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Ano/Mês | Descrição | Ano/Mês da Apuração | Usado | Sim | Obrigatório | Sim | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 02 |
Campo | F2T_IDAPUR | Tipo | Caracter | Tamanho | 36 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Id Apuração | Descrição | Id da Apuração | Usado | Sim | Obrigatório | Sim | Browse | Não | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 03 |
Campo | F2T_ENQLEG | Tipo | Caracter | Tamanho | 2 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Enquad.Legal | Descrição | Enquadramento Legal | Usado | Sim | Obrigatório | Sim | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 04 |
Campo | F2T_VRESSA | Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Vlr Ressarc. | Descrição | Valor Ressarcimento | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 05 |
Campo | F2T_VCOMPL | Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Vlr Complem. | Descrição | Valor do Complemento | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 06 |
Campo | F2T_VCREDI | Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Vlr Cred ICM | Descrição | Vlr Cred ICMS Próprio | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 07 |
Índices
Índice | F2T | Ordem | 1 | Chave | F2T_FILIAL + F2T_ANOMES | Descrição | Ano/Mês | Mostra Pesq. | Sim |
Índice | F2T | Ordem | 2 | Chave | F2T_FILIAL + F2T_IDAPUR | Descrição | Id Apuração | Mostra Pesq. | Sim |
Tabela Chave | Nome | Modo | Pyme | F2U | Ress.ICMSST-Apur Detalhada | Exclusivo | Sim |
Campos
Campo | F2U_FILIAL | Tipo | Caracter | Tamanho | 8 | Decimal | 0 | Título | Filial | Descrição | Filial do Sistema | Usado | Não | Obrigatório | Não | Browse | Não | Grupo de Campos | 033 - Tamanho da Filial | Ordem | 01 |
Campo | F2U_IDAPUR | Tipo | Caracter | Tamanho | 36 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Id Apuração | Descrição | Identificador da Apuração | Usado | Sim | Obrigatório | Sim | Browse | Não | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 02 |
Campo | F2U_ANOMES | Tipo | Caracter | Tamanho | 6 | Decimal | 0 | Formato | @R 9999/99 | Título | Ano/Mês | Descrição | Ano/Mês da Apurado | Usado | Sim | Obrigatório | Sim | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 03 |
Campo | F2U_ENQLEG | Tipo | Caracter | Tamanho | 2 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Enq.Legal | Descrição | Enquadramento Legal | Usado | Sim | Obrigatório | Sim | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 04 |
Campo | F2U_VUISUP | Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | V.Un ICM Sup | Descrição | Valor Unit ICMS Suportado | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 05 |
Campo | F2U_VTISUP | Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | V.To ICM Sup | Descrição | Vlr total ICMS Suportado | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 06 |
Campo | F2U_ICMEFS | Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | ICM Efet Sai | Descrição | ICMS Efetivo Saída | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 07 |
Campo | F2U_ICMEFE | Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | ICM Efet Ent | Descrição | ICMS Efetivo Entrada | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 08 |
Campo | F2U_NFISCA | Tipo | Caracter | Tamanho | 9 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Nota Fiscal | Descrição | Nº da Nota Fiscal | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Grupo de Campos | 018 - Documento de entrada/saída | Ordem | 09 |
Campo | F2U_SERIE | Tipo | Caracter | Tamanho | 3 | Decimal | 0 | Formato | !!! | Título | Série | Descrição | Série da Nota Fiscal | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Grupo de Campos | 094 - Id de Controle dos doc.fiscais | Ordem | 10 |
Campo | F2U_ITEM | Tipo | Caracter | Tamanho | 4 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Item da Nota | Descrição | Código do Item da Nota | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 11 |
Campo | F2U_PARTIC | Tipo | Caracter | Tamanho | 6 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Participante | Descrição | Código do Participante | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Grupo de Campos | 001 - Código Cliente/Fornecedor | Ordem | 12 |
Campo | F2U_LOJA | Tipo | Caracter | Tamanho | 2 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Loja | Descrição | Loja do Participante | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Grupo de Campos | 002 - Loja Cliente/Fornecedor | Ordem | 13 |
Campo | F2U_CFOP | Tipo | Caracter | Tamanho | 5 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | CFOP | Descrição | Código Fiscal Oper/Prest | Usado | Sim | Obrigatório | Sim | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 14 |
Campo | F2U_PRODUT | Tipo | Caracter | Tamanho | 15 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Produto | Descrição | Código do Produto | Usado | Sim | Obrigatório | Sim | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Grupo de Campos | 030 - Tamanho do Produto | Ordem | 15 |
Campo | F2U_DTMOV | Tipo | Data | Tamanho | 8 | Decimal | 0 | Título | Dt Movimento | Descrição | Data do movimento | Usado | Sim | Obrigatório | Sim | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 16 |
Campo | F2U_QTDMOV | Tipo | Numérico | Tamanho | 16 | Decimal | 2 | Formato | @E 9,999,999,999,999.99 | Título | Qtde | Descrição | Quantidade movimento | Usado | Sim | Obrigatório | Sim | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 17 |
Campo | F2U_TPMOV | Tipo | Caracter | Tamanho | 1 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Tipo Mov | Descrição | Tipo do Movimento | Usado | Sim | Obrigatório | Sim | Browse | Sim | Opções | 1=Entrada; 2=Saída | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 18 |
Campo | F2U_QTDSLD | Tipo | Numérico | Tamanho | 16 | Decimal | 2 | Formato | @E 9,999,999,999,999.99 | Título | Qtde Saldo | Descrição | Quantidade Saldo | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 19 |
Campo | F2U_VUNSLD | Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Vlr Un Saldo | Descrição | Valor Unit Saldo | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 20 |
Campo | F2U_VTOSLD | Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Vl Tot Saldo | Descrição | Valor Total Saldo | Usado | Não | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 21 |
Campo | F2U_VRESSA | Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Vlr Ressarc | Descrição | Valor Ressarcimento | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 22 |
Campo | F2U_VCOMPL | Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Vl Complento | Descrição | Valor Complemento | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 23 |
Campo | F2U_VCREDI | Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Vl Cred ICMS | Descrição | Valor Cred.ICMS | Usado | Não | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 24 |
Campo | F2U_TPREG | Tipo | Caracter | Tamanho | 1 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Tp Registro | Descrição | Tipo de Registro | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Val. Sistema | Pertence('1') | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 25 |
Campo | F2U_ORDEM | Tipo | Caracter | Tamanho | 9 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Ordem | Descrição | Ordem do Registros | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 26 |
Campo | F2U_SERECF | Tipo | Caracter | Tamanho | 21 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Série ECF | Descrição | N.Série ECF | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 27 |
Campo | F2U_CHVDOC | Tipo | Caracter | Tamanho | 44 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Chave NFe | Descrição | Chave doc. eletrônico | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 28 |
Campo | F2U_ALIQIC | Tipo | Numérico | Tamanho | 5 | Decimal | 2 | Formato | @E 99.99 | Título | Aliq.ICMS | Descrição | Aliquota de ICMS | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 29 |
Campo | F2U_TIPO | Tipo | Caracter | Tamanho | 1 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Tipo da Nota | Descrição | Tipo da Nota | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Não | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 30 |
Campo | F2U_ESPECI | Tipo | Caracter | Tamanho | 5 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Espécie NF | Descrição | Espécie da NF | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Não | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 31 |
Índices Índice | F2U | Ordem | 1 | Chave | F2U_FILIAL + F2U_ANOMES + F2U_PRODUT + F2U_ORDEM | Descrição | Ano/Mês + Produto + Ordem | Mostra Pesq. | Sim |
Índice | F2U | Ordem | 2 | Chave | F2U_FILIAL + F2U_IDAPUR | Descrição | Id Apuração | Mostra Pesq. | Sim |
Índice | F2U | Ordem | 3 | Chave | F2U_FILIAL + F2U_ANOMES + F2U_TPREG | Descrição | Ano/Mês + Tp Registro | Mostra Pesq. | Sim |
Tabela Chave | Nome | Modo | Pyme | F2V | Ress.ICMSST-Saldos Apuração | Exclusivo | Sim |
Campos
Campo | F2V_FILIAL | Tipo | Caracter | Tamanho | 8 | Decimal | 0 | Título | Filial | Descrição | Filial do Sistema | Usado | Não | Obrigatório | Não | Browse | Não | Grupo de Campos | 033 - Tamanho da Filial | Ordem | 01 |
Campo | F2V_ANOMES | Tipo | Caracter | Tamanho | 6 | Decimal | 0 | Formato | @R 9999/99 | Título | Ano/Mês | Descrição | Ano/Mês do Processamento | Usado | Sim | Obrigatório | Sim | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 02 |
Campo | F2V_PRODUT | Tipo | Caracter | Tamanho | 15 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Produto | Descrição | Código do Produto | Usado | Sim | Obrigatório | Sim | Browse | Sim | Val. Sistema | ExistCpo('SB1') | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Cons. Padrão | SB1 | Gatilhos | Sim | Grupo de Campos | 030 - Tamanho do Produto | Ordem | 03 |
Campo | F2V_DESPRO | Tipo | Caracter | Tamanho | 30 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Desc.Produto | Descrição | Descrição do Produto | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Inic. Padrão | IIf(!INCLUI, POSICIONE("SB1", 1, xFilial("SB1") + F2V->F2V_PRODUT, "B1_DESC"), "") | Contexto | Virtual | Propriedade | Visualizar | Inic. Browse | POSICIONE("SB1", 1, xFilial("SB1") + F2V->F2V_PRODUT, "B1_DESC") | Ordem | 04 |
Campo | F2V_QTDSLD | Tipo | Numérico | Tamanho | 16 | Decimal | 2 | Formato | @E 9,999,999,999,999.99 | Título | Qtde Inicial | Descrição | Qtde Saldo Inicial | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Val. Sistema | Positivo() | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Gatilhos | Sim | Ordem | 05 |
Campo | F2V_VUNSLD | Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Vlr Unit.Ini | Descrição | Vlr Unit Saldo Inicial | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Val. Sistema | Positivo() | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Gatilhos | Sim | Ordem | 06 |
Campo | F2V_VTOSLD | Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Vlr Tot. Ini | Descrição | Vlr total saldo inicial | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Val. Sistema | Positivo() | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 07 |
Campo | F2V_QTDFIM | Tipo | Numérico | Tamanho | 16 | Decimal | 2 | Formato | @E 9,999,999,999,999.99 | Título | Qtde Final | Descrição | Qtde saldo final | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Val. Sistema | Positivo() | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 08 |
Campo | F2V_VUNFIM | Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Vlr Un Final | Descrição | Valor Unit Final | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Val. Sistema | Positivo() | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 09 |
Campo | F2V_VTOFIM | Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Vlr To Final | Descrição | Valor Total Final | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Val. Sistema | Positivo() | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 10 |
Campo | F2V_TPREG | Tipo | Caracter | Tamanho | 1 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Tp Registro | Descrição | Tipo de Registro | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Opções | 1=Saldo Inicial - Automático; 2=Saldo Inicial - Manual; 3=Saldo da Apuração | Val. Sistema | Pertence('123') | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 11 |
Índices
Índice | F2V | Ordem | 1 | Chave | F2V_FILIAL + F2V_ANOMES + F2V_PRODUT | Descrição | Ano/Mês + Produto | Mostra Pesq. | Sim |
Gatilhos
Campo | F2V_PRODUT | Sequência | 001 | Cnt. Domínio | F2V_DESPRO | Tipo | P - Primário | Regra | SB1->B1_DESC | Posiciona | S | Alias | SB1 | Ordem | 1 | Chave | xFilial("SB1") + FWFLDGET("F2V_PRODUT") | Proprietário | Sim |
Campo | F2V_QTDSLD | Sequência | 001 | Cnt. Domínio | F2V_VTOSLD | Tipo | P - Primário | Regra | FWFldGet("F2V_QTDSLD") * FWFldGet("F2V_VUNSLD") | Proprietário | Sim |
Campo | F2V_VUNSLD | Sequência | 001 | Cnt. Domínio | F2V_VTOSLD | Tipo | P - Primário | Regra | FWFldGet("F2V_QTDSLD") * FWFldGet("F2V_VUNSLD") | Proprietário | Sim |
Tabela
Chave | Nome | Modo | Pyme | F2W | Ress.ICMSST-Regras Apururação | Exclusivo | Sim |
Campos
Campo | F2W_FILIAL | Tipo | Caracter | Tamanho | 8 | Decimal | 0 | Título | Filial | Descrição | Filial do Sistema | Usado | Não | Obrigatório | Não | Browse | Não | Grupo de Campos | 033 - Tamanho da Filial | Ordem | 01 |
Campo | F2W_IDTAB | Tipo | Caracter | Tamanho | 36 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Id Tabela | Descrição | Identificador único | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Não | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 02 |
Campo | F2W_CFOP | Tipo | Caracter | Tamanho | 5 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | CFOP | Descrição | Cod.Fiscal Operação | Usado | Sim | Obrigatório | Sim | Browse | Sim | Val. Sistema | ExistCpo("SX5", "13" + FWFLDGET("F2W_CFOP")) .AND. ExistChav("F2W",FWFLDGET("F2W_CFOP"),2) | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Cons. Padrão | 13 | Gatilhos | Sim | Ordem | 03 |
Campo | F2W_DECFOP | Tipo | Caracter | Tamanho | 60 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Descrição | Descrição | Descrição do CFOP | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Inic. Padrão | IIF(!INCLUI, POSICIONE("SX5", 1, XFILIAL("SX5") + "13" + F2W->F2W_CFOP,"X5DESCRI()"),"") | Contexto | Virtual | Propriedade | Visualizar | Inic. Browse | POSICIONE("SX5", 1, XFILIAL("SX5") + "13" + F2W->F2W_CFOP, "X5DESCRI()") | Ordem | 04 |
Campo | F2W_FATGER | Tipo | Caracter | Tamanho | 1 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Fato Gerador | Descrição | Indicador de Fato Gerador | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Opções | 1=Sim; 2=Não | Inic. Padrão | '2' | Val. Sistema | Pertence('12') | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 05 |
Índices
Índice | F2W | Ordem | 1 | Chave | F2W_FILIAL + F2W_IDTAB | Descrição | Id Tabela | Mostra Pesq. | Sim |
Índice | F2W | Ordem | 2 | Chave | F2W_FILIAL + F2W_CFOP | Descrição | CFOP | Mostra Pesq. | Sim |
Gatilhos
Campo | F2W_CFOP | Sequência | 001 | Cnt. Domínio | F2W_DECFOP | Tipo | P - Primário | Regra | SX5->X5_DESCRI | Posiciona | S | Alias | SX5 | Ordem | 1 | Chave | XFILIAL("SX5") + "13" + FWFLDGET("F2W_CFOP") | Proprietário | Sim |
Tabela
Chave | Nome | Modo | Pyme | F2X | Ress.ICMSST-Apururação | Exclusivo | Sim |
Campos
Campo | F2X_FILIAL | Tipo | Caracter | Tamanho | 8 | Decimal | 0 | Título | Filial | Descrição | Filial do Sistema | Usado | Não | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Grupo de Campos | 033 - Tamanho da Filial | Ordem | 01 |
Campo | F2X_IDAPUR | Tipo | Caracter | Tamanho | 36 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Id Apuração | Descrição | Id da Apuração | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Não | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 02 |
Campo | F2X_ANOMES | Tipo | Caracter | Tamanho | 6 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Ano/Mês | Descrição | Ano/Mês Apuração | Usado | Sim | Obrigatório | Sim | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 03 |
Campo | F2X_VRESSA | Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Vlr Ressarc. | Descrição | Valor Ressarcimento | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 04 |
Campo | F2X_VCOMPL | Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Vlr Complem. | Descrição | Valor do Complemento | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 05 |
Campo | F2X_VCREDI | Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Vlr Cred ICM | Descrição | Vlr Cred ICMS Próprio | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 06 |
Índices
Índice | F2X | Ordem | 1 | Chave | F2X_FILIAL + F2X_ANOMES | Descrição | Ano/Mês | Mostra Pesq. | Sim |
Índice | F2X | Ordem | 2 | Chave | F2X_FILIAL + F2X_IDAPUR | Descrição | Id Apuração | Mostra Pesq. | Sim |
Tabela
Chave | Nome | Modo | Pyme | F3M | Ress.ICMSST-Det. Regra | Exclusivo | Sim |
Campos
Campo | F3M_FILIAL | Tipo | Caracter | Tamanho | 8 | Decimal | 0 | Título | Filial | Descrição | Filial do Sistema | Usado | Não | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Grupo de Campos | 033 - Tamanho da Filial | Ordem | 01 |
Campo | F3M_CSTICM | Tipo | Caracter | Tamanho | 2 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | CST ICMS | Descrição | CST do ICMS | Usado | Sim | Obrigatório | Sim | Browse | Sim | Val. Sistema | ExistCpo("SX5", "S2"+M->F3M_CSTICM) | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Cons. Padrão | S2 | Gatilhos | Sim | Ordem | 02 |
Campo | F3M_DESCST | Tipo | Caracter | Tamanho | 60 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Descrição | Descrição | Desc. CST ICMS | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Inic. Padrão | IIF(!INCLUI, POSICIONE("SX5", 1, XFILIAL("SX5") + "S2" + F3M->F3M_CSTICM,"X5DESCRI()"),"") | Contexto | Virtual | Propriedade | Visualizar | Inic. Browse | POSICIONE("SX5", 1, XFILIAL("SX5") + "S2" + F3M->F3M_CSTICM, "X5DESCRI()") | Ordem | 03 |
Campo | F3M_IDF2W | Tipo | Caracter | Tamanho | 36 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Id Tabela | Descrição | Identificador da Tab F2W | Usado | Sim | Obrigatório | Sim | Browse | Não | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 04 |
Índices
Índice | F3M | Ordem | 1 | Chave | F3M_FILIAL + F3M_IDF2W + F3M_CSTICM | Descrição | Id Tabela + CST ICMS | Mostra Pesq. | Sim |
Gatilhos
Campo | F3M_CSTICM | Sequência | 001 | Cnt. Domínio | F3M_DESCST | Tipo | P - Primário | Regra | SX5->X5_DESCRI | Posiciona | S | Alias | SX5 | Ordem | 1 | Chave | XFILIAL("SX5") + "S2" + FWFLDGET("F3M_CSTICM") | Proprietário | Sim |
Grupo de Perguntas
Grupo: FISA191 Grupo | FISA191 | Ordem | 1 | Pergunta | Data Fechamento Estoque ? | Tipo | Data | Tamanho | 8 | Objeto | G | Conteúdo | 20181231 |
Grupo: FSA192
Grupo | FSA192 | Ordem | 01 | Pergunta | Mês/Ano Ref. ? | Tipo | Caracter | Tamanho | 6 | Formato | @R 99/9999 | Validação | NaoVazio() .AND. Len(Alltrim(MV_PAR01)) == 6 | Objeto | G | Conteúdo | 122018 |
Grupo: FISA194 Grupo | FISA194 | Ordem | 1 | Pergunta | Ano/Mês ? | Tipo | Caracter | Tamanho | 6 | Formato | @R 9999/99 | Objeto | G | Conteúdo | 201812 |
Grupo | FISA194 | Ordem | 2 | Pergunta | Versão Leiaute ? | Tipo | Caracter | Tamanho | 2 | Objeto | G | Conteúdo | 1 |
Grupo | FISA194 | Ordem | 3 | Pergunta | Finalidade ? | Tipo | Numérico | Tamanho | 1 | Objeto | C | Item 1 | 00-Regular | Item 2 | 01-Requerido | Item 3 | 02-Substituição |
Grupo | FISA194 | Ordem | 4 | Pergunta | Diretório ? | Tipo | Caracter | Tamanho | 60 | Objeto | G | Conteúdo | c:\Teste\ |
Grupo | FISA194 | Ordem | 5 | Pergunta | Arquivo ? | Tipo | Caracter | Tamanho | 20 | Objeto | G | Conteúdo | CAT42.TXT |
Grupo | FISA194 | Ordem | 6 | Pergunta | Gera Registro 0205 ? | Tipo | Numérico | Tamanho | 1 | Objeto | C | Pré Seleção | 1 | Item 1 | Sim | Item 2 | Não |
Grupo: FISR190 Grupo | FISR190 | Ordem | 01 | Pergunta | Ano/Mês De ? | Tipo | Caracter | Tamanho | 6 | Formarto | @R 9999/99 | Objeto | G | Conteúdo | 201812 |
Grupo | FISR190 | Ordem | 02 | Pergunta | Ano/Mês Até ? | Tipo | Caracter | Tamanho | 6 | Formato | @R 9999/99 | Objeto | G | Conteúdo | 201812 |
Grupo | FISR190 | Ordem | 03 | Pergunta | Produto De ? | Tipo | Caracter | Tamanho | 15 | Objeto | G | Cons. Padrão | SB1 - Produto |
Grupo | FISR190 | Ordem | 04 | Pergunta | Produto Até ? | Tipo | Caracter | Tamanho | 15 | Objeto | G | Cons. Padrão | SB1 - Produto | Conteúdo | ZZZZZZZZZZZ |
Grupo | FISR190 | Ordem | 05 | Pergunta | Diretório para gravação ? | Tipo | Caracter | Tamanho | 60 | Objeto | G | Conteúdo | c:\teste |
Grupo | FISR190 | Ordem | 6 | Pergunta | Nome do Arquivo ? | Tipo | Caracter | Tamanho | 20 | Objeto | G |
Grupo | FISR190 | Ordem | 7 | Pergunta | Movimento ? | Tipo | Numérico | Tamanho | 1 | Objeto | C | Pré Seleção | 1 | Item 1 | Apuração | Item 2 | Carga | Item 3 | Ambos |
Importante: O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso. |
...
Tabelas Utilizadas | SFT - Livro Fiscal por Item de NF SD1 - Itens das NF de Entrada SD2 - Itens de Venda da NF SA1 - Cadastro de Clientes SA2 - Cadastro de Fornecedores SB1 - Cadastro de Produtos F2T - Ress.ICMSST-Apur.Enquadramento F2U - Ress.ICMSST-Apur Detalhada F2V - Ress.ICMSST-Saldos Apuração F2W - Ress.ICMSST-Regras Apuração F2X - Ress.ICMSST-Apururação F3M - Ress.ICMSST-Det. Regra |
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Rotinas Envolvidas | FISA190 – Apuração do Ressarcimento do ICMS ST Retido ou antecipado FISA191 – Cadastro dos Saldos Iniciais FISA195 – Cadastro de Regras FISA192 – Processamento da Apuração FISA193 – Visualização da Apuração FISR190 – Relatório de Conferência FISA194 – Geração do Arquivo |
Sistemas Operacionais | Windows®/Linux® |